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HomeMy WebLinkAbout4-H 2015 Preliminary Budget NarrativeBU D G E T / P R O G R A M : W S U 4 - H A f t e r S c h o o l P r o g r a m MI S S I O N : 4- H p r o g r a m s a d d r e s s c o u n t y p r i o r i t i e s t o 1 ) e n s u r e e f f e c t i v e p r ev e n t i o n r a t h e r t h a n m o r e c o s t l y d e t e n t i o n o f y o u t h 2 ) p r o v i d e li f e - s k i l l s t o y o u t h p r e p a r i n g t o b e w o r k e r s f o r th e l o c a l e c o n o m y 3 ) e n g a g e f a m i l i e s , a n d t r a i n e d c o m p e t e n t , p o s it i v e a d u l t s t o w o r k w i t h y o u t h i n p r o g r a m s t h a t s t r e n g t h e n s k i ll s a n d c o m p e t e n c i e s a n d 4 ) a c t i v e l y e n g a g e yo u t h i n l e a d e r s h i p a n d e d u c a t i o n w h i c h r e s u l t s in s t r o n g c i t i z e n s h i p a n d f u t u r e e m p l o y m e n t . Th e 4 - H A f t e r S c h o o l F o r e s t r y P r o g r a m p r o v i d e s o p p o r t u n i t i e s f o r yo u t h t o l e a r n r e s o u r c e m a n a g e m e nt i n f o r e s t - r e l a t e d s e r v i c e p ro j e c t s , c o m m u n i t y s e r v i c e l e a r n i n g , y o u t h me n t o r i n g a n d c a r e e r d e v e l o p m e n t . T h e p r o g r a m , f o r m e r l y f u n d e d b y f e d e r a l S e c u r e R u r a l S c h o o l s m o n i e s , b u i l d s o n t h e a s s e t s o f t h e c o m m u n i t y , t e a c h e s s t e w a r d s h i p s k i l l s , an d b u i l d s s t r o n g c o m m u n i t y s u p p o r t f o r y o u t h a n d d i v e r s e r e s o u r c e m a n a g e m e n t . T h e p r o g r a m ’ s l o n g e v i t y a n d s u c c e s s h a s r e s u l t e d i n s t r o n g y o u t h c o m p e t e n c y a n d in c r e a s e d s e l f - e s t e e m , a s w e l l a s b u i l d i n g p e r s o n a l s k i l l s a n d pr o v i d i n g l o c a l a n d c o m m u n i t y s u p p o r t a n d a s s i s t a n c e t o y o u t h , e ns u r i n g a s e n s e o f b e l o n g i n g i n t h e i r l i v e s .   RE V E N U E : 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 20 1 4 Ad o p t e d 20 1 4 Am e n d e d 20 1 5 Re q u e s t A d d / < D e l e t e > M e m o Ti t l e I I I f u n d s 37 , 0 0 0 3 5 , 8 0 9 Tr a n s f e r f r o m u n r e s e r v e d f u n d b a l a n c e 5 5 , 0 0 0 5 5 , 0 0 0 5 5 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 Tr a n s f e r f r o m G F 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 1 0 0 1 0 , 3 2 0 2 % 2 0 1 4 b a s e i n c r e a s e 65 , 0 0 0 6 5 , 0 0 0 6 5 , 0 0 0 6 5 , 1 0 0 4 6 , 1 2 9 EX P E N D I T U R E S : 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 20 1 4 Ad o p t e d 20 1 4 Am e n d e d 20 1 5 Re q u e s t A d d / < D e l e t e > M e m o Sa l a r i e s & B e n e f i t s 42 , 5 0 0 4 2 , 5 0 0 4 2 , 5 0 0 4 2 , 5 0 0 2 6 , 9 2 1 R e d u c t i o n i n s t a f f / b e n e f i t s Su p p l i e s 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 2 , 9 0 0 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 Ot h e r 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 1 , 3 0 8 B u d g e t c u t s f o r t r a v e l / f i e l d t r i p s 65 , 0 0 0 6 5 , 0 0 0 6 5 , 0 0 0 6 5 , 0 0 0 4 6 , 1 2 9 ST A F F I N G : 2 0 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 20 1 4 Ad o p t e d 20 1 4 Am e n d e d 20 1 5 Re q u e s t 1. 4 6 1 . 4 6 1 . 4 6 1 . 4 6 1 . 4 6 WS U E x t e n s i o n 4 - H A f t e r S c h o o l P r o g r a m JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : W S U E x t e n s i o n 4 - H A f t e r S c h o o l P r o g r a m GO A L S F O R F Y 2 0 1 5 1. Y o u n g p e o p l e i n S o u t h C o u n t y w i l l a c q u i r e a n d e f f e c t i v e l y d e mo n s t r a t e u n d e r s t a n d i n g a n d a p p r e c i a t i o n o f t h e i m p o r t a n c e o f h e a lt h y f o r e s t s a n d m a r i n e e n v i r o n m e n t s a s i t re l a t e s t o t h e i r h o m e c o m m u n i t y a n d e c o n o m y , i n c l u d i n g t h e i r u n i q u e e c o n o m i c r e l a t i o n s h i p a s a g a t e w a y f o r e s t a n d m a r i n e c o m m u n it y . 2. H a n d s o n s e r v i c e - b a s e d l e a r n i n g w i l l r e s u l t i n y o u t h w h o m a ke p o s i t i v e c h o i c e s , e n g a g e i n r e s t o r a t i o n a n d r e s o u r c e p r o j e c t s an d b e c o m e k n o w l e d g e a b l e a n d a c t i v e c i t i z e n s an d s t e w a r d s i n t h e i r c o m m u n i t y . 3. 4 0 e l e m e n t a r y a n d m i d d l e s c h o o l S o u t h J e f f e r s o n C o u n t y y o u t h wi l l b e p r o v i d e d a s a f e , a c t i v e 4- H A f t e r s c h o o l P r o g r a m a n d s u m me r c a m p p r o g r a m b y t r a i n e d , l o c a l te a c h e r s w i t h c u r r i c u l a d e v e l o p e d b y W S U tr a i n e d c h i l d d e v e l o p m e n t e x p e r t s . T h e y wi l l u t i l i z e t h e l o c a l c o m m u n i t y a n d N a t i o n a l Fo r e s t r e s o u r c e s t o i n c r e a s e t h e i r un d e r s t a n d i n g a n d s k i l l s i n f o r e s t a n d n a t u r a l r e s o u r c e s t e w a r d s h i p a n d w a t e r s h e d a w a r e n e s s , i n c l u d i n g u s e o f f o r e s t t e c h n o l o g y . 4. P a r t i c i p a t i n g y o u t h w i l l s u c c e s s f u l l y d e m on s t r a t e i m p r o v e d l i f e s k i l l s , s e l f - e s t e e m , sc h o o l p e r f o r m a n c e , c a r e e r d e v e l o p m e n t a n d c o n f l i c t m a n a g e m e n t s k i l l s . OB J E C T I V E S F O R F Y 2 0 1 5 El e m e n t a r y a g e d y o u t h h a v e s p e c i a l d e v e l o p m e n t a l n e e d s r e l a t e d t o d a i l y n u t r i t i o n , i n d i v i d u a l i z e d a t t e n t i o n , c o n s i s t e n t a d u l t g ui d a n c e , a n d a n a g e - a p p r o p r i a t e s a f e en v i r o n m e n t . T o a d d r e s s t h e s e n e e d s t h e 4 - H A f t e r s c h o o l P r o g r a m ha s e s t a b l i s h e d a c o n s i s t e n t 1 a d u l t t o 1 0 y o u t h s t a f f i n g r a t i o , d a i l y h e a l t h y s n a c k s , c h a l l e n g i n g a n d f u n ha n d s - o n m e c h a n i c a l a n d e n v i r o n m e n t a l s c ie n c e a c t i v i t i e s , c r e a t i v e a r t ac t i v i t i e s a n d a p h y s i c a l e n v i ro n m e n t t h a t h a s s p a c e f o r y o u n g m i n d s a n d b o d i e s t o r u n , g r o w a n d de v e l o p . PE R F O R M A N C E I N D I C A T O R S : 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 20 1 4 Pl a n n e d 20 1 5 Pl a n Qu i l c e n e 4 - H A f t e r S c h o o l T e e n a n d El e m e n t a r y P r o g r a m A d u l t s / P a r t i c i p a n t s 3 A d u l t s / 45 Y o u t h 3A d u l t s / 40 Y o u t h 3 A d u l t s / 40 Y o u t h 2 A d u l t s / 35 Y o u t h Su m m e r C a m p N A 2 A d u l t s / 1 7 Yo u t h 2 A d u l t s / 20 Y o u t h 2 A d u l t s / 20 Y o u t h SU M M A R Y O F K E Y F U N D I N G / S E R V I C E I S S U E S : St a r t i n g i n 2 0 0 2 , t h e C o u n t y B O C C p r i o r it i z e d t h e c r i t i c a l n e e d f o r y o u t h d e v e l o p m e n t r a t h e r than incarceration. WS U s t e p p e d f o r w a r d , a n d a s a m u l t i - d i s c i p l i n a r y t e a m , d e v e l o p e d f u n d i n g a n d p r o g r a m s f o r S o u t h J e f f e r s o n C o u n t y y o u t h p r o g r a m s . 4 - H h a s e f f e c t i v e l y p i o n e e r e d a n d co n t i n u e s t o p r o v i d e s u c c e s s f u l p r o g r a m s t h at f o c u s o n y o u t h e n t r e p r e n e u r sh i p , w o r k f o r c e p r e p a r a t i o n , c o m m u n i t y s e r v i c e l e a r n i n g a n d l e a d e r s h i p . E x t e n s i o n t a p p e d $ 8 5 , 0 0 0 in f e d e r a l S e c u r e R u r a l S c h o o l F u n d s t o m a n a ge 4 - H A f t e r s c h o o l P r o g r a m s a n d S u m m e r C a m p s; t o h i r e l o c a l i n s t r u c t o r s , t o p r o v i d e d a i l y a c t i v i t i e s a n d t e a c h h a n d s - o n fo r e s t r y a n d e n v i r o n m e n t a l a c t i v i t i e s t o S o u t h J e f f e r s o n C o u n t y y o u t h . I n 2 0 0 9 4 - H e x p a nd e d t o S T E M - S c i e n c e , T e c h n o l o g y , E n g i n ee r i n g a n d M a t h s k i l l s f o r y o u t h t h r o u g h se r v i c e l e a r n i n g a n d y o u t h t e c h p r o g r a m s . S e c u r e R u r a l S c h o o l s f u n d i n g e n d e d s o t h e 4 - H A f t e r s c h o o l P r o g r a m f u n d i n g h a s b e e n f un d e d b y u n r e s e r v e d f u n d b a l a n c e s a n d GF .