Loading...
HomeMy WebLinkAboutPublic Health 2015 Preliminary BudgetJE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 D E P A R T M E N T S U M M A R Y Je f f e r s o n C o u n t y P u b l i c H e a l t h ( J C P H ) p r o v i d e s a w i d e a r r a y o f pu b l i c h e a l t h a n d h u m a n s e r v i c e s p r o g r a m s e s s e n t i a l t o h e l p p r o t ec t a n d i m p r o v e t h e h e a l t h o f o u r co m m u n i t y . W e a r e a l w a y s w o r k i n g t o m a k e Je f f e r s o n C o u n t y , W a s h i n g t o n , a s a f e r a n d h ea l t h i e r p l a c e t o l i v e , w o r k a n d p l a y . J C P H w i l l c o n t i n u e t o f o c u s o n d i f f e r e n t a r e a s in w h i c h t h e c o m m u n i t y , a s a w h o l e , b e n e f i t s f r o m s e r v i c e s p r o v i d e d b y J C P H . JC P H h a s w o r k e d h a r d t o b r i n g v a l u e t o th e g e n e r a l f u n d d o l l a r s i t r e c e i v e s b y o b t a i n i ng o t h e r r e v e n u e s o u r ce s . J C P H w i l l c o n t i nu e t o e x p l o r e s u s t a i n a ble funding sources and so l u t i o n s o n h o w t o m a n a g e k e e p i n g t h e b e s t l e v e l o f c u r r e n t s e r v i c e s i n o r d e r t o b e t t e r s e r v e J e f f e r s o n C o u n t y c i t i z e n s a n d m a ke J e f f e r s o n C o u n t y a s a f e a n d h e a l t h y co m m u n i t y . Fo c u s e d a r e a s f o r t h e A d m i n i s t r a t i o n D i v i s i o n i n c l u d e :  Ad m i n i s t r a t i o n pr o v i d e s f i s c a l a n d c l e r i c a l s u p p o r t t o a l l d i v i s i o n s o f t h e d e p a r t m e n t a n d i n c l u d e s m a n a g e m e n t t o t h e a g e n c y .  Pu b l i c R e c o r d s R e q u e s t s P r o g r a m pr o v i d e s a n o r g a n i z e d a n d e f f i c i e n t p r o c e s s t h a t a s s i s t s a l l s t a f f , o t h e r c o u n t y d e p a r t m e n t s , a n d t h e r e q u e s t o r .  Lo c a l C a p a c i t y D e v e l o p m e n t P r o g r a m wo r k s t o s t r e n g t h e n t h e p u b l i c h e a l t h s y s t e m a n d i m p r o v e p a rt n e r s h i p s w i t h o t h e r p r o v i d e r s a n d c o l l a b o r a t i o n t o i m p r o v e co m m u n i t y o u t c o m e s .  As s e s s m e n t p r o v i d e s c r i t i c a l i n f o r m a t i o n i d e n t i f y i n g c o m m u n i t y h e a l t h n e e d s . Pr i o r i t i e s i n c l u d e m e n t a l h e a l t h a n d c h e m i c a l d e p e n d e n c y t r e atment, and data analysis fo r p r e v e n t i o n o f c h r o n i c d i s e a s e s , a c c e s s t o h e a l t h c a r e , m e nt a l h e a l t h , d e n t a l , a n d c o m m un i t y p r e v e n t i o n s e r v i c e s . Fo c u s e d a r e a s f o r t h e C o m m u n i t y H e a l t h D i v i s i o n i n c l u d e :  Fa m i l y S u p p o r t S e r v i c e s o f f e r s a n u m b e r o f p r o g r a m s t h a t s u p p o r t f a m i l i e s i n c l u d i n g Wo m e n , I n f a n t s & C h i l d r e n , m a t e r n it y s u p p o r t a n d N u r s e F a m i l y P a r t nership fo r p r e g n a n t h i g h - r i s k m o t h e r s a n d m o r e .  Co m m u n i c a b l e D i s e a s e p r o v i d e s d i s e a s e s u r v e i l l a n c e , i n v e s t i g a t i o n a n d r e po r t i n g , a l o n g w i t h e d u c a t i o n , a n d s c r e e n i n g .  Co m m u n i t y S e r v i c e s a r e w i t h p r e v e n t i o n i s s u e s i n c l u d i n g C h i l d D e a t h Re v i e w , H e a l t h C a r e A c c e s s , a n d S c h o o l N u r s i n g .  Cl i n i c a l C o m m u n i t y H e a l t h o f f e r s c l i n i c a l p r o g r a m s d e a l i n g w i t h f o o t c a r e f o r s e n i o r s , f a m i l y p l a n n i n g , b r e a s t a n d c e r v i c a l h e a l t h , a n d s c h o o l - b a s e d h e a lth clinics.  Th e De v e l o p m e n t a l D i s a b i l i t i e s D i v i s i o n w o r k s t o a s s u r e t h a t c i t i z e n s w i t h d e v e l o p m e n t a l d i s a b i l i t i e s in h a v e t h e c h o i c e , o p p o r t u n i t y a n d s u p p o r t t o a c h i e v e f u l l , ac t i v e , a n d p r o d u c t i v e p a r t i c i p a t i o n in c o m m u n i t y l i f e a n d e m p l o y m e n t .  Th e Su b s t a n c e A b u s e P r o g r a m p r o v i d e s c o a l i t i o n b u i l d i n g a n d w o r k i n g o n e n v i r o n m e n t a l s t r a t e g i e s w i t h c o m m u n i t y p a r t n e r s . JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T Fo c u s e d a r e a s f o r t h e E n v i r o n m e n ta l H e a l t h D i v i s i o n i n c l u d e :  Dr i n k i n g W a t e r P r o g r a m a s s u r e s q u a l i t y d r i n k i n g w a t e r i s a v a i l a b l e an d w a t e r b o r n e d i s e a s e s a r e p r e v e n t e d .  Fo o d S a f e t y a s s u r e s t h e s e r v i c e o f s a f e f o o d c o m m e r c i a l l y t h r o u g h o u t th e c o u n t y a n d p r e v e n t s t h e s p r e a d o f f o o d b o r n e i l l n e s s .  Li v i n g E n v i r o n m e n t s P r o g r a m i n s p e c t s a n d p e r m i t s p o o l s a n d s p a s a n d m o n i t o r s m o s q u i t o e s a n d o t h e r v e c t o r s .  Li q u i d W a s t e P r o g r a m s p r o v i d e e d u c a t i o n , p e r m i t t i n g s e r v i c e s f o r o w n e r s o f s e p t i c s y st e m s a n d c e r t i f i c a t i o n s f o r s e p t i c s y s t e m i n s t a l l e r s , o p e r a t i o n s and monitoring sp e c i a l i s t s a n d s e p t i c p u m p e r s .  So l i d W a s t e P r o g r a m s p r o v i d e e n f o r c e m e n t a n d e d u c a t i o n o f t h e Wa s h i n g t o n S t a t e a n d J e f f e r s o n C o u n t y S o l i d a n d H a z a r d o u s W a s t e C o d e s a n d p r o m o t e s s o lid waste re d u c t i o n a n d r e c y c l i n g o u t l i n e d i n t h e J e f f e r s o n C o u n t y C o m p r e h e n s i v e S o l i d W a s t e M a n a g e m e n t P l a n . Ke y n o t e s a n d c h a n g e s i n J C P H 2 0 1 5 B u d g e t :  A 2 % i n c r e a s e f r o m c o u n t y g e n e r a l f u n d ( C G F ) t r a n s f e r s ( n o t i n c l u d i n g p r e v i o u s y e a r s o n e - t i m e - o n l y a n d / o r s p e c i a l p r o j e c t f u n d i ng) as directed by 2015 Budget gu i d e l i n e s .  Pe r t h e d i r e c t i o n f r o m t h e C e n t r a l S e r v i c e s D i r e c t o r , a n a d d i t i o na l $ 5 , 0 0 0 t o a s s i s t w i t h t h e G I S c o s t s w i l l b e t r a n s f e r r e d f r o m t h e C G F . J C P H a n d W a t e r Q u a l i t y De p a r t m e n t s h a r e t h i s c o s t a n d t h e r e f o r e th e t r a n s f e r r e f l e c t s a n e q u i t a b l e s h a r e .  Be n e f i t r a t e s c o n t i n u e t o i n c r e a s e . A n a n t i c ip a t e d i n c r e a s e i n r e t i r e m e n t o f $ 2 1 , 6 3 4 i s r e f l e c t e d i n 2 0 1 5 . B e n e f i t s a r e n o w a v e ra g i n g 2 7 % f o r J C P H .  Co n t r a c t n e g o t i a t i o n s a r e o p e n f o r U F C W m e m b e r s a n d a r e l i k e l y t o c a u s e r e a d j u s t m e n t s t o t h e 2 0 1 5 B u d g e t . P e r t h e d i r e c t i o n o f the 2015 Budget Guidelines, a 1. 2 5 % i n c r e a s e f o r e x e m p t e m p l o y e e s h a s b e e n i n c l u d e d .  Fr o m t h e a d o p t e d 2 0 1 3 a n d 2 0 1 4 B u d g e t s , J C P H r e d u c e d i t s F T E ’ s b y 1 . 7 3 d u e t o a r e o r g a n i z a t i o n a n d b u d g e t a r y c o n s t r a i n t s . T h e 2 015 Budget has returned .91 of th e 1 . 7 3 . JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T RE V E N U E S : 20 1 2   Ac t u a l s 20 1 3   Ac t u a l s 20 1 4   Ad o p t e d 20 1 4   Pr o j e c t e d 20 1 5   Re q u e s t A d d / < D e l e t e > M e m o Re s t r i c t e d  Fu n d  Ba l a n c e 2 4 6 , 0 1 7        24 6 , 0 1 7          24 5 , 9 6 4                24 5 , 9 6 4                24 5 , 7 4 1            (2 2 3 )                              Re s t r i c t e d  reserve changed in 2014 Re s e r v e  Fu n d  Ba l a n c e 3 3 2 , 1 8 1        41 0 , 2 8 9          35 2 , 2 4 1                46 5 , 5 6 3                38 1 , 6 4 1            29 , 4 0 0                      Ab a t e m e n t  Funds, SBHC, Incentive (EMR) and  PH E P R  Projects, and DDD Projects Be g  Fu n d  Ba l a n c e 4 2 1 , 3 9 1          26 8 , 9 8 0            21 5 , 9 7 5                  76 , 1 8 6                      19 5 , 5 8 7              (2 0 , 3 8 9 )                    Based on projections Ta x e s 4 3 , 6 4 5              43 , 2 8 7                44 , 8 0 0                      45 , 7 0 3                      46 , 0 0 0                  1, 2 0 0                            Li c e n s e s  an d  Pe r m i t s 1 7 1 , 6 8 5            19 3 , 1 8 6                  17 5 , 0 6 1                  18 0 , 0 2 4              (1 3 , 1 6 2 )                    Based on projections Fe d e r a l  Gr a n t s 6 7 4 , 4 4 8          60 4 , 9 4 5            82 2 , 9 9 3                  81 5 , 8 7 9                  69 0 , 5 4 2              (1 3 2 , 4 5 1 )                De c r  in  funding: PPHF, BCCHP, Healthy  Co m m u n i t i e s ,  Med Admin Match, and budget error for WIC in 2014 St a t e  Gr a n t s 7 4 0 , 0 8 2          71 5 , 7 3 2            54 5 , 0 5 7                  58 8 , 8 0 3                  60 5 , 1 4 8              60 , 0 9 1                      CP S  gr a n t  moved from federal to state St a t e  En t i t l e m e n t s ‐                                    In t e r g o v e r n m e n t a l 2 9 8 , 0 2 6          60 2 , 4 3 1            18 4 , 1 5 0                  18 4 , 2 3 0                  18 4 , 1 5 0              ‐                                    Ch a r g e s  fo r  Go o d s  & Sv c s 9 9 1 , 4 1 2          84 7 , 5 8 6            1, 2 7 1 , 9 3 6          1, 4 2 7 , 6 3 5          1, 3 7 2 , 6 7 5      10 0 , 7 3 9                  In c r  in  pr i v a t e  insurance and Medicaid fees (no  ra t e  in c r e a s e s  projected), EH fees include CPI adjustment Mi s c .  Re v e n u e ,  Co n t r i b u t i o n s 8 , 1 4 6                  6, 4 1 0                    2, 7 0 0                          3, 8 6 2                          3, 0 0 0                      30 0                                  In t e r f u n d  Ch g .  Fo r  Se r v i c e 6 8 , 2 6 5              ‐                                    Di s p o s i t i o n  of  Ca p i t a l  As s e t s ‐                            41 3                          ‐                                  1, 3 2 3                          ‐                              ‐                                    Sp e c i a l  Pu r p o s e  Ta x 9 8 , 5 0 0              98 , 5 0 0                99 , 5 0 0                      99 , 5 0 0                      10 1 , 4 9 0              1, 9 9 0                            Increased by 2% Tr a n s f e r  fr o m  So l i d  Wa s t e 2 2 , 9 5 8              17 , 0 0 0                17 , 0 0 0                      17 , 0 0 0                      17 , 0 0 0                  ‐                                    Ge n e r a l  Fu n d  Re v e n u e 5 4 8 , 6 2 9          54 8 , 6 2 9            56 0 , 0 0 0                  56 9 , 7 0 0                  57 1 , 6 3 4              11 , 6 3 4                      GF  in c r e a s e d  by 2% and additional funding for GIS increase To t a l  Re v e n u e 4 , 4 9 3 , 6 9 9    4, 5 8 1 , 9 0 5    4, 5 5 5 , 5 0 2          4, 7 1 6 , 4 1 0          4, 5 9 4 , 6 3 2      39 , 1 3 0                      BU D G E T / P R O G R A M :  12 7  DE P A R T M E N T JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T EX P E N D I T U R E S : 20 1 2   Ac t u a l s 20 1 3   Ac t u a l s 20 1 4   Ad o p t e d 20 1 4   Pr o j e c t e d 20 1 5   Re q u e s t A d d / < D e l e t e > M e m o Wa g e s  & Be n e f i t s 2 , 3 1 4 , 8 9 1    2, 4 6 3 , 1 1 1    2, 4 3 8 , 2 0 7          2, 5 1 4 , 9 1 4          2, 6 2 4 , 2 4 1      18 6 , 0 3 5                  Un i o n  St e p s ,  benefit costs, reflect actual Clerk  Hi r e  hr s ,  and incr in FTE (less than 1 FTE) Su p p l i e s 1 4 2 , 1 0 7          13 9 , 8 5 0            14 5 , 4 8 7                  14 4 , 2 1 3                  13 2 , 4 6 5              (1 3 , 0 2 2 )                    Based on projection To o l  & Eq u i p m e n t 7 , 7 9 4                  ‐                                    Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s 4 0 8 , 7 5 4          43 2 , 4 1 6            55 0 , 0 6 7                  46 2 , 6 4 1                  46 9 , 1 7 6              (8 0 , 8 9 1 )                    De c r e a s e  in  lab costs and grant program expenses Co m m u n i c a t i o n 1 4 , 5 5 2              14 , 0 1 8                12 , 9 7 0                      15 , 3 8 8                      15 , 6 5 0                  2, 6 8 0                            Ki t s a p  Co u n t y  Health Dist no longer paying for satellite phone Ad v e r t i s i n g 3 , 9 3 1                  10 , 8 4 3                5, 1 5 0                          4, 1 8 7                          4, 9 1 5                      (2 3 5 )                                Tr a v e l   12 , 5 6 6              21 , 2 5 8                19 , 6 3 6                      17 , 9 4 8                      16 , 5 9 4                  (3 , 0 4 2 )                        Based on projection Op e r a t i n g  Re n t s  & Le a s e s 1 , 6 0 0                          19 0                                50 0                            (1 , 1 0 0 )                        In s u r a n c e 5 9 , 4 9 9              47 , 6 0 8                43 , 2 3 5                      42 , 0 0 0                      45 , 7 6 0                  2, 5 2 5                            Based on 3% increase Mi s c e l l a n e o u s 2 7 , 7 3 2              36 , 2 3 3                31 , 6 6 8                      25 , 3 8 7                      26 , 0 9 5                  (5 , 5 7 3 )                        Reduction in training In t e r g o v e r n m e n t a l  Se r v i c e s 6 7 , 0 8 2              85 , 3 3 9                10 0 , 4 0 0                  13 1 , 7 6 9                  11 6 , 7 2 7              16 , 3 2 7                      Grant sub‐recipients In t e r f u n d  Co m m  & Pr o f  Sv c s 2 7 1 , 8 5 0          30 2 , 1 8 9            28 9 , 7 4 2                  29 4 , 0 2 6                  26 7 , 7 7 7              (2 1 , 9 6 5 )                    Re d u c t i o n  in  Admin staffing plus revenue in 2013‐2014 In t e r f u n d  Re n t s  & Le a s e s 2 3 2 , 4 2 3          24 0 , 0 5 0            24 3 , 1 8 3                  24 0 , 7 7 7                  24 9 , 6 5 2              6, 4 6 9                            In c r e a s e  in county rents & leases In t e r f u n d  Pa y m e n t  fo r  Sv c s 5 , 2 3 1                  ‐                                    Su b ‐To t a l  Ex p e n d i t u r e s 3 , 5 6 8 , 4 1 1   3, 7 9 2 , 9 1 5    3, 8 8 1 , 3 4 5          3, 8 9 3 , 4 3 9          3, 9 6 9 , 5 5 2      88 , 2 0 7                      Ad j u s t m e n t ‐                            1, 2 7 4                    ‐                                  ‐                                  ‐                              ‐                                    Re s e r v e d  Fu n d  Ba l a n c e 41 0 , 2 8 9          46 5 , 5 6 5            25 0 , 9 6 2                  38 1 , 6 4 2                  25 7 , 1 2 9              6, 1 6 7                            Re q u i r e d  Fu n d  Ba l a n c e 24 6 , 0 1 7          24 6 , 0 1 7            24 5 , 9 6 4                  24 5 , 7 4 1                  24 5 , 7 4 1              (2 2 3 )                                To t a l  Ex p e n d i t u r e s 4 , 2 2 4 , 7 1 7   4, 5 0 5 , 7 7 1    4, 3 7 8 , 2 7 1          4, 5 2 0 , 8 2 3          4, 4 7 2 , 4 2 2      94 , 1 5 2                      Ba l a n c e  Fo r w a r d 26 8 , 9 8 1          76 , 1 3 3                17 7 , 2 3 1                  19 5 , 5 8 8                  12 2 , 2 1 0              (5 5 , 0 2 1 )                    ST A F F I N G : 20 1 2   Ac t u a l s 20 1 3   Ac t u a l s 20 1 4   Ad o p t e d 20 1 4   Pr o j e c t e d 20 1 5   Re q u e s t An n u a l  Ho u r s 6 6 , 7 6 2 . 2 1 7 1 , 7 7 6 . 6 7 6 9 , 3 2 4 . 1 4 6 9 , 9 7 6 . 8 8 7 1 , 2 2 6 . 9 0 FT E ’ s                  32 . 9 3                       34 . 3 8                             33 . 2 0                             33 . 5 1                         34 . 1 1   BU D G E T / P R O G R A M :  12 7  DE P A R T M E N T JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : 1 2 7 D E P A R T M E N T S Ca r r y  Fo r w a r d 1. 8 5 Ta x e s 0. 1 3 Gr a n t s 13 . 9 2 Ch a r g e s  fo r  Go o d s  &  Se r v i c e s 3. 8 6 Li c e n s e s  & Pe r m i t s 1. 7 4 Fe e s 6. 2 1 Co u n t y  Co n t r i b u t i o n   (N o n ‐Sp e c i f i c ) 5. 3 6 Sp e c  Pu r p  Ta x ‐S/ A 0. 4 1 Sp e c  Pu r p  Ta x ‐PH N 0. 4 4 Tr a n s f e r ‐So l i d  Wa s t e   (P W ) 0. 1 6 JE F F E R S O N  CO U N T Y  PU B L I C  HE A L T H 20 1 5  FT E  Re v e n u e  So u r c e FT E  = 34 . 1 1 JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : D E P A R T M E N T A D M I N I S T R A T I O N PR O G R A M S : A d m i n i s t r a t i o n , P u b l i c R e c o r d s R e q u e s t s , L o c a l C a p a c i t y D e v e l o p m e n t F u n d s , A s s e s s m e n t MI S S I O N s t a t e m e n t : Th e m i s s i o n o f t h e A d m i n i s t r a t i o n a n d F i n a n c e D i v i s i o n i s t o p r o v i d e e x c e l l e n t i n t e r n a l a n d e x t e r n a l c u s t o m e r s e r v i c e , p r o v i d e strategic budgeting with vi s i o n f o r s u s t a i n a b l e f u n d i n g , a n d m i n i m i z e t h e r i s k t o t h e d e p a r t m e n t w i t h e f f e c t i v e p o l i c i e s , p r o c e d u r e s , a n d t r a i n e d s t a f f . RE V E N U E S : 20 1 2   Ac t u a l s 20 1 3   Ac t u a l s 20 1 4   Ad o p t e d 20 1 4   Pr o j e c t e d 20 1 5   Re q u e s t A d d / < D e l e t e > M e m o Re s t r i c t e d  Fu n d  Ba l a n c e 2 1 6 , 0 0 0      21 6 , 0 0 0      21 6 , 0 0 0        21 6 , 0 0 0        21 6 , 0 0 0      ‐                                  Re s e r v e  Fu n d  Ba l a n c e 1 4 , 3 0 3            29 , 0 8 1            19 , 0 8 0              99 , 9 4 3            43 , 6 1 3            24 , 5 3 3                    As s e s s m e n t  Pr o j e c t  and LCDF Be g  Fu n d  Ba l a n c e 1 2 6 , 5 6 5        10 5 , 9 2 0        63 , 5 1 2              8, 8 2 7                  10 1 , 8 5 0        38 , 3 3 8                      Ba s e d  on  Projections Ta x e s ‐                                    Li c e n s e s  an d  Pe r m i t s ‐                                    Fe d e r a l  Gr a n t s 8 6 , 0 1 5            8, 7 2 6                  20 , 5 3 5              45 , 6 8 2              6, 0 0 0                  (1 4 , 5 3 5 )                    PP H F  Fu n d i n g  Ends St a t e  Gr a n t s 3 4 , 5 3 1            22 , 9 8 6            ‐                          ‐                                    St a t e  En t i t l e m e n t s ‐                                    In t e r g o v e r n m e n t a l ‐                          63 , 6 4 6            86 , 6 9 5              79 , 5 3 2              86 , 6 9 5            ‐                                    Ch a r g e s  fo r  Go o d s  an d  Sv c s 3 5 3 , 5 0 3        38 7 , 8 1 0        38 4 , 2 2 5          40 1 , 3 3 2          35 6 , 0 4 4        (2 8 , 1 8 1 )                    De c r e a s e d  Fi s c a l / A d m i n  Fees Mi s c .  Re v e n u e ,  Co n t r i b u t i o n s 3 , 3 6 3                  1, 5 8 7                  ‐                            20 0                        ‐                          ‐                                    In t e r f u n d  Ch g .  Fo r  Se r v i c e ‐                                    Di s p o s i t i o n  of  Ca p i t a l  As s e t s ‐                                    Sp e c i a l  Pu r p o s e  Ta x ‐                                    Tr a n s f e r  fr o m  So l i d  Wa s t e ‐                                    Ge n e r a l  Fu n d  Re v e n u e 1 6 7 , 4 7 4        16 7 , 4 7 4        17 0 , 5 1 5          17 2 , 0 1 5          17 3 , 9 2 5        3, 4 1 0                          De p t  GF  in c r e a s e d  by 2% To t a l  Re v e n u e 1 , 0 0 1 , 7 5 5   1, 0 0 3 , 2 3 0   96 0 , 5 6 2          1, 0 2 3 , 5 3 1   98 4 , 1 2 7        23 , 5 6 5                      BU D G E T / P R O G R A M :  DE P A R T M E N T  AD M I N I S T R A T I O N JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : D E P A R T M E N T A D M I N I S T R A T I O N EX P E N D I T U R E S : 20 1 2   Ac t u a l s 20 1 3   Ac t u a l s 20 1 4   Ad o p t e d 20 1 4   Pr o j e c t e d 20 1 5   Re q u e s t A d d / < D e l e t e > M e m o Wa g e s  & Be n e f i t s 4 9 7 , 1 7 9      53 6 , 8 0 7        52 7 , 6 9 3          50 5 , 0 8 1          54 7 , 5 8 2        19 , 8 8 9                      Un i o n  St e p s  an d  benefit costs Su p p l i e s 5 , 2 1 0                3, 7 9 0                  9, 6 8 7                    8, 5 8 4                  4, 4 3 0                  (5 , 2 5 7 )                        Ba s e d  on  projection To o l  & Eq u i p m e n t ‐                                    Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s 4 2 , 4 5 9            33 , 5 5 2            27 , 3 3 2              47 , 1 3 0              25 , 0 0 0            (2 , 3 3 2 )                        Co m m u n i c a t i o n 2 , 7 1 6                2, 4 0 4                  2, 4 0 0                    2, 1 6 8                  2, 1 7 0                  (2 3 0 )                              Ad v e r t i s i n g 2 5 2                      54 5                        60 0                          ‐                          60 0                        ‐                                    Tr a v e l   1, 7 7 4                4, 8 4 8                  3, 5 0 0                    2, 7 5 2                  3, 0 0 0                  (5 0 0 )                              Ma c h i n e r y  & Eq u i p m e n t ‐                                    Op e r a t i n g  Re n t s  & Le a s e s 1 5 0                          ‐                          15 0                        ‐                                    In s u r a n c e 5 0 , 8 3 1            47 , 6 0 8            43 , 2 3 5              42 , 0 0 0              45 , 7 6 0            2, 5 2 5                          Ba s e d  on  3%  increase  Mi s c e l l a n e o u s 4 , 2 7 7                9, 1 1 6                  5, 0 5 3                    6, 6 9 7                  3, 3 0 0                  (1 , 7 5 3 )                        In t e r g o v e r n m e n t a l  Se r v i c e s ‐                                    In t e r f u n d  Co m m  & Pr o f  Sv c s 5 , 7 2 5                6, 9 3 3                  4, 4 5 1                    8, 2 9 6                  5, 0 3 8                  58 7                                  In t e r f u n d  Re n t s  & Le a s e s 4 0 , 3 2 9            39 , 8 8 5            40 , 2 2 8              39 , 3 6 0              37 , 5 2 2            (2 , 7 0 6 )                        In t e r f u n d  Pa y m e n t  fo r  Sv c s ‐                                    Su b ‐To t a l  Ex p e n d i t u r e s 6 5 0 , 7 5 3      68 5 , 4 8 8      66 4 , 3 2 9        66 2 , 0 6 8        67 4 , 5 5 2      10 , 2 2 3                    Ad j u s t m e n t ( 7 , 0 2 8 )              ‐                                    Re s e r v e d  Fu n d  Ba l a n c e 29 , 0 8 1            99 , 9 4 3            ‐                            43 , 6 1 3              19 , 1 2 9            19 , 1 2 9                      Re q u i r e d  Fu n d  Ba l a n c e 21 6 , 0 0 0      21 6 , 0 0 0        21 6 , 0 0 0          21 6 , 0 0 0          21 6 , 0 0 0        ‐                                    To t a l  Ex p e n d i t u r e s 8 9 5 , 8 3 4      99 4 , 4 0 3      88 0 , 3 2 9        92 1 , 6 8 1        90 9 , 6 8 1      29 , 3 5 2                    Ba l a n c e  Fo r w a r d 10 5 , 9 2 1      8, 8 2 7                  80 , 2 3 3              10 1 , 8 5 0          74 , 4 4 6            (5 , 7 8 7 )                        ST A F F I N G : 20 1 2   Ac t u a l s 20 1 3   Ac t u a l s 20 1 4   Ad o p t e d 20 1 4   Pr o j e c t e d 20 1 5   Re q u e s t An n u a l  Ho u r s 1 5 , 7 8 6 . 6 5 1 6 , 5 2 6 . 7 0 1 5 , 2 9 7 . 3 0 1 4 , 9 0 2 . 0 1 1 5 , 2 6 8 . 5 0 FT E ’ s                    7. 5 9                         7. 9 2                           7. 3 3                         7. 1 4                         7. 3 1   BU D G E T / P R O G R A M :  DE P A R T M E N T  AD M I N I S T R A T I O N JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : ADMINISTRATION Go a l O b j e c t i v e T a s k P e r f o r m a n c e M e a s u r e 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Projected 2015 Planned Go a l 1 : Pr o v i d e co m p l e t e fi n a n c i a l a n d ad m i n i s t r a t i v e su p p o r t t o de p a r t m e n t s As s u r e f u n d i n g so u r c e s a r e m a x i m i z e d Re n e w e x i s t i n g c o n t r a c t s a n d a s s i s t wi t h a p p l i c a t i o n p r o c e s s f o r a l l gr a n t s # t o t a l g r a n t s ( f e d e r a l & s t a t e ) 36 44 4 4 4 2 Bi l l o t h e r s o u r c e s ; M e d i c a i d , Pr i v a t e I n s u r a n c e , C l i e n t s % o f C o m m u n i t y H e a l t h ( c l i n i c ) bu d g e t f u n d e d b y f e e s 24 . 7 0 % 28 . 9 6 % 3 2 . 6 1 % 3 2 . 3 7 % Le v e r a g e C o n t r a c t s - P r o f e s s i o n a l Se r v i c e A g r e e m e n t s , M O U ’ s , f o r ma x i m u m p r o g r a m e f f e c t i v e n e s s # t o t a l c o n t r a c t s 12 0 83 8 4 8 3 Go a l 2 : Co n d u c t d u t i e s of P H t o t h e be n e f i t o f o t h e r ag e n c i e s & t h e co m m u n i t y Pr o v i d e s e r v i c e s t o ot h e r a g e n c i e s a n d co m m u n i t y Su p p l y c e r t i f i e d b i r t h a n d d e a t h re c o r d s t o r e q u e s t e r s i n a t i m e l y ma n n e r # o f c e r t i f i e d b i r t h c e r t i f i c a t e s is s u e d 35 9 34 4 # o f c e r t i f i e d d e a t h c e r t i f i c a t e s is s u e d 1, 5 1 7 18 6 1 Pr o v i d e As s e s s m e n t / D a t a Ev a l u a t i o n Co l l e c t , e v a l u a t e , a n d p r e s e n t d a t a to b o a r d s a n d c o m m i t t e e s # o f b o a r d s a n d c o m m i t t e e s su p p o r t e d d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y 10 10 9 9 As s u r e r e s p o n s e t o pu b l i c r e c o r d r e q u e s t s Ma i n t a i n a d m i r a b l e r e s p o n s e sy s t e m f o r p u b l i c r e c o r d s r e q u e s t s ; re p l y i n g i n a t i m e l y m a n n e r t o a l l re q u e s t s # o f p u b l i c r e c o r d r e q u e s t r e c e i v e d 18 0 28 2 2 8 5 2 9 0 Pr e s e n t c u r r e n t P H in f o r m a t i o n a n d ed u c a t i o n m a t e r i a l t o JC r e s i d e n t s Ma i n t a i n t h e d e p a r t m e n t w e b s i t e # o f p r e s s r e l e a s e s p o s t e d 58 31 3 7 4 5 # o f o t h e r i t e m s p o s t e d ( e d u c a t i o n ma t e r i a l , J C P H p e r f o r m a n c e me a s u r e s , m i s c . i n f o r m a t i o n , e t c . ) 34 7 45 5 4 3 6 4 4 5 JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T Go a l O b j e c t i v e T a s k P e r f o r m a n c e M e a s u r e 2 0 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Projected 2015 Planned Go a l 3 : Pr o d u c e h i g h qu a l i t y w o r k t o ge n e r a t e c l e a r ou t c o m e s St r e a m l i n e e x i s t i n g da t a , s y s t e m s , a n d pr o c e d u r e s Fu l l y i m p l e m e n t E M R s y s t e m # o f c l i e n t a n d s e r v i c e d a t a r e p o r t s ge n e r a t e d u s i n g e - M D s N/ A 99 5 8 6 8 * 5 3 7 * Pu r c h a s e a n d i n s t a l l i n v e n t o r y mo d u l e t o w o r k w i t h n e w E M R Pa s s / F a i l N/ A Re c ’ d G r a n t fo r p u r c h a s e of i n v s y s t e m Seattle-King provided inventory application Inventory application will be fully functional w/EHR & bar coding *P a t i e n t P o r t a l i n s t a l l e d A u g u s t , 2 0 1 4 , g i v i n g c l i e n t s ab i l i t y t o a c c e s s r e c o r d s a n d r e p o r t s w i t h o u t b e i n g p r i n t e d Go a l 4 : Im p r o v e a n d st r e a m l i n e g r a n t bi l l i n g , re p o r t i n g , a n d tr a c k i n g Re v i e w / u p d a t e t h e Gr a n t s P o l i c y a n d Pr o c e d u r e s Ma i n t a i n g r a n t t r a c k i n g s p r e a d s h e e t to m o n i t o r s t a t u s o f a l l g r a n t s % o f g r a n t s r e v i e w e d a n d u p t o da t e 10 0 % 10 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % Tr a c k r e v e n u e a n d ex p e n s e t r a n s a c t i o n s wi t h m u l t i p l e l e v e l s o f co d i n g Su p p l y g r a n t , d i v i s i o n , a n d de p a r t m e n t l e v e l r e p o r t s t o ma n a g e r s a n d p r o g r a m l e a d s # o f r e p o r t s p r o v i d e d t o m a n a g e r s an d p r o g r a m l e a d s 1, 3 9 2 1, 5 8 4 1 , 5 8 4 1 , 5 1 2 Re d u c e / e l i m i n a t e c o d i n g e r r o r s # o f e r r o r s r e s u l t i n g i n c o d i n g co r r e c t i o n s - m o n t h l y i n v o i c e s 44 38 6 0 4 5 # o f e r r o r s r e s u l t i n g i n c o d i n g co r r e c t i o n s - m o n t h l y p a y r o l l 22 41 7 0 5 5 # o f e r r o r s r e s u l t i n g i n c o d i n g co r r e c t i o n s - m o n t h l y r e v e n u e tr a n s a c t i o n s 78 73 5 8 4 0 Go a l 5 : St a n d a r d i z e co m m u n i t y me s s a g e s f r o m JC P H In c r e a s e a w a r e n e s s an d t r u s t i n c o m m u n i t y us i n g s t a n d a r d i z e d lo g o , l e t t e r h e a d , s i g n s , an d w e b s i t e Fo r m n e w o u t r e a c h t e a m a n d id e n t i f y g o a l s a n d e v e n t s # o f o u t r e a c h a c t i v i t i e s c o m p l e t e d N/ A 6 5 2 Go a l 6 : As s u r e fe d e r a l / s t a t e gu i d e l i n e s a r e me t Tr a c k g r a n t de l i v e r a b l e s , co n t r a c t u a l a g r e e m e n t s En s u r e a l l a u d i t s / r e v i e w s o f fe d e r a l / s t a t e g r a n t s a r e p a s s e d w i t h no f i n d i n g s # o f f i n d i n g s 0 2 0 0 Pa r t i c i p a t e i n s t a t e w i d e c o n f e r e n c e ca l l s a n d a t t e n d t r a i n i n g t o m a i n t a i n kn o w l e d g e o f g r a n t r e q u i r e m e n t s # o f c o n f e r e n c e c a l l s a n d o r tr a i n i n g s a t t e n d e d 41 21 1 8 1 0 JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : A D M I N I S T R A T I O N , C O N T ’ D SU M M A R Y O F K E Y F U N D I N G / S E R V I C E I S S U E S : F u n d i n g s o u r c e s f o r t h e a d m i n i s t r a t i o n d i v i s i o n t y p i c a l l y c o m e s f r o m t h e o t h e r J C P H d i v i s i o n s a n d t h e g e n e r a l f u n d (G F ) . P e r i o d i c a l l y , g r a n t s a r e r e c e i v e d a n d o f f s e t t h e r e v e n u e r e q u i r e d f r o m o t h e r d i v i s i o n s a n d t h e G F . Su s t a i n a b l e f u n d i n g , i n c r e a s i n g e f f i ci e n c i e s i n a l l a r e a s , a n d m a i n t a i n i n g c u r r e n t l e v e l s o f s u p p o r t r e m a i n d e p a r t m e n t a l g o a l s . JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : A D M I N I S T R A T I O N , C O N T ’ D FO R M F BA R S # P R O G R A M T I T L E ES T I M A T E D 20 1 4 RE V E N U E S BU D G E T 20 1 5 RE V E N U E S NE T C O U N T Y EX P E N D I T U R E S 20 1 5 ( s e e n o t e * * ) A d d i t i o n a l I n f o r m a t i o n 33 3 . 9 3 . 5 3 . 1 0 1 0 I m m . M e n t o r s h i p P r o j e c t 3 0 , 0 8 4 - - 33 3 . 9 3 . 5 3 . 1 0 2 0 I m m . C B A 1 5 , 5 9 8 - - 33 2 . 9 3 . 2 0 . 1 0 0 0 B i l l i n g U p d a t e I n c e n t i v e - 6 , 0 0 0 - 2, 5 4 2 - - 48 , 2 2 4 6 , 0 0 0 - ** N o t e : N e t C o u n t y E x p e n d i t u r e s i n c l u d e s t h e t o t a l a n n u a l c o s t f o r t h e p r o g r a m , i n c l u d i n g a d m i n s t r a t i o n , m i n u s g r a n t r e v e n u e r eceived. FO R M I N S T R U C T I O N S : Us e t h i s s h e e t t o r e p o r t a l l a p p r o v e d g r a n t s ( B A R S r e v e n u e c o d e s 3 3 3 a n d 3 3 4 ) t h a t a r e i n c l u d e d i n y o u r 2 0 1 5 B u d g e t . I f y o u h ave grants that have be e n a p p l i e d f o r b u t n o t a p p r o v e d a n d a r e n o t i n c l u d e d i n y o u r b u d g e t , p l e a s e f i l l o u t a n a d d i t i o n a l p a g e f o r t h o s e g r a n t s . JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : A D M I N I S T R A T I O N , C O N T ’ D 0. 5 6 1. 0 0 3. 8 6 1. 8 9 AD M I N I S T R A T I O N  DI V I S I O N Je f f e r s o n  Co u n t y  Pu b l i c  He a l t h 20 1 5  FT E  Re v e n u e  So u r c e FT E  = 7. 3 1 Ca r r y  Fo r w a r d Gr a n t s Ch a r g e s  fo r  Go o d s  &  Sv c s Co u n t y  Co n t r i b u t i o n   (N o n ‐sp e c i f i c ) JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H PR O G R A M S : D r i n k i n g W a t e r , F o o d S a f e t y , O n s i t e S e w a g e & S e pt i c O p e r a t i o n s & M o n i t o r i n g , a n d S o l i d & H a z a r d o u s W a s t e MI S S I O N : Th e m i s s i o n o f J e f f e r s o n C o u n t y P u b l i c H e a l t h s e r v i c e s i s t o p r o t e c t t h e h e a l t h o f J e f f e r s o n C o u n t y r e s i d e n t s b y p r o m o t i n g h e a l th c o m m u n i t i e s a n d e n v i r o n m e n t s . RE V E N U E S : 20 1 2   Ac t u a l s 20 1 3   Ac t u a l s 20 1 4   Ad o p t e d 20 1 4   Pr o j e c t e d 20 1 5   Re q u e s t A d d / < D e l e t e > M e m o Re s t r i c t e d  Fu n d  Ba l a n c e ‐                      ‐                        ‐                          ‐                          ‐                        ‐                                  Re s e r v e  Fu n d  Ba l a n c e 6 6 , 2 7 7          89 , 2 3 4            10 7 , 1 8 6        51 , 9 7 2            74 , 6 8 6            (3 2 , 5 0 0 )                  Ab a t e m e n t  Project Funds Be g  Fu n d  Ba l a n c e 1 6 , 4 0 5            (5 , 3 8 5 )              6, 9 8 4                    ‐                          ‐                          (6 , 9 8 4 )                        Ta x e s Li c e n s e s  an d  Pe r m i t s 1 7 1 , 6 8 5        19 3 , 1 8 6          17 5 , 0 6 1          18 0 , 0 2 4        (1 3 , 1 6 2 )                    Ba s e d  on  projections Fe d e r a l  Gr a n t s 1 9 6 , 4 5 3      22 9 , 3 6 0        33 1 , 9 9 5          31 7 , 7 2 1          32 3 , 5 3 5        (8 , 4 6 0 )                        Gr a n t  en d i n g  w/ n e w  grant beginning  la t e r  in  ye a r  (4 t h  Qtr revenue will not be  re c ' d  in 2015) St a t e  Gr a n t s 2 2 4 , 8 7 2      25 2 , 3 2 8        27 1 , 8 6 7          26 0 , 9 9 1          28 7 , 4 5 2        15 , 5 8 5                      Fe w e r  ho u r s  al l o c a t e d  to ECY grants than before St a t e  En t i t l e m e n t s ‐                                    In t e r g o v e r n m e n t a l 5 3 , 2 1 9            ‐                                    Ch a r g e s  fo r  Go o d s  an d  Sv c s 2 2 7 , 6 4 9      11 0 , 9 0 6        90 , 5 0 6              12 0 , 8 7 4          11 6 , 3 5 4        25 , 8 4 8                      Ba s e d  on  projections Mi s c .  Re v e n u e ,  Co n t r i b u t i o n s 0                                ‐                                    In t e r f u n d  Ch g .  Fo r  Se r v i c e 2 8 , 6 4 1            ‐                                    Di s p o s i t i o n  of  Ca p i t a l  As s e t s ‐                                    Sp e c i a l  Pu r p o s e  Ta x ‐                                    Tr a n s f e r  fr o m  So l i d  Wa s t e 2 2 , 9 5 8            17 , 0 0 0            17 , 0 0 0              17 , 0 0 0              17 , 0 0 0            ‐                                    Ge n e r a l  Fu n d  Re v e n u e 1 3 6 , 5 6 3      13 6 , 5 6 3        11 9 , 0 5 1          11 9 , 0 5 1          13 3 , 4 9 4        14 , 4 4 3                      De p t  GF  in c r e a s e d  by 2% To t a l  Re v e n u e 9 7 3 , 0 3 5      1, 0 0 1 , 6 9 2   1, 1 3 7 , 7 7 5    1, 0 6 2 , 6 7 0   1, 1 3 2 , 5 4 5   (5 , 2 3 0 )                        BU D G E T / P R O G R A M :  EN V I R O N M E N T A L  HE A L T H JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H , C O N T ’ D EX P E N D I T U R E S : 20 1 2   Ac t u a l s 20 1 3    Ac t u a l s 20 1 4   Ad o p t e d 20 1 4   Pr o j e c t e d 20 1 5   Re q u e s t A d d / < D e l e t e > M e m o Wa g e s  & Be n e f i t s 5 9 2 , 0 2 5        63 7 , 4 5 1          60 1 , 6 0 3            67 6 , 6 9 6          71 0 , 7 8 4          10 9 , 1 8 1                  Un i o n  St e p s ,  be n e f i t  costs, reflect actual  Cl e r k  Hi r e  hr s ,  and incr FTE (less than 1 FTE) Su p p l i e s 6 , 1 5 2                  16 , 8 8 2              9, 0 7 5                    8, 2 6 9                    5, 4 3 5                  (3 , 6 4 0 )                        Ba s e d  on projections To o l  & Eq u i p m e n t 3 , 6 0 1                  Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s 3 5 , 8 5 1            20 , 1 5 8              96 , 6 5 0                14 , 1 5 6                45 , 7 0 0              (5 0 , 9 5 0 )                    Gr a n t  programs Co m m u n i c a t i o n 4 , 4 5 4                  4, 3 3 4                  4, 4 0 5                    4, 6 6 0                    4, 6 6 1                  25 6                                  Ad v e r t i s i n g 2 , 7 9 2                  8, 9 3 8                  3, 8 5 0                    3, 8 0 7                    3, 7 5 0                  (1 0 0 )                              Tr a v e l   2, 6 2 5                  3, 9 0 1                  6, 4 6 6                    4, 3 0 3                    3, 4 6 4                  (3 , 0 0 2 )                        Gr a n t  re q u i r e d  trainings Ma c h i n e r y  & Eq u i p m e n t Op e r a t i n g  Re n t s  & Le a s e s ‐                          ‐                            70 0                          11 0                          ‐                            (7 0 0 )                              In s u r a n c e 8 , 6 6 8                  Mi s c e l l a n e o u s 3 , 3 8 4                  9, 3 7 3                  14 , 8 2 4                6, 9 5 3                    5, 7 4 0                  (9 , 0 8 4 )                        Ba s e d  on projections In t e r g o v e r n m e n t a l  Se r v i c e s 6 7 , 0 8 2            85 , 3 3 9              10 0 , 4 0 0            12 4 , 2 3 1          11 4 , 0 7 7          13 , 6 7 7                      Gr a n t  sub‐recipients In t e r f u n d  Co m m  & Pr o f  Sv c s 9 1 , 1 5 2            94 , 3 2 5              79 , 2 6 5                79 , 4 3 7                72 , 6 5 7              (6 , 6 0 8 )                        Re d u c t i o n  in  Ad m i n  staffing plus revenue  in  2013‐2014 In t e r f u n d  Re n t s  & Le a s e s 6 6 , 1 7 0            69 , 0 1 7              67 , 8 8 4                65 , 3 6 0                68 , 7 6 2              87 8                                  In c r e a s e  in  co u n t y  rents & leases In t e r f u n d  Pa y m e n t  fo r  Sv c s 5 , 2 3 1                  Su b ‐To t a l  Ex p e n d i t u r e s 8 8 9 , 1 8 6      94 9 , 7 1 8        98 5 , 1 2 2          98 7 , 9 8 3          1, 0 3 5 , 0 3 0   49 , 9 0 8                    Ad j u s t m e n t Re s e r v e d  Fu n d  Ba l a n c e 89 , 2 3 4            51 , 9 7 3              73 , 2 3 4                74 , 6 8 7                97 , 5 1 5              24 , 2 8 1                      Re q u i r e d  Fu n d  Ba l a n c e To t a l  Ex p e n d i t u r e s 9 7 8 , 4 2 0      1, 0 0 1 , 6 9 1   1, 0 5 8 , 3 5 6    1, 0 6 2 , 6 7 0   1, 1 3 2 , 5 4 5   74 , 1 8 9                    Ba l a n c e  Fo r w a r d (5 , 3 8 5 )              1                                  79 , 4 1 9                0                                    (0 )                                (7 9 , 4 1 9 )                    ST A F F I N G : 20 1 2   Ac t u a l s 20 1 3    Ac t u a l s 20 1 4   Ad o p t e d 20 1 4   Pr o j e c t e d 20 1 5   Re q u e s t An n u a l  Ho u r s 1 8 , 1 0 5 . 2 9 1 9 , 5 3 1 . 7 8 1 8 , 6 1 5 . 0 4 1 9 , 8 1 6 . 7 0 2 0 , 7 7 5 . 6 0 FT E ’ s                      8. 7 0                         9. 3 5                           8. 9 2                           9. 4 9                         9. 9 5   BU D G E T / P R O G R A M :  EN V I R O N M E N T A L  HE A L T H JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H , C O N T ’ D ‐50 , 0 0 0   10 0 , 0 0 0   15 0 , 0 0 0   20 0 , 0 0 0   25 0 , 0 0 0   30 0 , 0 0 0   35 0 , 0 0 0   40 0 , 0 0 0   45 0 , 0 0 0   ‐ 2. 0 0   4. 0 0   6. 0 0   8. 0 0   10 . 0 0   12 . 0 0   14 . 0 0   20 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 Revenue from fees and licenses and permits FTE En v i r o n m e n t a l  He a l t h  Fe e s  an d  FT E  Tr e n d Re v e n u e  fr o m   fe e s ,  Li c e n s e s   an d  pe r m i t s FT E JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H – F O O D S A F E T Y P R O G R A M MI S S I O N : Th e m i s s i o n o f t h e F o o d S a f e t y P r o g r a m i s t o m i n i m i z e t h e r i s k o f t h e s p r e a d o f d i s e a s e f r o m i m p r o p e r l y p r e p a r e d , s t o r e d o r s e r ve d f o o d s h a n d l e d i n c o m m e r c i a l re t a i l s e t t i n g s a n d c o m m u n i t y e v e n t s . Go a l O b j e c t i v e T a s k P e r f o r m a n c e M e a s u r e 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Projected 2015 Planned Go a l 1 : Be t t e r e d u c a t e fo o d s e r v i c e wo r k e r s , ow n e r s a n d t h e pu b l i c o n pr o p e r f o o d ha n d l i n g a n d fo o d s a f e t y to p i c s Of f e r f o o d s a f e t y tr a i n i n g , ed u c a t i o n a l ma t e r i a l s a n d te c h n i c a l as s i s t a n c e f o r id e n t i f i e d n e e d s Pr o v i d e f o o d w o r k e r ed u c a t i o n t h a t m e e t s t h e ne e d s o f t h e c o m m u n i t y # o f f o o d w o r k e r s t r a i n e d 1, 3 6 7 1, 4 6 3 1, 5 2 1 1 , 5 0 0 1600 Pr o v i d e b u s i n e s s o w n e r s fa c i l i t y s p e c i f i c e d u c a t i o n an d i n f o r m a t i o n r e : F a t s , Oi l s a n d G r e a s e ( F O G ) # o f F O G i n s p e c t i o n s c o m p l e t e d 65 60 79 6 0 60 Pr o v i d e f o o d s a f e t y ed u c a t i o n a n d o u t r e a c h t o th e p u b l i c # o f o u t r e a c h e v e n t s . (R o u n d t a b l e , p r e s e n t a t i o n s , ma i l i n g s , c o l l a b o r a t i o n s w i t h WS U ) 2 10 4 1 2 Or g a n i z e f o o d p r o g r a m in t e r a g e n c y c o o r d i n a t i o n Pa s s / F a i l N/ A N/ A N/ A P A S S PASS Go a l 2 : Im p r o v e op e r a t i o n a l ef f i c i e n c y En s u r e e f f e c t i v e pr o g r a m ma n a g e m e n t sy s t e m i s i n p l a c e to e n s u r e o n g o i n g st a b i l i t y o f t h e pr o g r a m Im p r o v e T i d e m a r k da t a b a s e t o m e e t p r o g r a m ne e d s p o s t d a t a b a s e s w i t c h Pa s s / F a i l N/ A N/ A N/ A P A S S PASS Or g a n i z e f o o d p r o g r a m in t e r a g e n c y c o o r d i n a t i o n Pa s s / F a i l N/ A N/ A N/ A P A S S PASS JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H – F O OD S A F E T Y P R O G R A M , C O N T ’ D Go a l O b j e c t i v e T a s k P e r f o r m a n c e M e a s u r e 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Projected 2015 Planned Go a l 3 : Wo r k t o e n s u r e sa f e f o o d i s se r v e d t o t h e pu b l i c In s p e c t a l l f o o d se r v i c e es t a b l i s h m e n t s a t a fr e q u e n c y ad e q u a t e t o a s s u r e co m p l i a n c e w i t h st a t e a n d l o c a l re g u l a t o r y re q u i r e m e n t s Ti m e l y a n d a c c u r a t e in s p e c t i o n s % o f r e q u i r e d i n s p e c t i o n s co m p l e t e d 97 % 10 0 % 97 % 1 0 0 % 100% # o f c r i t i c a l v i o l a t i o n s -- -- 33 3 1 8 0 170 # o f r e p e a t c r i t i c a l v i o l a t i o n s -- -- 59 3 5 30 # o f e s t a b l i s h m e n t r e - i n s p e c t i o n s 2 16 12 1 5 12 Ti m e l y in v e s t i g a t i o n o f fo o d b o r n e i l l n e s s an d e s t a b l i s h m e n t co m p l a i n t s In v e s t i g a t e a n d r e s p o n d t o al l f o o d b o r n e i l l n e s s e s a n d co m p l a i n t s # o f f o o d b o r n e i l l n e s s in v e s t i g a t i o n s 10 0 11 5 5 # o f c o m p l a i n t s i n v e s t i g a t e d 44 26 22 3 0 30 In s p e c t a l l te m p o r a r y f o o d es t a b l i s h m e n t s a t a fr e q u e n c y ad e q u a t e t o a s s u r e co m p l i a n c e w i t h st a t e a n d l o c a l re g u l a t o r y re q u i r e m e n t s En s u r e a l l t e m p o r a r y f o o d ve n d o r s a r e p e r m i t t e d co n s i s t e n t l y # o f t e m p o r a r y f o o d s e r v i c e in s p e c t i o n s -- 15 9 19 0 1 6 0 160 # o f t e m p o r a r y f o o d s e r v i c e pe r m i t s 14 7 14 6 27 3 1 5 0 155 % o f t e m p o r a r y f o o d es t a b l i s h m e n t s i n s p e c t e d -- 93 % 70 % 1 0 0 % 1 0 0 % JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T B U D G E T / P R O G R A M : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H – F O O D S A F E T Y P R O G R A M , C O N T ’ D P R O G R A M S T A T I S T I C S FO O D W O R K E R E D U C A T I O N 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 2014 Projected 2015 Planned To t a l # o f f o o d w o r k e r s t r a i n e d 1, 2 0 5 13 1 4 1, 1 3 7 12 6 9 13 6 7 14 6 3 15 2 1 1 5 0 0 1 5 0 0 # o f F o o d W o r k e r s t r a i n e d i n c l a s s 1, 2 0 5 13 1 4 1, 1 3 7 1, 2 6 9 67 4 12 2 79 7 5 7 5 # o f F o o d W o r k e r s t r a i n e d o n - l i n e Ne w C a t e g o r y A d d e d i n 2 0 1 1 69 3 13 4 1 14 4 2 1 4 2 5 1 4 2 5 # o f I n s t r u c t o r - l e d c l a s s e s 87 83 82 92 51 14 14 1 4 1 4 # o f f o o d w o r k e r c l a s s e s a t H e a l t h D e p a r t m e n t 52 52 61 82 42 12 12 1 2 1 2 # o f f o o d w o r k e r c l a s s e s a t o t h e r l o c a t i o n s 35 31 21 10 9 2 2 2 2 # o f F a t s , O i l s a n d G r e a s e ( F O G ) i n s p e c t i o n s c o m p l e t e d Ne w C a t e g o r y A d d e d i n 2 0 1 1 0 34 79 6 0 6 0 AN N U A L F O O D S E R V I C E E S T A B L I S H M E N T S 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 2014 Projected 2015 Planned # o f f o o d e s t a b l i s h m e n t p e r m i t s 27 0 23 7 22 8 23 5 23 2 24 1 24 9 2 5 0 2 5 5 # o f c o m p l e x m e n u f o o d e s t a b l i s h m e n t s Ne w C a t e g o r i e s A d d e d i n 2 0 1 1 11 1 10 7 99 1 0 0 1 0 2 # o f n o n - c o m p l e x m e n u f o o d e s t a b l i s h m e n t s 12 1 13 4 15 0 1 5 0 1 5 3 % o f r e q u i r e d i n s p e c t i o n s c o m p l e t e d Ne w C a t e g o r y Ad d e d i n 2 0 0 9 83 % 85 % 97 % 10 0 % 97 % 1 0 0 % 1 0 0 % # o f r e q u i r e d r o u t i n e i n s p e c t i o n s c o m p l e t e d 35 0 21 7 29 9 24 9 33 1 35 1 33 7 3 4 0 3 4 5 # o f c r i t i c a l v i o l a t i o n s Ne w C a t e g o r i e s A d d e d i n 2 0 1 3 33 3 1 8 0 2 5 0 # o f r e p e a t c r i t i c a l v i o l a t i o n s 59 3 5 6 0 # o f r e - i n s p e c t i o n s r e q u i r e d d u e t o v i o l a t i o n s 45 0 34 6 2 16 12 1 5 1 5 # o f P r e - o p e n i n g I n s p e c t i o n s d o n e Ne w C a t e g o r y A d d e d i n 2 0 1 1 41 34 25 2 5 2 5 # o f f o o d b o r n e i l l n e s s i n v e s t i g a t i o n s Ne w C a t e g o r y A d d e d i n 20 1 0 2 10 3 11 1 0 1 0 # o f C o m p l a i n t s r e c e i v e d a n d r e s o l v e d 33 -- -- 30 44 26 22 2 5 2 5 JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H – F O O D S A F E T Y P R O G R A M , C O N T ’ D TE M P O R A R Y F O O D S E R V I C E E S T A B L I S H M E N T S 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 2014 Projected 2015 Planned # o f t e m p o r a r y f o o d s e r v i c e p e r m i t s 85 17 74 82 14 7 14 6 27 3 2 5 0 2 5 0 # o f t e m p o r a r y f o o d i n s p e c t i o n s Ne w C a t e g o r i e s A d d e d i n 2 0 1 2 15 9 19 0 2 0 0 2 0 0 % o f t e m p o r a r y e s t a b l i s h m e n t s i n s p e c t e d 93 % 70 % 8 0 % 8 0 % FO O D P R O G R A M A D M I N I S T R A T I V E T A S K S # o f e s t a b l i s h m e n t s r e c e i v i n g O u t s t a n d i n g A c h i e v e m e n t Aw a r d s 40 89 * 38 40 28 18 26 3 0 3 0 # o f n e w s l e t t e r s , p r e s s r e l e a s e s a n d m e e t i n g s d o n e Ne w C a t e g o r i e s A d d e d i n 2 0 1 1 2 10 2 2 2 # o f p l a n r e v i e w s d o n e 43 37 28 3 0 3 0 # o f p l a n r e v i e w s t h a t o p e n e d Ne w C a t e g o r y A d d e d i n 20 1 0 16 41 34 26 2 7 2 7 * Aw a r d s  no t  is s u e d  th i s  ye a r  du e  to  st a f f  ch a n g e s .    Nu m b e r  re f l e c t s  th e  wo u l d ‐be  re c i p i e n t s .   JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H – F O O D S A F E T Y P R O G R A M , C O N T ’ D SU M M A R Y O F K E Y F U N D I N G / S E R V I C E I S S U E S : Fe e s i n t h e f o o d p r o g r a m w e r e e v a l u a t e d i n 2 0 1 4 , m o r e s p e c i f ic a l l y t h e t e m p o r a r y p e r m i t s a n d a c t i v i t i e s . T h e 2 0 1 5 b u d g e t f o r F o od P r o g r a m f e e s r e f l ects a projected 1.25% CP I i n c r e a s e . F e e s w i l l b e a d j u s t e d o n ce t h e S e p t e m b e r 2 0 1 4 C P I i s p u b l i s h e d . JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T PR O G R A M S : O N S I T E S E W A G E ( O S S ) PE R M I T T I N G A N D O N S I T E O P E R A T I O N S A N D M O N I T O R I N G ( O & M ) P R O G R A M S MI S S I O N : Th e m i s s i o n o f t h e O n s i t e S e w a g e P r o g r a m i s t o m i n i m i z e t h e t h r ea t o f s u r f a c e a n d g r o u n d w a t e r c o n t a m i n a t i o n f r o m f a i l i n g o r i m properly designed, installed or ma i n t a i n e d o n s i t e s e w a g e s y s t e m s . T h e m i s s i o n o f t h e O p e r a t i o n a n d M o n i t o r i n g P r o g r a m i s t o p r o t e c t p u b l i c h e a l t h b y e n s u r i n g on s i t e s e w a g e s y s t e m s a r e m o n i t o r e d , i d e n t i f y fa i l u r e s , a n d i t e m s t h a t m a y l e a d t o c o s t l y p r e m a t u r e f a i l u r e s o f O S S t h a t c o n t a m i n a t e g r o u n d a n d s u r f a c e w a t e r s . Go a l O b j e c t i v e T a s k Pe r f o r m a n c e Me a s u r e 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Projected 2015 Planned Go a l 1 : Ed u c a t e ho m e o w n e r s , bu i l d e r s , r e a l e s t a t e pe r s o n n e l , b a n k s , in s t a l l e r s , d e s i g n e r s an d o n s i t e s y s t e m ma i n t e n a n c e pe r s o n n e l i n t h e pr o p e r o p e r a t i o n an d m a i n t e n a n c e o f on s i t e s e w a g e sy s t e m s De v e l o p w r i t t e n in f o r m a t i o n a l m a t e r i a l s a n d co n d u c t w o r k s h o p s f o r t h e pu b l i c a d d r e s s i n g O S S op e r a t i o n a n d m a i n t e n a n c e , pr o g r a m i n c e n t i v e s f o r in i t i a l i n s p e c t i o n , in s t a l l a t i o n o f m o n i t o r i n g ac c e s s r i s e r s a n d ho m e o w n e r i n s p e c t i o n pr o g r a m Pr o v i d e t r a i n i n g t o co m m u n i t y g r o u p s t o in c r e a s e a w a r e n e s s o f O S S re g u l a t o r y r e q u i r e m e n t s Co n d u c t O S S o p e r a t i o n s an d m a i n t e n a n c e n e e d s a n d re q u i r e m e n t s w o r k s h o p s fo r h o m e o w n e r s & pr o f e s s i o n a l s # o f w o r k s h o p s a n d pr e s e n t a t i o n s 4 4 20 1 3 1 0 Is s u e p r e s s r e l e a s e s a b o u t OS S t r a i n i n g o p p o r t u n i t i e s an d g e n e r a l O S S i n f o # o f p r e s s r e l e a s e s pr o v i d e d -- -- 6 4 1 8 Cr e a t e O S S o p e r a t i o n a n d ma i n t e n a n c e i n f o r m a t i o n t o be i n c l u d e d i n M o n i t o r i n g In s p e c t i o n R e m i n d e r s St a t e m e n t s / i n f o c r e a t e d -- -- 2 2 6   Go a l 2 : En s u r e a h i g h qu a l i t y - o n s i t e se w a g e s y s t e m mo n i t o r i n g p r o g r a m Se n d M o n i t o r i n g In s p e c t i o n R e m i n d e r s t o pr o p e r t y o w n e r s Cr e a t e a n d s e n d i n s p e c t i o n re m i n d e r s # o f r e m i n d e r s s e n t -- -- Ap p r o x . 80 0 4,000 4,000 Re v i e w m o n i t o r i n g a n d in s p e c t i o n r e p o r t s , p r o v i d e ti m e l y f o l l o w - u p a n d co o r d i n a t e w i t h o n l i n e su b m i t t a l p r o g r a m d a t a De v e l o p p r o c e d u r e a n d st a n d a r d s t o t r i a g e r e p o r t s wi t h c o r r e c t i v e a c t i o n s re q u i r e d % o f O S S r e c e i v i n g mo n i t o r i n g i n s p e c t i o n 3. 4 % 3. 8 % 4. 7 % 6 % 6 % Pa s s / F a i l -- -- PA S S P A S S P A S S Re v i e w r e p o r t s , t r i a g e , se n d f o l l o w - u p le t t e r s / n o t i c e s # r e p o r t s r e v i e w e d -- -- 64 1 8 0 0 8 0 0 # f o l l o w - u p l e t t e r s s e n t -- -- 15 4 1 5 0 1 7 5 En s u r e L o c a l S e w a g e Ma n a g e m e n t P l a n i s co n s i s t e n t w i t h c u r r e n t st a t u s a n d p r a c t i c e s Up d a t e L o c a l S e w a g e Ma n a g e m e n t P l a n t o r e f l e c t pr o g r e s s a n d n e e d e d Pa s s / F a i l -- -- FA I L P A S S P A S S        JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T PR O G R A M S : O N S I T E S E W A G E ( O S S ) P E R M IT T I N G A N D O N S I T E O P E R A T I O N S A N D M O N I T O R I N G ( O & M ) P R O G R A M S , C O N T ’ D Go a l O b j e c t i v e T a s k Pe r f o r m a n c e Me a s u r e 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Projected 2015 Planned Go a l 3 : In v e s t i g a t e co m p l a i n t s a n d ac t i o n r e q u e s t s i n a t i m e l y m a n n e r t o re d u c e t h e t h r e a t of h u m a n c o n t a c t wi t h u n t r e a t e d wa s t e w a t e r Ut i l i z e e x i s t i n g d a t a sy s t e m s t o t r a c k a c t i o n re q u e s t s a n d c o m p l a i n t s 1 De v e l o p s y s t e m t o q u a n t i f y re s p o n s e t i m e f o r co m p l a i n t s w i t h i n 3 0 d a y s Pa s s / F a i l -- -- FA I L P A S S P A S S Cr e a t e a r e p o r t t o t r a c k re s p o n s e t i m e Pa s s / F a i l -- -- FA I L P A S S P A S S % O S S c o m p l a i n t s in v e s t i g a t e d w i t h i n 3 0 da y s -- -- Un k n 2 90% 90% Go a l 4 : Do c u m e n t a l l o n s i t e se w a g e s y s t e m s i n Je f f e r s o n C o u n t y Id e n t i f y p r e v i o u s l y un k n o w n o n s i t e s e w a g e sy s t e m s Co m p l e t e s a n i t a r y s u r v e y s to m o v e s i t e s s e r v e d b y OS S f r o m u n k n o w n t o kn o w n s t a t u s # o f s y s t e m s i d e n t i f i e d 10 0 10 7 20 4 1 2 0 1 2 0 % o f e s t i m a t e d e x i s t i n g 13 , 5 0 0 s y s t e m s id e n t i f i e d 74 % 75 % 78 % 7 8 % 7 8 . 5 Go a l 5 : Im p l e m e n t t h e Ho m e o w n e r In s p e c t i o n Pr o g r a m a d o p t e d in c o d e r e v i s i o n s Ma y 2 0 1 2 t o co m p l y w i t h mo n i t o r i n g re q u i r e m e n t s un d e r W A C 2 4 6 - 27 2 A E s t a b l i s h H o m e o w n e r Au t h o r i z a t i o n p r o g r a m Co m p l e t e d a t a b a s e u p g r a d e in c o r p o r a t i n g a l l e l e m e n t s of H o m e o w n e r I n s p e c t i o n Au t h o r i z a t i o n Pa s s / f a i l -- -- PA S S P A S S P A S S Es t a b l i s h o n l i n e p o r t a l f o r mo n i t o r i n g i n s p e c t i o n re p o r t s u b m i t t a l Li n k d a t a b a s e t o o n l i n e re p o r t p o r t a l Pa s s / f a i l -- -- PA S S P A S S P A S S Es t a b l i s h a c c e s s t o t r a i n i n g pr o g r a m s ( S e p t i c s 1 0 1 a n d 20 1 ) f o r h o m e o w n e r s t o ob t a i n a u t h o r i z a t i o n t o co m p l e t e m o n i t o r i n g in s p e c t i o n s Pr o v i d e t r a i n i n g s a n d l i n k to o n l i n e t r a i n i n g s # o f h o m e o w n e r s w h o ta k e i n p e r s o n a n d on l i n e t r a i n i n g s -- -- 41 0 2 0 0 2 0 0 Re s p o n d t o r e q u e s t s f o r au t h o r i z a t i o n t o i n s p e c t b y ho m e o w n e r s # o f h o m e o w n e r s au t h o r i z e d -- -- 19 2 1 5 0 1 5 0 # o f h o m e o w n e r s t h a t su b m i t i n s p e c t i o n re p o r t s -- -- 15 5 0 1 5 0 1 Co m p l a i n t s i n c l u d e a l l r e p o r t s f r o m t h e p u b l i c a n d o t h e r s r e g a r d i n g o n s i t e s e w a g e i s s u e s . T h e s e r a n g e f r o m r e p o r t s o f s o m e o n e pa r k i n g o r d r i v i n g o n t h e i r d r a i n f i e l d , l i v i n g o n p r o p e r t y w i t h o u t a p e r m i t t e d s e p t i c s y s t e m t o su r f a c i n g s e w a g e . 2 A s y s t e m t o t r a c k t h e r e s p o n s e t i m e i s i n d e v e l o p m e n t . JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M S : O N S I T E S E W A G E ( O S S ) P E R M I T T I N G A N D O N S I T E O P E R AT I O N S A N D M O N I T O R I N G ( O & M ) P R O G R A M S , C O N T ’ D PR O G R A M S T A T I S T I C S PE R M I T S 20 0 9 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 2014 Pr o j e c t e d 2015 Planned # o f s e p t i c p e r m i t a p p l i c a t i o n s s u b m i t t e d 1 16 9 15 8 11 8 14 7 14 8 1 4 8 1 5 5 # o f s y s t e m s r e p a i r e d / u p g r a d e d 32 37 31 43 40 4 0 4 5 % o f s y s t e m f a i l u r e s l e s s t h a n 5 y e a r s i n u s e 0 0 0 0 0 0 0 # o f c o m p l a i n t s r e c e i v e d 43 52 36 20 60 4 5 4 5 # o f c o m p l a i n t s c l o s e d * 19 33 25 26 25 3 0 3 0 # o f I n s t a l l e r s C e r t i f i e d 37 37 36 34 31 3 4 3 1 OP E R A T I O N , M A I N T A N A N C E & M O N I T O R I N G 20 0 9 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 2014 Pr o j e c t e d 2015 Planned # o f e v a l u a t i o n s o f e x i s t i n g s y s t e m ( E E S ) 25 5 46 3 46 9 51 1 64 1 6 4 1 6 5 0 % o f e x i s t i n g s y s t e m s r e c e i v i n g r e g u l a r O & M I n s p e c t i o n s . 2 1. 8 0 % 3. 4 0 % 3. 4 0 % 3. 8 0 % 4. 7 % 4 . 8 % 4 . 8 % o f e x i s t i n g s y s t e m s k n o w n , w i t h r e c o r d s . 2 73 % 74 % 75 % 77 . 7 % 7 7 . 8 % 7 8 . 5 # o f O & M i n s p e c t i o n s f o r p r e v i o u s l y u n k n o w n s y s t e m s 9 10 15 14 15 1 2 0 1 0 0 # o f p r e v i o u s l y u n k n o w n s y s t e m s f o u n d d u e t o W a t e r Qu a l i t y s a n i t a r y s u r v e y s 59 85 93 20 4 2 0 0 1 5 0 % o f m o n i t o r i n g i n s p e c t i o n s r e s u l t i n g i n s o m e m a i n t e n a n c e ne e d e d . 28 % 56 % 4 68 % 4 59 % 4 63 % 4 60% 60% % o f m o n i t o r i n g i n s p e c t i o n s r e s u l t i n g i n r e q u i r e d si g n i f i c a n t m a i n t e n a n c e o r r e p a i r . 16 % 18 . 7 0 % 12 . 4 0 % 18 . 5 0 % 13 % 1 5 % 1 7 % % o f m o n i t o r i n g i n s p e c t i o n s t h a t i d e n t i f i e d s y s t e m f a i l u r e <2 % <2 % <2 % <2 % <2 % < 2 % < 2 % ED U C A T I O N A N D O U T R E A C H 20 0 9 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 2014 Pr o j e c t e d 2015 Planned # o f e d u c a t i o n a l w o r k s h o p s 5 19 4 93 20 1 3 1 0 # o f w o r k s h o p p a r t i c i p a n t s 10 2 35 5 15 6 22 0 41 0 3 0 0 2 0 0 *T h e n u m b e r o f C l o s e d c o m p l a i n t s c a n b e g r e a t e r t h a n R e c e i v e d b e c a u s e c a s e s f r o m p r e v i o u s y e a r s m a y h a v e b e e n c l o s e d d u r i n g t h e c u r r e n t y e a r . 1Nu m b e r o f a p p l i c a t i o n s d o e s n o t e q u a l a p p r o v e d p e r m i t s 2 B a s e d o n e s t i m a t e d 1 3 , 5 0 0 s y s t e m s i n t h e C o u n t y ( f r o m t h e L o c a l S e w a g e M a n a g e m e n t P l a n ) 3Nu m b e r o f w o r k s h o p s i n c l u d e s 5 S e p t i c s 1 0 1 c l a s s e s a n d 4 p u b l i c w o r k s h o p s o n p r o p o s e d c o d e r e v i s i o n s a n d h o m e o w n e r i n s p e c t i o n a ut h o r i z a t i o n p r o g r a m . 4 In c l u d e s i n s p e c t i o n s w h e r e t h e o n l y m a i n t e n a n c e i t e m i d e n t i f i e d w a s t h a t t h e t a n k n e e d e d t o b e p u m p e d . P r e v i o u s y e a r s d i d n o t i nc l u d e t h i s m a i n t e n a n c e i t e m . JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M S : O N S I T E S E W A G E ( O S S ) P E R M I T T I N G A N D O N S I T E O P E R AT I O N S A N D M O N I T O R I N G ( O & M ) P R O G R A M S , C O N T ’ D SU M M A R Y O F K E Y F U N D I N G / S E R V I C E I S S U E S : Tr a c k i n g w i l l b e d o n e w i t h e x i s t i n g d a t a s y s t e m s t o e v a l u a t e e f f e c t i v e n e s s o f p e r m i t t i n g a n d m o n i t o r i n g p r o g r a m s . On g o i n g O & M a c t i v i t i e s w i l l b e f u n d e d t h r o u g h s t a t e a n d f e d e r a l g r a n t s a s w e l l a s t h e ‘ f i l i n g ’ f e e t h a t i s s u b m i t t e d w i t h m o n i t or i n g i n s p e c t i o n r e p o r t s . I m p l e m e n t a t i o n w i l l f o c u s on i m p l e m e n t i n g t h e c o d e r e v i s i o n s a d o p t e d i n M a y 2 0 1 2 t o a l l o w h o m e o w n e r s t o b e t r a i n e d , c o m p l e t e m o n i t o r i n g i n s p e c t i o n s a n d r ep o r t r e s u l t s t o m e e t s t a t e r e q u i r e m e n t s f o r as s u r a n c e t h a t O S S s y s t e m a r e f u n c t i o n i n g p r o p e r l y . F o l l o w - u p w i t h h o m e o w n e r s o n i n s p e c t i o n r e s u l t s i s c r i t i c a l t o t h e u n d e r s t a nd i n g o f h o w s y s t e m s w o r k a n d w h y m a i n t e n a n c e an d p r o p e r o p e r a t i o n i s i m p o r t a n t . A s y s t e m f o r c o r r e s p o n d e n c e a n d f o l l o w - u p h a s b e e n i m p l e m e n t e d a n d w e h a v e h a d g o o d r e s p o n s e w i t h f o l l o w - u p r e p o r t s a n d c o r r e c t i o n s . W e de v e l o p e d a m e t h o d t o t r a c k ‘ t r a n s f e r o f t i t l e ’ a n d w i l l c o n t i n u e t o n o t i f y t h o s e w h o d i d n o t h a v e a m o n i t o r i n g i n s p e c t i o n t h a t o n e i s r e q u i r e d . W e w i l l c o n d u c t c o m m u n i t y ou t r e a c h t o i n c r e a s e a w a r e n e s s o f t h e n e w r e q u i r e m e n t s a n d s e n d o u t s i t e s p e c i f i c r e m i n d e r s w h e n m o n i t o r i n g i n s p e c t i o n s a r e d u e . A n i n c e n t i v e p r o g r a m t o a s s i s t h o m e o w n e r s i n co m p l e t i n g i n s p e c t i o n s a n d i n s t a l l a c c e s s r i s e r s a n d m o n i t o r i n g p o r t s w i l l b e c o n t i n u e t o b e a v a i l a b l e i n 2 0 1 5 . W o r k t o i m p l e m en t t h e o n l i n e H o m e o w n e r S e p t i c S y s t e m I n s p e c t i o n Au t h o r i z a t i o n h a s c o n t i n u e d i n 2 0 1 4 a n d i s n e a r l y r e a d y f o r u s e . S t a f f h a v e c o n t i n u e d t o t a k e t h e S e p t i c s 1 0 1 a n d 2 0 1 ‘ o n t h e ro a d ’ t o m e e t t h e d e s i r e o f h o m e o w n e r s t o o b t a i n t h e in s p e c t i o n a u t h o r i z a t i o n . T h i s h a s b e e n p o s i t i v e l y r e c e i v e d a n d we a r e w o r k i n g a c t i v e l y t o r e s o l v e t h e i s s u e s a n d m a k e t h e o n l in e p r o g r a m a v a i l a b l e t o a l l . W i t h t h e r o l l o u t o f t h e on l i n e p r o g r a m w e e x p e c t t o o f f e r f e w e r ‘ i n p e r s o n ’ c l a s s e s a n d e x p e c t a n i n c r e a s e d u s e o f t h e w e b b a s e d p r o g r a m . Id e n t i f i c a t i o n o f p r e v i o u s l y u n k n o w n o n s i t e s e w a g e s y s t e m s i s o n g o i n g a s p a r t o f a p r o j e c t i n t h e M a r i n e R e c o v e r y A r e a ( M R A ) a l on g t h e H o o d C a n a l . T h e p r o j e c t w i l l c o n t i n u e to m o v e f o r w a r d t h e w o r k i d e n t i f i e d i n t h e L o c a l O n s i t e S e w a g e M a n a g e m e n t P l a n . T h e s t a t e r e q u i r e m e n t t h a t a l l u n k n o w n s y s t e m s be i d e n t i f i e d b y 2 0 1 2 w a s n o t m e t b u t w e a r e pu r s u i n g t h e g o a l a s r e s o u r c e s p e r m i t . Re v i s e d a n d n e w e l e m e n t s o f t h e L o c a l O n - s i t e S e w a g e M a n a g e m e n t P l a n w i l l c o n t i n u e t o b e i m p l e m e n t e d i n 2 0 1 5 a s i d e n t i f i e d i n t he p l a n . On s i t e s e w a g e p e r m i t t i n g a n d s t a f f i n g h a s d e c l i n e d d u e t o t h e e c o n o m i c d o w n t u r n o f t h e p a s t s e v e r a l y e a r s . T h e n u m b e r o f p e r m i ts r e c e i v e d d r o p p e d s i g n i f i c a n t l y i n 2 0 1 0 a n d 20 1 1 f r o m p r e v i o u s y e a r s . A s m a l l u p t i c k i n a c t i v i t y o c c u r r e d i n 2 0 1 2 b u t w a s n o t c o n t i n u e d i n t o 2 0 1 3 . A t m i d - y e a r 2 0 1 4 a r e v er y s l i g h t l y a b o v e t h e 2 0 1 3 n u m b e r s . T h e pr o p o r t i o n o f r e p a i r p e r m i t a p p l i c a t i o n s t o n e w h a s i n c r e a s e d o v e r t h e l a s t s e v e r a l y e a r s ( f r o m 1 4 % o f t o t a l a p p l i c a t i o n s t o 2 9 %) W e o b s e r v e t h a t t h e t i m e i n v o l v e d i n b r i n g i n g th e s e r e p a i r s t o a s u c c e s s f u l c o n c l u s i o n i s m u c h g r e a t e r t h a n f o r n e w c a s e s . T h e t e a m c o n t i n u e s t o s t r i v e t o m a i n t a i n e f f e c t i v e c o m m u n i c a t i o n w i t h o u r c l i e n t s a n d p a r t n e r s ( o t h e r st a t e a n d l o c a l d e p a r t m e n t s ) t o e f f e c t i v e l y m a n a g e w o r k l o a d a n d re q u e s t s f o r i n f o r m a t i o n w h i l e d i l i g e n t l y r e v i e w i n g a n d e n f o r c i ng c o u n t y c o d e a n d p o l i c i e s . C o o r d i n a t i o n w i t h ou r E n v i r o n m e n t a l H e a l t h T e c h i s a s s i s t i n g s t a f f i n t i m e l y r e v i e w a n d d o c u m e n t a t i o n o f a c t i v i t i e s i n t h e d a t a b a s e . Tr a i n i n g a n d R o u n d T a b l e m e e t i n g s c o n t i n u e o n a r e g u l a r b a s i s w i t h p r o f e s s i o n a l s c e r t i f i e d b y J C P H . T h e s e m e e t i n g s a s s i s t i n i m pr o v i n g t h e q u a l i t y o f s u b m i t t a l s a n d o f f e r a n op p o r t u n i t y t o r e s o l v e q u e s t i o n s a b o u t t h e c o d e s a n d c h a l l e n g i n g s i t e c o n d i t i o n s . JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : O N S I T E S E W A G E ( O S S ) P E R M I T T I N G A N D O N S I T E O P E R A T I O N S A N D M O N I T O R I N G ( O & M ) , C O N T ’ D 2. 1 6 2. 2 2 3. 8 6 4. 9 8 3. 0 0   1. 9 0   2. 0 4   1. 6 3   1. 1 4   1. 2 8   1. 3 6   1. 9 5   20 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 FT E  Tr e n d  fo r  On s i t e  Se w a g e  Pr o g r a m  (O S S ) JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : O N S I T E S E W A G E ( O S S ) P E R M I T T I N G A N D O N SI T E O P E R A T I O N S A N D M O N I T O R I N G ( O & M ) , C O N T ’ D 010 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 ‐ 0. 5 0   1. 0 0   1. 5 0   2. 0 0   2. 5 0   3. 0 0   3. 5 0   20 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 # of Septic Cases & Activities FTE En v i r o n m e n t a l  He a l t h  Se p t i c  Ca s e s  an d  On s i t e   Pr o g r a m  FT E  Tr e n d # of  Se p t i c   Ca s e s  &  Ac t i v i t i e s FT E JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H – S O L I D A N D H A Z A R D O U S W A S T E P R O G R A M PR O G R A M S : Sm a l l B u s i n e s s T e c h n i c a l A s s i s t a n c e P r o g r a m ( L o c a l S o u r c e C o n t r o l, E n v i r o S t a r s C e r t i f i c a t i o n , Gr e e n B u s i n e s s C e r t i f i c a t i o n ) , W a ste Reduction and Re c y c l i n g O u t r e a c h , S o l i d W a s t e P e r m i t t i n g a n d E n f o rc e m e n t , a n d H a z a r d o u s W a s t e I n v e s t i g a t i o n s . MI S S I O N s t a t e m e n t f o r S o l i d a n d H a z a r d o u s W a s t e P r o g r a m i s t o :  En f o r c e W a s h i n g t o n S t a t e a n d J e f f e r s o n C o u n t y s o l i d a n d h a z a r d o u s w a s t e c o d e  Ed u c a t e t h e c o m m u n i t y a b o u t p r o p e r d i s p o s a l o f a n d w a y s t o r e d u c e s o l i d a n d h a z a r d o u s w a s t e  In v e s t i g a t e a l l e g e d c o n t a m i n a t e d s i t e s a n d r a n k s i t e s w i t h c o n f i r m e d c o n t a m i n a t i o n Go a l O b j e c t i v e T a s k P e r f o r m a n c e M e a s u r e 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Projected 2015 Planned Go a l 1 : Ti m e l y in v e s t i g a t i o n o f So l i d a n d Ha z a r d o u s W a s t e co m p l a i n t s In v e s t i g a t e w i t h i n 3 0 da y s Co n t a c t s o l i d w a s t e co m p l a i n a n t w i t h i n 3 0 d a y s Co n d u c t c o m p l a i n t in v e s t i g a t i o n w i t h i n 3 0 d a y s De t e r m i n e i f c o m p l a i n t i s ac t i o n a b l e SW c o m p l a i n t s i n v e s t i g a t e d wi t h i n 3 0 d a y s 44 % 67 % 10 0 % 8 0 % 9 0 % In i t i a l I n v e s t i g a t i o n s b e g u n wi t h i n 3 0 d a y s - - 10 0 % 8 0 % 9 0 %   Go a l 2 : Ti m e l y r e s o l u t i o n of n o n - a b a t e m e n t so l i d w a s t e co m p l a i n t s Re s o l v e n o n a b a t e m e n t so l i d w a s t e c o m p l a i n t s wi t h i n 9 0 d a y s De t e r m i n e t y p e o f en f o r c e m e n t r e s p o n s e Is s u e W a r n i n g L e t t e r o r NO C V Is s u e c i t a t i o n s a s n e e d e d SW c a s e s r e s o l v e d w i t h i n 9 0 da y s 59 % 67 % 75 % 7 5 % 7 5 % Go a l 2 . 5 Ti m e l y R e s o l u t i o n of s o l i d w a s t e “a b a t e m e n t ” c a s e s Re s o l v e a t l e a s t o n e ab a t e m e n t f r o m t h e S W “a b a t e m e n t ” l i s t p e r ye a r Ob t a i n w a r r a n t s o f a b a t e m e n t s as n e e d e d Ob t a i n c o n t r a c t o r s f o r c l e a n u p Nu m b e r o f S W a b a t e m e n t ca s e s r e s o l v e d p e r y e a r 1 1 0 2 2   JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T    DGE T / P R O G R A M : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H – S O L I D A N D H A Z A R D O U S W A S T E P R O G R A M , C O N T ’ D Go a l O b j e c t i v e T a s k P e r f o r m a n c e M e a s u r e 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Projected 2015 Planned Go a l 3 : Ti m e l y r e s o l u t i o n s of I n i t i a l In v e s t i g a t i o n s ( I I ) an d S H A s Co m p l e t e I I w i t h i n 9 0 - da y s a n d c o m p l e t e t w o SH A s p e r y e a r Co n d u c t s i t e v i s i t s a n d sa m p l i n g a s r e q u i r e d Wr i t e S H A / I I R e p o r t a n d pr o v i d e t o E c o l o g y % o f I I c o m p l e t e d i n 9 0 d a y s 10 0 % 10 0 % 10 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % # o f S H A s c o m p l e t e d 4 2 8 8 8   Go a l 4 : In c r e a s e s m a l l bu s i n e s s e s un d e r s t a n d i n g o f wa s t e r e d u c t i o n , re c y c l i n g , a n d gr e e n a l t e r n a t i v e s Pr o v i d e o n - s i t e te c h n i c a l a s s i s t a n c e t o Sm a l l Q u a n t i t y Ge n e r a t o r s Co n d u c t s m a l l b u s i n e s s e s as s i s t a n c e s i t e v i s i t s Co n d u c t 7 5 L S C v i s i t s p e r ye a r 19 10 5 85 7 5 7 5 Co n d u c t 1 0 S B T A s i t e v i s i t s - - 10 1 0 1 0 Ce r t i f y 5 n e w E n v i r o S t a r s 5 3 5 5 5 Ce r t i f y 2 N e w G r e e n Bu s i n e s s e s 6 1 2 2 2 Re n e w a l l G r e e n B u s i n e s s 24 28 29 3 1 3 3 Re n e w a l l E n v i r o S t a r s 21 26 25 3 0 3 5   Go a l 5 : In c r e a s e P u b l i c Ed u c a t i o n a b o u t pr e - c y c l i n g , M R W , HH W a s i d e n t i f i e d in t h e S o l i d W a s t e Ma n a g e m e n t P l a n Co n d u c t e d u c a t i o n a n d ou t r e a c h t o t h e p u b l i c on p r e - c y c l i n g , w a s t e re d u c t i o n a n d r e c y c l i n g , an d l e s s t o x i c al t e r n a t i v e s De v e l o p p r e s e n t a t i o n s t o sc h o o l a n d c o m m u n i t y g r o u p s # o f s c h o o l - b a s e d pr e s e n t a t i o n s Ne w f o r 2 0 1 3 27 2 0 2 5 # w a s t e r e d u c t i o n c a m p a i g n s 1 1 1 # o f p u b l i c o u t r e a c h e v e n t s Ne w fo r 20 1 2 1 6 6 6 De v e l o p a n d d i s t r i b u t e pu b l i c a t i o n s # o f w a s t e r e d u c t i o n a n d re c y c l i n g a r t i c l e s 12 10 1 0 1 0 # o f o t h e r p u b l i c a t i o n s 3 6 3 3   JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T  BU D G E T / P R O G R A M : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H – S O L I D A N D HA Z A R D O U S W A S T E P R O G R A M , C O N T ’ D Go a l O b j e c t i v e T a s k P e r f o r m a n c e M e a s u r e 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Projected 2015 Planned Go a l 6 : En s u r e c o m p l i a n c e wi t h p e r m i t s En s u r e c o m p l i a n c e w i t h SW r e g u l a t i o n s a t pe r m i t t e d s i t e s Co n d u c t o n e s i t e v i s i t p e r ye a r % c o m p l i a n t w i t h re q u i r e m e n t s 10 0 % 10 0 % 10 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %   PR O G R A M S T A T I S T I C S SO L I D W A S T E E N F O R C E M E N T 20 0 8 20 0 9 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 2014 Pr o j e c t e d 2015 Planned To t a l n u m b e r o f s o l i d w a s t e c o m p l a i n t s r e c e i v e d 11 4 60 65 68 36 58 7 5 7 5 To t a l n u m b e r o f s o l i d w a s t e v i o l a t i o n s r e s o l v e d 11 7 90 68 81 60 37 7 0 7 0 # o f i l l e g a l d u m p s c o m p l a i n t s r e c e i v e d 12 14 11 14 5 5 1 0 1 0 # o f i l l e g a l d u m p s c o m p l a i n t s r e s o l v e d 11 19 10 12 5 10 1 0 1 0 # o f i l l e g a l b u r n i n g c o m p l a i n t s r e c e i v e d 5 7 0 2 1 6 6 # o f i l l e g a l b u r n i n g c o m p l a i n t s r e s o l v e d 7 0 2 2 6 6 # o f c i t a t i o n s / t i c k e t s i s s u e d 28 24 5 8 4 2 6 6 # o f c o u r t h e a r i n g s a t t e n d e d 0 19 2 7 6 2 6 6 # o f c o m p l i a n c e a g r e e m e n t s Ne w C a t e g o r y A d d e d i n 2 0 1 3 10 1 5 1 5 To n s / c u b i c y a r d s o f s o l i d w a s t e r e m o v e d / r e c y c l e d t h r o u g h co m p l i a n c e e f f o r t s ( n o t i n c l u d i n g j u n k v e h i c l e s ) >4 5 0 c u ya r d s 0 55 + to n s 25 60 7 5 6 0 6 0 To t a l n u m b e r o f s o l i d w a s t e v i o l a t i o n s a w a i t i n g l e g a l ac t i o n / a b a t e m e n t 1 1 2 2 2 2 2 2 # o f w a r r a n t s o f a b a t e m e n t o b t a i n e d / c o m p l e t e d 1 0 0 1 1 0 2 2 # o f J e f f . C o . p e r m i t t e d f a c i l i t i e s m e e t i n g c u r r e n t r e g u l a t i o n st a n d a r d s ( o u t o f 8 ) 8 8 8 8 7 8 8 8 # o f J e f f . C o . e x e m p t f a c i l i t i e s i n s p e c t e d / m e e t i n g c u r r e n t re g u l a t i o n s t a n d a r d s ( o u t o f 4 ) ( 1 ) 4 4 4 4 4 4 4 # o f J u n k C a r s r e m o v e d / r e c y c l e d 27 9 13 9 14 1 35 25 2 2 0 2 0       JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H – S O L I D A N D H A Z A R D O U S W A S T E P R O G R A M , C O N T ’ D SO L I D W A S T E E D U C A T I O N , O U T R E A C H & SB A 20 0 9 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 20 1 4 Pr o j e c t e d 2015 Planned # o f S m a l l B u s i n e s s T e c h n i c a l A s s i s t a n c e s i t e v i s i t s Ne w C a t e g o r y A d d e d i n 2 0 1 3 10 2 0 2 0 To t a l n u m b e r o f a c t i v e E n v i r o S t a r s b u s i n e s s e s ( o u t o f 1 0 0 el i g i b l e i n J e f f e r s o n C o u n t y ) 14 18 21 26 2 5 3 0 3 5 # o f n e w E n v i r o S t a r s b u s i n e s s e s 3 5 5 3 5 5 5 # o f a c t i v e G r e e n B u s i n e s s e s 21 26 24 28 29   29 31  # o f n e w G r e e n B u s i n e s s e s 6 6 6 1 2  2 2  # o f “ A m n e s t y D a y ” e v e n t s 0 1 0 0 0 1 1 To n s / y a r d s o f s o l i d w a s t e r e c y c l e d / d i s p o s e d o f d u r i n g “A m n e s t y D a y ” . ( 2 ) -- 30 0 0 Ti r e s So u t h Co u n t y -- -- - - 2 5 0 0 2 5 0 0 # o f p u b l i c o u t r e a c h e v e n t s Ne w C a t e g o r i e s A d d e d i n 2 0 1 2 1 6 6 6 # o f w a s t e r e d u c t i o n a n d r e c y c l i n g a r t i c l e s 12 1 0 1 0 1 0 # o f w a s t e r e d u c t i o n a d v e r t i s e m e n t s 2 15 3 3 # o f o t h e r p u b l i c a t i o n s 3 6 3 3 # o f E n v i r o s t a r s p r o m o t i o n a l A d s 4 46 5 5 # o f G r e e n B u s i n e s s p r o m o t i o n a l A d s 2 14 3 3 # o f w a s t e r e d u c t i o n c a m p a i g n s Ne w C a t e g o r i e s A d d e d i n 2 0 1 3 1 1 1 # o f p a r t i c i p a n t s e n r o l l e d i n w a s t e r e d u c t i o n c a m p a i g n s 18 6 1 5 0 1 5 0 # o f S c h o o l - b a s e d E d u c a t i o n p r o g r a m s d e l i v e r e d 27 2 0 2 0 # o f s t u d e n t s s e r v e d 61 1 3 0 0 3 0 0 HA Z A R D O U S W A S T E 20 0 8 20 0 9 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 20 1 4 Pr o j e c t e d 2015 Planned ER T S R e c e i v e d / I n v e s t i g a t e d Ne w C a t e g o r y i n 2 0 1 1 9 12 8 6 8 # I n i t i a l I n v e s t i g a t i o n s C o m p l e t e d 13 7 5 12 8 8 8 # A w a i t i n g S i t e H a z a r d A s s e s s m e n t 10 10 8 20 20 2 0 2 0 # S i t e H a z a r d A s s e s s m e n t s C o m p l e t e d 4 0 4 2 8 2 2 # o f L o c a l S o u r c e C o n t r o l V i s i t s 9 29 19 10 5 8 5 7 5 7 5 Sp i l l K i t s D i s t r i b u t e d 0 0 25 0 7 2 5 2 5 (1 ) T h e r e a r e f o u r e x e m p t f a c i l i t i e s b u t a c t u a l n u m b e r m a y b e h i g h e r . T h e s e f a c i l i t i e s h a v e n o t b e e n i n s p e c t e d a n d c o m p l i a n c e i s a s s u m e d . (2 ) J C P H w o r k e d w i t h W a s h i n g t o n D e p a r t m e n t o f E c o l o g y t o r e m o v e a n d p r o p e r l y d i s p o s e o f 9 0 4 t o n s o f t i r e s f r o m f i v e l a r g e s i t e s , a t n o c o s t t o J e f f e r s o n C o u n t y . I n i t i a l n u m b e r s f r o m 2 0 0 7 w e r e 3 0 0 to n s . F i n a l n u m b e r s f o r t h e p r o j e c t b y t h e e n d o f 2 0 0 8 w e r e 9 0 4 t o n s . J C P H t h e n s p o n s o r e d a o n e - d a y t i r e - r e c y c l i n g e v e n t f o r c o un t y r e s i d e n t s t h a t c o l l e c t e d a n a d d i t i o n a l 2 5 0 0 t i r e s .       JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T  BU D G E T / P R O G R A M : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H – S O L I D A N D H A Z A R D O U S W A S T E P R O G R A M , C O N T ’ D At t a c h m e n t  1— N u m b e r  of  Bu s i n e s s e s  by  Se c t o r  1                                                                                                                         1 Bu s i n e s s e s  in c l u d e d  ar e  th o s e  th a t  ar e  po t e n t i a l  ha z a r d o u s  wa s t e  ge n e r a t o r s .  Da t a  is  ba s e d  on  De p a r t m e n t  of  Re v e n u e  li c e n s e d  bu s i n e s s e s  in Jefferson  Co u n t y  in  20 1 2 .      Ga r d e n  an d   La n d s c a p i n g  14 0 Ar t i s t s  an d   Ph o t o g r a p h e r s  16 9 Au t o m o t i v e  Re p a i r   an d  Au t o b o d y    46 In d u s t r i a l  Re p a i r  an d   Ma c h i n e r y    20 Ap p l i a n c e  Re p a i r    4 Ch i r o p r a c t o r s    10 De n t i s t s    16 Ve t e r i n a r y    8 Bo a t  Bu i l d e r s  an d   De a l e r s  59Je w e l r y  Ma k e r s    16Pa i n t i n g  an d  Wa l l   Co v e r i n g s    20     JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H – S O L I D A N D HA Z A R D O U S W A S T E P R O G R A M , C O N T ’ D   At t a c h m e n t  2 Pr o g r a m  Pr i o r i t y  Ma t r i x      Pr o t e c t s   Pu b l i c   He a l t h    Re f l e c t s  ou r   Co r e  SW   Pr o g r a m   Co n s i s t e n t   wi t h  SW   Pl a n   We ’ r e  th e   on l y  on e   wh o  ca n   do  it . Va l u e   Ad d e d  to   Co m m u n i t y   Su p p o r t e d   by  ou r   co d e s   # Ye s    So l i d  Wa s t e  Pe r m i t t e d   Fa c i l i t i e s    Ye s   Ye s   Ye s   Ye s   So m e w h a t   Ye s   5  So l i d  Wa s t e  Ex e m p t   Fa c i l i t i e s    Ye s   Ye s   Ye s   Ye s   so m e w h a t   Ye s   5  So l i d  Wa s t e  Co m p l a i n t s   Ye s Ye s Ye s Ye s Ye s   Ye s 6 Ab a t e m e n t s   Ye s Ye s Ye s Ye s Ye s   Ye s 6 Co m m u n i t y  Ev e n t s    No   Ye s   Ye s   No   Ye s      No    3  Lo c a l  So u r c e  Co n t r o l   Vi s i t s  (S Q G s )   Ye s   No   No   No    Ye s   Ye s   3  Fa t s  Oi l  Gr e a s e   Ye s   No   No   No   Ye s   No   2  Ar t  Ha z a r d s  Wo r k s h o p s   Ye s   Ye s   Ye s                 No   Ye s   No   4  En v i r o S t a r s   Ye s Ye s Ye s No Ye s   No 4 Gr e e n  Bu s i n e s s  Pr o g r a m   Ye s Ye s Ye s No Ye s   No 4 Ed u c a t i o n  in  th e  Sc h o o l s   No Ye s Ye s No Ye s   No 3 On e  Le s s  Ba g  Ch a l l e n g e   No   Ye s   Ye s   No   Ye s   No    3  Ge n e r a l  Pu b l i c  Ed u c a t i o n   on  Wa s t e  Re d u c t i o n  an d   Re c y c l i n g   No   Ye s   Ye s   No   Ye s   No   3  Ed u c a t i o n  an d  Ou t r e a c h   on  Le s s  To x i c s  an d   pr o m o t i o n  of  th e  MR W   Fa c i l i t y   Ye s   Ye s   Ye s   No   Ye s   No   4  In i t i a l  In v e s t i g a t i o n    No No No No No   No 0 Si t e  Ha z a r d  As s e s s m e n t s    No No No   No No    No   0         . JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M S : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H – D R I N K I N G W A T E R P R O G R A M MI S S I O N : Th e m i s s i o n o f t h e D r i n k i n g W a t e r P r o g r a m i s t o p r o t e c t p u b l i c h e a l t h b y a s s u r i n g t h a t r e s i d e n t s a n d v i s i t o r s t o J e f f e r s o n C o u n ty h a v e a c c e s s t o a s a f e a n d r e l i a b l e su p p l y o f q u a l i t y d r i n k i n g w a t e r a n d t h a t i t i s r e a s o n a b l y a v a i l a b l e . B y e n f o r c i n g a n d m o n i t o r i n g l a w s r e g u l a t i n g p u b l i c a n d p ri v a t e w a t e r s u p p l i e s , t h e D r i n k i n g W a t e r P r o g r a m mi n i m i z e s t h e t h r e a t o f w a t e r b o r n e d i s e a s e . Go a l O b j e c t i v e T a s k Pe r f o r m a n c e M e a s u r e 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 2013 Actual 2014 Projected 2015 Planned Go a l 1 : As s u r e t h a t a l l n e w a n d de c o m m i s s i o n e d w e l l s ar e c o n s t r u c t e d i n ac c o r d a n c e w i t h re q u i r e m e n t s es t a b l i s h e d b y t h e Wa s h i n g t o n De p a r t m e n t o f E c o l o g y (E C Y ) o r d e f e r en f o r c e m e n t t o E C Y In s p e c t a t l e a s t 5 0 % of a l l n e w w e l l s co n s t r u c t e d w i t h 25 % o f t h e s e w i t h th e w e l l d r i l l e r pr e s e n t a n d 9 0 % o f al l w e l l s b e i n g d e - co m m i s s i o n e d Be a v a i l a b l e w h e n w e l l st a r t n o t i f i c a t i o n s a r e re c e i v e d t o c o n d u c t in s p e c t i o n s w i t h i n 3 d a y s of s t a r t Wh e n a w e l l a p p l i c a t i o n is r e c e i v e d f o r a de c o m m i s s i o n i n g c o n t a c t th e w e l l d r i l l e r t o d i s c u s s ti m i n g a n d s c h e d u l e . Pe r c e n t o f n e w w e l l s ( s t a r t s ) in s p e c t e d 54 % 50 % 75% 50% 50% Pe r c e n t o f i n s p e c t e d w e l l s w i t h dr i l l e r o n s i t e 65 % 75 % 75% 25% 25% Pe r c e n t d e c o m m i s s i o n e d w e l l in s p e c t e d 10 0 % 10 0 % 95% 100% 100% Go a l 2 : In t e g r a t e w a t e r ad e q u a c y r e v i e w w i t h co m p l i a n c e w i t h W a t e r Re s o u r c e I n v e n t o r y Ar e a ( W R I A ) 1 7 a n d th e I n - S t r e a m F l o w Ru l e ( I S F R ) Co m p l y w i t h re p o r t i n g re q u i r e m e n t s f r o m EC Y b y u p d a t i n g da t a b a s e t o i n c l u d e me a n s t o t r a c k I S F R in f o r m a t i o n De t e r m i n e t h r o u g h r e v i e w of b u i l d i n g p e r m i t ap p l i c a t i o n s a n d su b d i v i s i o n p o t a b l e w a t e r re v i e w i f s u b j e c t t o re q u i r e m e n t s o f I S F R r u l e (m a p c h e c k a n d p a r c e l in f o ) De t e r m i n e t h e s u b - b a s i n an d m a n a g e m e n t a r e a i n ac c o r d a n c e w i t h r u l e . Ad d a c t i v i t i e s a n d co n d i t i o n s t h a t a l l o w f o r da t a t r a c k i n g Nu m b e r o f r e v i e w s i n C o a s t a l Ma n a g e m e n t a r e a o f W R I A 1 7 5 10 14 10 10 Nu m b e r o f r e v i e w s i n R e s e r v e Ma n a g e m e n t a r e a o f W R I A 1 7 2 1 6 10 10 Nu m b e r o f r e v i e w s i n C h i m a c u m Su b - b a s i n o f W R I A 1 7 2 5 6 2 9 Nu m b e r o f r e v i e w s t h a t w e r e ex e m p t e d f r o m W R I A 1 7 r u l e . ( E C Y de c i s i o n ) 0 1 7 2 2 Su b d i v i s i o n l o t s a p p r o v e d NR * 0 0 2 2 *N R = n e e d r e p o r t c r e a t e d i n d a t a b a s e i n o r d e r t o t r a c k a c c u r a t e l y ; w h e r e n u m b e r s a r e s h o w n t h e y a r e m a n u a l l y h a n d c o u n t e d . JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M S : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H – D R I N K I N G W A T E R P R O G R A M , C O N T ’ D Go a l O b j e c t i v e T a s k Pe r f o r m a n c e M e a s u r e 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 2013 Actual 2014 Projected 2015 Planned Go a l 3 : In t e g r a t e w a t e r ad e q u a c y r e v i e w w i t h co m p l i a n c e t o t h e Se a w a t e r I n t r u s i o n Or d i n a n c e   Co m p l y w i t h t h e re q u i r e m e n t s o f t h e (D C D ) J e f f e r s o n Co u n t y S e a w a t e r In t r u s i o n o r d i n a n c e an d u p d a t e m a p s an n u a l l y   Cr e a t e r e p o r t i n d a t a b a s e to d e t e r m i n e t h r o u g h qu a l i t y t e s t i n g r e q u i r e d fo r b u i l d i n g p e r m i t s a n d su b d i v i s i o n s p o t a b l e wa t e r r e v i e w i f s u b j e c t t o th e r e q u i r e m e n t s Es t a b l i s h n e w a t r i s k o r hi g h r i s k z o n e s Nu m b e r o f w e l l s t h a t e s t a b l i s h e d ne w a t r i s k z o n e 0  3 1 2 1 Nu m b e r o f w e l l s t h a t e s t a b l i s h e d a ne w h i g h r i s k z o n e 0  1  0 2 1 Nu m b e r o f H y d r o - g e o l o g i c a l as s e s s m e n t s r e v i e w e d   NR *   2  2 2 1 Go a l 4 : Mi n i m i z e d e l a y o f bu i l d i n g p e r m i t s a n d su b d i v i s i o n s p r o j e c t ap p r o v a l a n d co m p l e t i n g b y pr i o r i t i z i n g w a t e r ad e q u a c y r e v i e w Co n d u c t i n i t i a l re v i e w o f a l l p o t a b l e wa t e r r e v i e w ap p l i c a t i o n s w i t h i n 14 d a y s o f ap p l i c a t i o n Cr e a t e r e p o r t s i n d a t a b a s e to e s t a b l i s h d a t e o f i n i t i a l re v i e w a n d s t a t i s t i c s t o be t t e r a s s e s s i s s u e s ar o u n d t i m e l y a p p r o v a l Pe r c e n t o f r e v i e w s c o m p l e t e d i n 1 4 da y s NR * 40 % 82% 75% 85% Go a l 5 En s u r e c o n s i s t e n t co m p l i a n c e w i t h dr i n k i n g w a t e r re q u i r e m e n t s Wo r k t o w a r d co o r d i n a t i o n w i t h ot h e r p e r m i t t i n g ag e n c i e s . T h o s e ag e n c i e s i n c l u d e b u t ar e n o t l i m i t e d t o DO H ( i n - s t r e a m fl o w r u l e a n d p u b l i c wa t e r s u p p l i e s ) , Wa s h i n g t o n S t a t e De p a r t m e n t o f Ag r i c u l t u r e ( f o o d pr o c e s s i n g p e r m i t ap p l i c a t i o n s ) , J C fo o d s a f e t y a n d J C on s i t e , J C D C D E s t a b l i s h r e g u l a r m e e t i n g da t e s a n d a g r e e m e n t s wh e n a p p l i c a t i o n s t r i g g e r co o r d i n a t i o n Pa r t n e r w i t h W S U i n on g o i n g e d u c a t i o n a l wo r k s h o p s a l o n g w i t h ot h e r r e g u l a t o r y a g e n c i e s Pr e s e n t a t i o n s a t W S U 2 3 3 2 1 *N R = n e e d r e p o r t c r e a t e d i n d a t a b a s e i n o r d e r t o t r a c k a c c u r a t e ly ; w h e r e n u m b e r s a r e s h o w n t h e y a r e m a n u a l l y h a n d c o u n t e d .   JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H – D R I N K I N G W A T E R , C O N T ’ D PR O G R A M S T A T I S T I C S : We l l i n s p e c t i o n p r o g r a m 20 0 8 20 0 9 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2014 Projected 2015 Planned # o f w e l l a p p l i c a t i o n s r e c e i v e d & r e v i e w e d 76 83 61 56 36 47 5 0 4 5 # o f n e w w e l l s s t a r t n o t i f i c a t i o n ( d r i l l e d ) ( i n c l u d e s s o m e w e l l ap p l i c a t i o n s f r o m p r e v i o u s y e a r s ) 79 77 62 57 28 43 4 0 4 0 # o f w e l l s d e c o m m i s s i o n e d 17 8 13 12 12 20 1 5 1 5 # o f n e w w e l l s i n s p e c t e d 48 53 32 31 16 17 2 0 2 0 % o f n e w w e l l s ( s t a r t s ) i n s p e c t e d 63 % 68 % 52 % 54 % 78 % 75 % 5 0 % 5 0 % # o f i n s p e c t e d w e l l s w i t h d r i l l e r o n s i t e ( i n c l u d e s n e w a n d de c o m m i s s i o n e d w e l l s ) 25 28 21 13 2 0 1 0 % o f i n s p e c t e d w e l l s w i t h d r i l l e r o n s i t e 55 % 65 % 85 % 76 % 5 0 % 5 0 % # o f d e c o m m i s s i o n e d w e l l s i n s p e c t e d 17 8 13 12 12 19 1 5 1 5 % d e c o m m i s s i o n e d w e l l i n s p e c t e d 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 95 % 1 0 0 % 1 0 0 % De t e r m i n a t i o n o f a d e q u a t e p o t a b l e w a t e r # o f p o t a b l e w a t e r r e v i e w s c o m p l e t e d Ne w C a t e g o r i e s A d d e d i n 2 0 1 2 99 6 0 6 0 # o f r e v i e w s c o m p l e t e i n 1 4 d a y s 79 3 0 3 0 % o f r e v i e w s d o n e w i t h i n 1 4 d a y s 82 % 5 0 % 5 0 % # o f r e v i e w s f o r p u b l i c w a t e r . 57 3 0 3 0 # o f r e v i e w s f o r t w o p a r t y w e l l s . 8 3 3 # o f r e v i e w s f o r i n d i v i d u a l w e l l s . 34 2 8 2 8 # o f r e v i e w s f o r r a i n w a t e r c a t c h m e n t s y s t e m s . 1 2 2 # o f r e v i e w s f o r s h a l l o w / d u g w e l l s 2 1 1 # o f r e v i e w s f o r s p r i n g w a t e r 1 1 1 # o f r e v i e w s i n H i g h R i s k S I P Z Z o n e s w i t h H y d r o g e o l o g i c as s e s s m e n t s 1 N R * 2 N R * 1 # o f r e v i e w s t h a t r e q u i r e d N o t i c e t o T i t l e f o r q u a l i t y 1 N R * 2 N R * 2 # o f r e v i e w t h a t r e q u i r e d N o t i c e t o T i t l e f o r q u a n t i t y 1 N R * 2 N R * 2 # o f r e v i e w s i n C o a s t a l M a n a g e m e n t a r e a o f W R I A 1 7 14 1 0 1 5 # o f r e v i e w s i n R e s e r v e M a n a g e m e n t a r e a o f W R I A 1 7 6 1 0 1 0 # o f r e v i e w s i n C h i m a c u m s u b - b a s i n 6 3 3 # o f r e v i e w s t h a t w e r e e x e m p t e d f r o m W R I A 1 7 r u l e . 7 2 7 JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H BA R S # P R O G R A M T I T L E ES T I M A T E D 20 1 4 RE V E N U E S BU D G E T 20 1 5 RE V E N U E S NE T C O U N T Y EX P E N D I T U R E S 20 1 5 ( s e e n o t e * * ) A d d i t i o n a l I n f o r m a t i o n 33 1 . 6 6 . 1 0 . 5 9 1 0 C l e a n W a t e r D i s t r i c t A c t i v i t i e s 2 2 9 , 2 2 7 2 2 8 , 3 1 3 1 0 , 4 1 3 St a t e g r a n t 33 3 . 6 6 . 1 2 . 5 4 5 0 N E P R o u n d 3 6 5 , 2 5 0 3 2 , 6 5 6 - 33 3 . 6 6 . 1 2 . 5 4 6 0 N E P R o u n d 4 2 0 , 1 3 9 4 8 , 0 0 0 5 , 3 2 9 C G F & F e e s 33 3 . 6 6 . 1 2 . 5 4 7 0 N E P R o u n d 5 - 1 4 , 5 6 6 8 9 7 C G F & F e e s 33 3 . 6 6 . 1 2 . 5 9 2 0 V a u l t 3 , 1 0 5 - - 33 4 . 0 3 . 1 0 . 5 3 0 0 S o l i d W a s t e G r a n t ( D O E ) - E n f . 1 0 2 , 0 0 1 7 2 , 9 2 8 1 3 , 5 9 9 CG F a n d f e e s 33 4 . 0 3 . 1 0 . 5 3 5 0 S o l i d W a s t e G r a n t ( D O E ) - E d u . 3 7 , 1 5 7 7 2 , 1 4 7 - 33 4 . 0 3 . 1 0 . 5 3 8 0 L S C 7 6 , 7 9 8 9 4 , 1 4 6 - 33 4 . 0 3 . 1 0 . 5 3 9 0 S i t e H a z a r d 6 , 0 6 2 8 , 2 3 1 - 33 4 . 0 4 . 9 3 . 5 4 8 0 P S A P O n s i t e S y s t e m s 3 8 , 9 7 3 4 0 , 0 0 0 1 7 , 9 5 7 C G F a n d f e e s 57 8 , 7 1 2 6 1 0 , 9 8 7 3 1 , 5 5 6 ** N o t e : N e t C o u n t y E x p e n d i t u r e s i n c l u d e s t h e t o t a l a n n u a l c o s t f o r t h e p r o g r a m , i n c l u d i n g a d m i n s t r a t i o n , m i n u s g r a n t r e v e n u e r ec e i v e d . FO R M I N S T R U C T I O N S : Us e t h i s s h e e t t o r e p o r t a l l a p p r o v e d g r a n t s ( B A R S r e v e n u e c o d e s 3 3 3 a n d 3 3 4 ) t h a t a r e i n c l u d e d i n y o u r 2 0 1 5 B u d g e t . I f y o u h av e g r a n t s t h a t ha v e b e e n a p p l i e d f o r b u t n o t a p p r o v e d a n d a r e n o t i n c l u d e d i n y o u r b u d g e t , p l e a s e f i l l o u t a n a d d i t i o n a l p a g e f o r t h o s e g r a n t s . JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : E N V I R O N M E N T A L H E A L T H , C O N T ’ D 1. 7 4 1. 1 2 5. 6 3 1. 2 9 0. 1 6 EN V I R O N M E N T A L  HE A L T H  DI V I S I O N Je f f e r s o n  Co u n t y  Pu b l i c  He a l t h 20 1 5  FT E  Re v e n u e  So u r c e FT E  = 9. 9 5 Li c e n s e s  an d  Pe r m i t s Fe e s Gr a n t s Co u n t y  Co n t r i b u t i o n  (N o n ‐ sp e c i f i c ) Tr a n s f e r  ‐ So l i d  Wa s t e  (P W ) JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : C O M M U N I T Y H E A L T H PR O G R A M S : C o m m u n i c a b l e D i s e a s e , F a m i l y H e al t h S e r v i c e s , P o p u l a t i o n & P r e v e n t i o n , an d T a r g e t e d C l i n i c a l H e a l t h S e r v i c e s MI S S I O N : Th e m i s s i o n o f J e f f e r s o n C o u n t y P u b l i c H e a l t h s e r v i c e s i s t o p r o t e c t t h e h e a l t h o f J e f f e r s o n C o u n t y r e s i d e n t s b y p r o m o t i n g h e a l th y c o m m u n i t i e s a n d en v i r o n m e n t s . RE V E N U E S : 20 1 2   Ac t u a l s 20 1 3   Ac t u a l s 20 1 4   Ad o p t e d 20 1 4   Pr o j e c t e d 20 1 5   Re q u e s t A d d / < D e l e t e > M e m o Re s t r i c t e d  Fu n d  Ba l a n c e 5 , 4 5 6                5, 4 5 6                5, 4 0 3                  5, 4 0 3                5, 1 8 0                (2 2 3 )                              Re s t r i c t e d  Re s e r v e d  changed in 2014 Re s e r v e  Fu n d  Ba l a n c e 1 8 7 , 8 4 9      20 5 , 1 2 7      96 , 1 0 2              21 3 , 6 0 7        19 2 , 7 1 5      96 , 6 1 3                    SB H C  Pr o j e c t ,  In c e n t i v e  (EMR), and PHEPR Projects Be g  Fu n d  Ba l a n c e 2 7 8 , 4 2 1        16 8 , 4 4 5        14 5 , 4 7 9          67 , 3 5 9              93 , 7 3 7            (5 1 , 7 4 2 )                    Ta x e s ‐                                    Li c e n s e s  an d  Pe r m i t s ‐                                    Fe d e r a l  Gr a n t s 3 9 1 , 9 8 0        36 6 , 8 5 9        47 0 , 4 6 3          45 2 , 4 7 6          36 1 , 0 0 7        (1 0 9 , 4 5 6 )                BC C H P ,  He a l t h y  Communities, Med Admin  Ma t c h  (r e d u c t i o n ) ,  budget error in WIC (2014) St a t e  Gr a n t s 3 0 3 , 7 7 3        42 6 , 1 8 5        27 3 , 1 9 0          32 7 , 8 1 2          31 7 , 6 9 6        44 , 5 0 6                      CP S  gr a n t  mo v e d  from Federal to State St a t e  En t i t l e m e n t s ‐                                    In t e r g o v e r n m e n t a l 1 0 8 , 5 2 8        24 9 , 5 9 5        97 , 4 5 5              10 4 , 6 9 8          97 , 4 5 5            ‐                                    Ch a r g e s  fo r  Go o d s  an d  Sv c s 4 1 0 , 2 6 0        34 8 , 8 7 0        48 4 , 9 9 7          60 8 , 5 4 2          60 9 , 2 1 9        12 4 , 2 2 2                  De c r e a s e  in  cl i n i c  fees (Client, Private  In s u r a n c e ,  and Medicaid) Mi s c .  Re v e n u e ,  Co n t r i b u t i o n s 4 , 7 8 2                  4, 8 0 7                  2, 7 0 0                    3, 5 5 1                  3, 0 0 0                  30 0                                  In t e r f u n d  Ch g .  Fo r  Se r v i c e 3 7 , 2 1 1            ‐                                    Di s p o s i t i o n  of  Ca p i t a l  As s e t s ‐                                    Sp e c i a l  Pu r p o s e  Ta x 9 8 , 5 0 0            98 , 5 0 0            99 , 5 0 0              99 , 5 0 0              10 1 , 4 9 0        1, 9 9 0                          Tr a n s f e r  fr o m  So l i d  Wa s t e ‐                                    Ge n e r a l  Fu n d  Re v e n u e 2 4 0 , 9 6 8        24 0 , 9 6 8        26 6 , 7 4 4          27 4 , 9 4 4          26 0 , 4 5 1        (6 , 2 9 3 )                        De p t  GF  increased by 2% To t a l  Re v e n u e 2 , 0 6 7 , 7 2 8   2, 1 1 4 , 8 1 2   1, 9 4 2 , 0 3 3    2, 1 5 7 , 8 9 3   2, 0 4 1 , 9 5 0   99 , 9 1 7                      BU D G E T / P R O G R A M :  CO M M U N I T Y  HE A L T H JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : C O M M U N I T Y H E A L T H , C O N T ’ D EX P E N D I T U R E S : 20 1 2              Ac t u a l s 20 1 3      Ac t u a l s 20 1 4   Ad o p t e d 20 1 4   Pr o j e c t e d 20 1 5   Re q u e s t A d d / < D e l e t e > M e m o Wa g e s  & Be n e f i t s 1 , 1 5 6 , 1 5 0    1, 2 1 7 , 9 3 5    1, 2 3 4 , 2 0 3      1, 2 6 0 , 8 7 5    1, 2 8 9 , 3 5 2    55 , 1 4 9                      Un i o n  Steps and benefit costs Su p p l i e s 1 2 9 , 9 7 8          11 8 , 7 0 6            12 6 , 1 2 5            12 5 , 5 0 0          12 2 , 0 9 0          (4 , 0 3 5 )                        Ba s e d  on projections To o l  & Eq u i p m e n t 4 , 1 9 4                  ‐                                    Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s 1 0 2 , 4 6 1          16 0 , 0 0 2            14 3 , 7 8 2            14 4 , 2 2 3          14 7 , 8 5 9          4, 0 7 7                          In c r e a s e  in  la b  costs & Added Patient Portal Co m m u n i c a t i o n 7 , 3 3 4                  7, 1 2 8                    6, 1 1 5                      8, 5 2 6                    8, 7 8 5                    2, 6 7 0                          Ki t s a p  Co u n t y  Health Dist no longer paying  fo r  satellite phone Ad v e r t i s i n g 7 5 4                          1, 3 0 1                    40 0                            29 1                          42 5                          25                                      Tr a v e l   7, 9 9 4                  10 , 8 5 1                8, 8 2 0                      10 , 2 9 4                9, 5 3 0                    71 0                                  Ma c h i n e r y  & Eq u i p m e n t ‐                                    Op e r a t i n g  Re n t s  & Le a s e s ‐                                    In s u r a n c e ‐                                    Mi s c e l l a n e o u s 1 7 , 3 2 3              14 , 4 5 7                8, 2 4 1                      9, 6 5 3                    15 , 8 4 5              7, 6 0 4                          Re d u c t i o n  in training In t e r g o v e r n m e n t a l  Se r v i c e s 7 , 5 3 8                    2, 6 5 0                    2, 6 5 0                          In t e r f u n d  Co m m  & Pr o f  Sv c s 1 4 1 , 2 0 4          16 3 , 5 4 5            16 7 , 2 1 3            16 7 , 4 4 3          16 1 , 6 6 7          (5 , 5 4 6 )                        Re d u c t i o n  in  Admin staffing plus revenue in 2013‐2014 In t e r f u n d  Re n t s  & Le a s e s 1 2 1 , 3 1 0          12 6 , 2 1 6            13 0 , 4 1 6            13 1 , 9 1 9          13 8 , 9 1 3          8, 4 9 8                          In c r e a s e  in county rents & leases In t e r f u n d  Pa y m e n t  fo r  Sv c s ‐                                    Su b ‐To t a l  Ex p e n d i t u r e s 1 , 6 8 8 , 7 0 0   1, 8 2 0 , 1 4 0    1, 8 2 5 , 3 1 4    1, 8 6 6 , 2 6 0   1, 8 9 7 , 1 1 6   71 , 8 0 2                    Ad j u s t m e n t 8 , 3 0 3                    ‐                                    Re s e r v e d  Fu n d  Ba l a n c e 20 5 , 1 2 7          21 3 , 6 0 7            93 , 7 3 6                19 2 , 7 1 5          91 , 8 9 0              (1 , 8 4 6 )                        Re q u i r e d  Fu n d  Ba l a n c e 5, 4 5 6                  5, 4 5 6                    5, 4 0 3                      5, 1 8 0                    5, 1 8 0                    (2 2 3 )                              To t a l  Ex p e n d i t u r e s 1 , 8 9 9 , 2 8 3   2, 0 4 7 , 5 0 6    1, 9 2 4 , 4 5 3    2, 0 6 4 , 1 5 5   1, 9 9 4 , 1 8 6   69 , 7 3 3                    Ba l a n c e  Fo r w a r d 16 8 , 4 4 5          67 , 3 0 6                17 , 5 8 0                93 , 7 3 8                47 , 7 6 4              30 , 1 8 4                      ST A F F I N G : 20 1 2    Ac t u a l s 20 1 3      Ac t u a l s 20 1 4   Ad o p t e d 20 1 4   Pr o j e c t e d 20 1 5   Re q u e s t An n u a l  Ho u r s 3 2 , 5 0 2 . 6 9 3 3 , 6 4 3 . 5 3 3 3 , 3 2 3 . 8 0 3 3 , 2 3 4 . 8 6 3 3 , 0 9 4 . 8 0 FT E ’ s                  15 . 6 3                       16 . 1 1                       15 . 9 6                       15 . 9 2                     15 . 8 5   BU D G E T / P R O G R A M :  CO M M U N I T Y  HE A L T H JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : C O M M U N I T Y H E A L T H , C O N T ’ D Af f o r d a b l e C a r e A c t ‐ 10 0 , 0 0 0   20 0 , 0 0 0   30 0 , 0 0 0   40 0 , 0 0 0   50 0 , 0 0 0   20 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 Amount in dollars ($) Co m m u n i t y  He a l t h  Fe e s  ‐ To t a l Me d i c a i d Cl i e n t  Fe e s Pr i v a t e  In s u r a n c e 50 , 0 0 0 10 0 , 0 0 0 15 0 , 0 0 0 20 0 , 0 0 0 25 0 , 0 0 0 30 0 , 0 0 0 Av e r a g e '0 8 - ' 1 0 20 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 Amount in dollars ($) Ye a r Co m m u n i t y H e a l t h F e e s - S e p a r a t e d Me d i c a i d Cli e n t F e e s Pr i v a t e In s u r a n c e JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : C O M M U N I T Y H E A L T H – C O M M U N I C A B L E D I S E A S E PR O G R A M S : Tu b e r c u l o s i s , C o m m u n i c a b l e D i s e a s e ( C D ) , I m m u n i z a t i o n s , T r a v e l e r s Im m u n i z a t i o n s , S e x u a l l y T r a n s m i t t e d D i s e a s e , H I V , S y r i n g e E x c hange Program MI S S I O N : Th e p u r p o s e o f t h e C o m m u n i c a b l e D i s e a s e H e a l t h p r o g r a m i s t o p r o t e c t J e f f e r s o n C o u n t y r e s i d e n t s f r o m s e r i o u s c o m m u n i c a b l e d i s e a ses by providing disease su r v e i l l a n c e , i n v e s t i g a t i o n a n d r e p o r t i n g , a l o n g w i t h e d u c a t i o n , s c r e e n i n g , t r e a t m e n t a n d i m m u n i z a t i o n s e r v i c e s . T h e p r o g r a m i nt e r a c t s w i t h c o m m u n i t y m e m b e r s , m e d i c a l pr o v i d e r s , t h e W a s h i n g t o n S t a t e D e p a r t m e n t o f H e a l t h ( D O H ) , R e g i o n 2 E m e r g e n c y M a n a g e m e n t p a r t n e r s a n d o t h e r a g e n c i e s w h i l e w o r ki n g t o w a r d t h i s p u r p o s e . Go a l s O b j e c t i v e s P e r f o r m a n c e I n d i c a t o r s 2 0 1 0 Ac t u a l 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 2013 Ac t u a l 2014 Projected 2015 Planned Go a l 1 : Ma i n t a i n t h e l o w ra t e s o f a c t i v e Tu b e r c u l o s i s ( T B ) in J e f f e r s o n C o u n t y En c o u r a g e a p p r o p r i a t e sc r e e n i n g a n d t r e a t m e n t f o r la t e n t T B i n f e c t i o n . Nu m b e r o f c l i e n t s t e s t e d f o r T B in f e c t i o n w i t h P P D o r Q F T t e s t 24 4 20 1 19 8 165 200 160 Nu m b e r o f p o s i t i v e P P D a n d Q F T T B te s t s e v a l u a t e d +P P D : 8 +Q F T : 2 -Q F T : 4 +P P D : 2 +Q F T : 2 -Q F T : 1 +P P D : 0 +Q F T : 0 -Q F T : 0 +P P D : 3 +Q F T : 0 -Q F T : 0 +PPD: 2 +QFT: 0 -QFT: 1 +PPD: 2 +QFT: 0 -QFT: 1 Nu m b e r o f c l i e n t s s t a r t e d o n p r e v e n t i v e tr e a t m e n t f o r l a t e n t T B i n f e c t i o n 2 3 2 1 2 2 Go a l 2 : Ti m e l y i n v e s t i g a t i o n of r e p o r t a b l e co n d i t i o n s . De v e l o p & u p d a t e f o r m s a n d pr o t o c o l s a s n e e d e d f o r in v e s t i g a t i o n o f n o t i f i a b l e co n d i t i o n s u s i n g D O H el e c t r o n i c r e p o r t i n g s y s t e m s PH I M S , P H I M S - S T D , a n d PH R E D . To t a l n u m b e r o f c o m m u n i c a b l e d i s e a s e re p o r t s c o n f i r m e d , i n t e r v e n t i o n s a p p l i e d an d p r o c e s s e d f o r r e p o r t i n g t o t h e S t a t e 13 2 11 7 15 0 143 120 140 Nu m b e r o f C r y p t o s p o r i d i o s i s c a s e s re p o r t e d t o t h e S t a t e 8 7 7 2 5 2 Nu m b e r o f G i a r d i a s i s c a s e s r e p o r t e d t o th e S t a t e 9 7 9 6 6 4 Nu m b e r o f S T D c a s e s r e p o r t e d t o t h e St a t e 71 52 57 83 70 70 Go a l 3 : In f o r m m e d i c a l pr o v i d e r s a b o u t cu r r e n t C D t r e n d s an d n e w C D c o n t r o l re c o m m e n d a t i o n s . Pr o v i d e u p d a t e s , o u t r e a c h a n d tr a i n i n g t o p r o v i d e r s a b o u t lo c a l , s t a t e a n d n a t i o n a l C D ou t b r e a k s a n d d i s e a s e c o n t r o l re c o m m e n d a t i o n s . P r o v i d e re m i n d e r s a b o u t r e p o r t i n g no t i f i a b l e c o n d i t i o n s a n d u s i n g th e R e g i o n a l D u t y O f f i c e r . Nu m b e r o f a l e r t s / u p d a t e s / n e w s l e t t e r s fa x e d o r m a i l e d t o p r o v i d e r s (n o t i n c l u d i n g D O H I n f l u e n z a U p d a t e s ) 13 13 14 15 13 13 JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : C O M M U N I T Y H E A L T H – C O M M UN I C A B L E D I S E A S E , C O N T ’ D Go a l s O b j e c t i v e s P e r f o r m a n c e I n d i c a t o r s 2 0 1 0 Ac t u a l 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 2013 Ac t u a l 2014 Projected 2015 Planned Go a l 4 : Su p p o r t u n i v e r s a l ac c e s s t o v a c c i n e s fo r a l l c h i l d r e n . Ma i n t a i n a n e f f i c i e n t s y s t e m fo r s u p p l y i n g v a c c i n e re c o m m e n d a t i o n s , u p - d a t e s an d i n f o r m a t i o n o n c h a n g e s i n th e S t a t e v a c c i n e p r o g r a m t o pr o v i d e r c l i n i c s i n J e f f e r s o n Co u n t y To t a l n u m b e r o f d o s e s o f p u b l i c l y fu n d e d v a c c i n e ( p e d i a t r i c ) , a d m i n i s t e r e d by p r i v a t e h e a l t h c a r e p r o v i d e r s a n d JC P H c l i n i c s , s u p p l i e d a n d m o n i t o r e d th r o u g h J C P H i m m u n i z a t i o n p r o g r a m 5, 3 8 9 No t in c l u d i n g H1 N 1 5, 5 7 4 5, 4 0 3 5, 0 6 7 5 , 1 0 0 5,060 Nu m b e r & % o f d o s e s o f p u b l i c l y fu n d e d v a c c i n e ( p e d i a t r i c ) a d m i n i s t e r e d by p r i v a t e h e a l t h c a r e p r o v i d e r s 4, 7 4 1 88 . 0 % 5, 0 0 1 89 . 7 % 4, 8 5 5 89 . 9 % 4, 5 4 5 89 . 7 % 4,600 4,540 Nu m b e r & % o f d o s e s o f p u b l i c l y fu n d e d v a c c i n e ( p e d i a t r i c ) a d m i n i s t e r e d by J C P H 64 8 12 % 57 3 10 . 3 % 54 8 10 . 1 % 522 10 . 3 % 520 520 Nu m b e r o f a d u l t v a c c i n a t i o n s ad m i n i s t e r e d b y J C P H 1, 0 3 7 94 4 1, 0 5 7 819 850 820 Nu m b e r o f v i s i t s t o c l i n i c s t o p r o v i d e va c c i n e e d u c a t i o n , u p d a t e s a n d t e c h n i c a l su p p o r t f o r c l i n i c s t a f f 8 19 20 24 20 20 Go a l 5 : Pr o m o t e m o r e ex t e n s i v e u s e o f a l l Wa s h i n g t o n S t a t e Im m u n i z a t i o n In f o r m a t i o n S y s t e m (W I I S ) f u n c t i o n s b y th e p r o v i d e r c l i n i c s . Co n t i n u e t o p r o v i d e t r a i n i n g an d s u p p o r t t o p r o v i d e r c l i n i c s fo r o r d e r i n g v a c c i n e s u s i n g t h e Ec o n o m i c O r d e r i n g Q u a n t i t y (E O Q ) s y s t e m t o p l a c e o r d e r s th r o u g h W I I S . Nu m b e r o f p r o v i d e r s u s i n g E O Q t o pl a c e a p p r o p r i a t e v a c c i n e o r d e r s t h r o u g h WI I S 0 5 5 5 6 6 Pr o v i d e t r a i n i n g a n d s u p p o r t to p r o v i d e r c l i n i c s f o r u s e o f al l W I I S v a c c i n e r e l a t e d fu n c t i o n s t o a c c u r a t e l y a n d ef f i c i e n t l y t r a c k v a c c i n e su p p l y , a d m i n i s t r a t i o n a n d cl i e n t r e c o r d s . Nu m b e r o f p r o v i d e r s u s i n g W I I S t o tr a c k m o n t h l y v a c c i n e i n v e n t o r y 0 0 2 4 6 6 Nu m b e r o f p r o v i d e r s u s i n g W I I S t o tr a c k m o n t h l y v a c c i n e d o s e s ad m i n i s t e r e d 0 0 2 4 6 6 Nu m b e r o f J e f f e r s o n C o u n t y c h i l d r e n < 6 wi t h t w o o r m o r e i m m u n i z a t i o n s i n WI I S s y s t e m 87 % 89 % 87 % 88% 89% 89% JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : C O M M U N I T Y H E A L T H – C O M M UN I C A B L E D I S E A S E , C O N T ’ D Go a l s O b j e c t i v e s P e r f o r m a n c e I n d i c a t o r s 2 0 1 0 Ac t u a l 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 2013 Ac t u a l 2014 Projected 2015 Planned Go a l 6 : As s u r e q u a l i t y o f im m u n i z a t i o n se r v i c e s i n c l i n i c s pr o v i d i n g S t a t e su p p l i e d v a c c i n e s , a s re q u i r e d b y D O H . Pe r f o r m v a c c i n e q u a l i t y as s u r a n c e v i s i t s f o r 5 0 % o f cl i n i c s . A s s e s s c h i l d h o o d im m u n i z a t i o n r a t e f o r pe d i a t r i c p a t i e n t s i n 2 5 % o f cl i n i c s r e c e i v i n g S t a t e su p p l i e d v a c c i n e s . Nu m b e r o f c l i n i c s v i s i t e d f o r V F C Pr o g r a m Q u a l i t y A s s e s s m e n t a n d / o r t o as s e s s c h i l d h o o d i m m u n i z a t i o n r a t e s i n cl i n i c p a t i e n t s . 2 2 2 2 + 1 v i s i t by D O H To t a l = 3 c l i n i c s 2 + 1 visit by DOH Total = 3 clinics 2 + 1 visit by DOH Total = 3 clinics Go a l 7 : As s e s s o v e r a l l ch i l d h o o d im m u n i z a t i o n r a t e fo r J e f f e r s o n C o u n t y ch i l d r e n . As s e s s J e f f e r s o n C o u n t y ch i l d h o o d i m m u n i z a t i o n r a t e tr e n d s u s i n g W I I S C o u n t y Vi e w R e p o r t s . Ch i l d h o o d i m m u n i z a t i o n r a t e : a g e 1 9 - 3 5 mo n t h s , c o m p l e t e s e r i e s ( 4 D T a p , 3 H e p - B, 3 H I B , 1 M M R , 4 P C V , 3 P o l i o , 1 Va r . ) Fi r s t a s s e s s e d i n 2 0 1 3 . N/ A 29 % 54 % 53% 54% 55% Go a l 8 : As s i s t s c h o o l s i n in c r e a s i n g s t u d e n t co m p l i a n c e w i t h Wa s h i n g t o n S t a t e im m u n i z a t i o n re q u i r e m e n t s . Pr o v i d e t r a i n i n g a n d a s s i s t a n c e fo r s c h o o l s e c r e t a r i e s t o a c c e s s WI I S r e c o r d s f o r s t u d e n t s w h o ar e o u t o f c o m p l i a n c e w i t h St a t e i m m u n i z a t i o n re q u i r e m e n t s s o t h a t t h e sc h o o l c a n n o t i f y p a r e n t s o f mi s s i n g i m m u n i z a t i o n s . Nu m b e r o f s c h o o l s o f f e r e d t r a i n i n g o r te c h n i c a l a s s i s t a n c e v i s i t s . 0 0 6 7 10 10 Nu m b e r o f t r a i n i n g o r t e c h n i c a l as s i s t a n c e v i s i t s t o s c h o o l s . 6 7 4 5 Go a l 9 : Th e F a m i l y P l a n n i n g an d S T D c l i n i c s w i l l as s i s t i n c o n t r o l l i n g Ch l a m y d i a tr a n s m i s s i o n i n Je f f e r s o n C o u n t y Wo m e n s e e n i n F a m i l y Pl a n n i n g c l i n i c w h o a r e a t hi g h e r r i s k f o r C h l a m y d i a ( a g e 24 a n d u n d e r ) w i l l b e s c r e e n e d fo r C h l a m y d i a a n n u a l l y To t a l # f e m a l e F P c l i n i c c l i e n t s a t r i s k fo r C h l a m y d i a ( a g e 2 4 a n d u n d e r ) sc r e e n e d f o r C h l a m y d i a 37 9 38 8 30 1 399 380 380 % o f f e m a l e F P c l i n i c c l i e n t s a t r i s k f o r Ch l a m y d i a ( a g e 2 4 a n d u n d e r ) s c r e e n e d fo r C h l a m y d i a 49 . 0 % 62 . 2 % 56 . 5 % 62 . 0 % 6 2 . 0 % 6 2 . 0 % JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : C O M M U N I T Y H E A L T H – C O M M UN I C A B L E D I S E A S E , C O N T ’ D Go a l s O b j e c t i v e s P e r f o r m a n c e I n d i c a t o r s 2 0 1 0 Ac t u a l 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 2013 Ac t u a l 2014 Projected 2015 Planned Go a l 1 0 : Ma i n t a i n a c c e s s t o fe d e r a l l y f u n d e d HI V t e s t i n g a n d co u n s e l i n g f o r h i g h ri s k p e r s o n s w i t h n o me d i c a l i n s u r a n c e . Cl i e n t s a t h i g h r i s k f o r H I V , wi t h o u t m e d i c a l i n s u r a n c e , wi l l b e t e s t e d t h r o u g h t h e S t a t e Pu b l i c H e a l t h L a b , o t h e r s re q u e s t i n g t e s t i n g w i l l b e te s t e d t h r o u g h t h e Q u e s t L a b an d c h a r g e d f o r t e s t i n g . Nu m b e r o f p e r s o n s c o u n s e l e d a n d t e s t e d fo r H I V i n f e c t i o n DO H La b : 3 8 Qu e s t La b : 6 9 To t a l : 10 7 DO H La b : 1 9 Qu e s t La b : 6 3 To t a l : 8 2 DO H La b : 2 7 Qu e s t La b : 7 5 To t a l : 10 2 DOH La b : 1 9 Quest La b : 7 5 To t a l : 9 4 90 90 Go a l 1 1 : Pr e v e n t t h e s p r e a d of b l o o d b o r n e co m m u n i c a b l e di s e a s e s a m o n g in j e c t i n g d r u g u s e r s an d t h e i r p a r t n e r s . Pr o m o t e u t i l i z a t i o n o f s y r i n g e ex c h a n g e p r o g r a m ( S E P ) se r v i c e s . Nu m b e r o f v i s i t s t o S E P 81 14 2 15 0 185 180 170 Nu m b e r o f s y r i n g e s e x c h a n g e d 9, 1 5 6 17 , 7 2 6 17 , 4 0 5 24 , 5 9 6 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 Go a l 1 2 : An n u a l r e p o r t t o BO H f o r C D , T B , SE P , I m m u n i z a t i o n Pr o g r a m s . Co m p l e t e A n n u a l R e p o r t P a s s / F a i l PA S S PA S S PA S S PA S S P A S S P A S S Go a l 1 3 : Ma i n t a i n a n d en h a n c e P u b l i c He a l t h E m e r g e n c y Pr e p a r e d n e s s a n d Re s p o n s e ( P H E P R ) ca p a c i t y . De v e l o p a n d u p d a t e r e g i o n a l Pu b l i c H e a l t h E m e r g e n c y Pr e p a r e d n e s s a n d R e s p o n s e Pl a n , c o o r d i n a t i n g w i t h Re g i o n I I p a r t n e r s C l a l l a m a n d Ki t s a p H e a l t h D e p a r t m e n t s , lo c a l e m e r g e n c y r e s p o n s e ag e n c i e s , J e f f e r s o n He a l t h c a r e , l o c a l h e a l t h c a r e pr o v i d e r s a n d a g e n c i e s . De v e l o p a n d u p d a t e P u b l i c H e a l t h Em e r g e n c y P r e p a r e d n e s s a n d R e s p o n s e Pl a n 1 1 1 1 1 1 JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : C O M M U N I T Y H E A L T H – C O M M U N I C A B L E D I S E A S E , C O N T ’ D SU M M A R Y O F K E Y F U N D I N G / S E R V I C E I S S U E S : Co m m u n i c a b l e D i s e a s e ( C D ) / I m m u n i z a t i o n s JC P H C D p r o g r a m s a d d r e s s l o c a l l y i d e n t i f i e d a n d d e f i n e d p u b l i c he a l t h p r o b l e m s . C o m m u n i c a b l e d i se a s e p r e v e n t i o n i s p r i m a r i l y a lo c a l l y f u n d e d p r o g r a m , c o u n t y m i l a g e w a s re t u r n e d f r o m t h e s t a t e t o c o u n t i e s f o r T B co n t r o l . I m m u n i z a t i o n s u p p o r t fr o m t h e s t a t e i s p r i m a r i l y in t h e f o r m o f v a c c i n e t h a t i s p r o v i d e d t o c l i n i c s t h a t c a r e f o r c h i l d r e n . Co u n t y f u n d i n g p r o v i d e s a p r o f e s s i o n a l s t a f f t h a t p r e v e n t s , i d en t i f i e s a n d r e s p o n d s t o d i s e a s e ou t b r e a k s a n d i m m u n i z a t i o n s t a f f t h a t w o r k w i t h t h e h o s p i t a l , h e a l t h c a r e pr o v i d e r s , t h e s c h o o l s a n d l o c a l g r o u p s s p o n s o r i n g t r i p s a b r o a d f o r s t u d e n t s . I m m u n i z a t i o n s t a f f p r o v i d e s r o u t i n e i m m u n i z a t i o n cl i n i c s a n d i n t e r n a t i o n a l t r a v e l e r s c l i n i c s . Su b s t a n t i a l s t a f f t i m e i s s p e n t o n r e s p o n d i n g t o p u b l i c r e q u e s t s f o r i n f o r m a t i o n a b o u t c o m m u n i c a b l e d i s e a s e s a n d s c r e e n i n g f o r re p o r t a b l e i l l n e s s e s . T h e C D t e a m c o n t i n u e s t o wo r k o n s t r e n g t h e n i n g t h e n o t i f i a b l e c o n d i t i o n s r e p o r t i n g s y s t e m th r o u g h o u t r e a c h t o t h e J e f f e r s o n H e a l t h c a r e l a b , E R , I n f e c t i o n C o n t r o l C o m m i t t e e a n d local health care pr o v i d e r s . In a d d i t i o n t o t h e s t a t e - s u p p l i e d v a c c i n e s , I m m u n i z a t i o n a r e s u p p o r t e d b y f e e s , g e n e r a l f u n d , a n d a s m a l l g r a n t f r o m W a s h i n g t o n S t a t e D e p a r t m e n t o f H e a l t h ( D O H ) . J C P H wi l l n e e d t o w o r k w i t h D O H o n ho w t o c o n t i n u e o v e r s i g h t o f s t at e - s u p p l i e d v a c c i n e i n v e n t o r y , d i st r i b u t i o n , a n d t h e l e v e l o f s e r vi c e i t r e q u i r e s f r o m l o c a l c l i n i c s c o m p a r e d t o th e a v a i l a b l e g r a n t d o l l a r s . Al t h o u g h C D i s c r i t i c a l t o t h e c i t i z e n s o f J e f f e r s o n C o u n t y i t h a s n o f e d e r a l o r s t a t e s u p p o r t a n d r e l i e s s o l e l y o n g e n e r a l f u n ds . I n v e s t i g a t i n g p o t e n t i a l a n d / o r a c t i v e o u t b r e a k s ca n b e t i m e c o n s u m i n g a n d c o s t l y . S t a f f h o u r s a l so a c c r u e i n e d u c a t i n g c o m m u n i t y m e m b e r s . Se x u a l l y T r a n s m i t t e d D i s e a s e ( S T D ) Th e F a m i l y P l a n n i n g a n d S T D c l i n i c s f o l l o w t h e C e n t e r f o r D i s ea s e C o n t r o l ' s S T D t e s t i n g r e c o m m e n d a t i o n s f o r h i g h r i s k a g e g r o u p s. T h e F a m i l y P l a n n i n g a n d C D p r o g r a m st a f f c o n t i n u e t o m o n i t o r a n d e x p l o r e w a y s t o a s s u r e a p p r o p r i a t e t e s t i n g a n d t e s t i n g d a t a c o l l e c t i o n . T h e n e w E M R p r o g r a m , E M D s, w i l l b e a s s e s s e d f o r t h e t y p e s o f d a t a re p o r t s a v a i l a b l e . Fu n d i n g f o r t h e S T D p r o g r a m c o m e s f r o m f e e s ( c l i e n t f e e s , p r i v a t e i n s u r a n c e , a n d M e d i c a i d ) a n d g e n e r a l f u n d . HI V P r e v e n t i o n HI V / A I D S c a s e m a n a g e m e n t s e r v i c e s a r e p r o v i d e d b y C l a l l a m C o u n t y H e a l t h D e p a r t m e n t . T h e n e w C D C g u i d e l i n e s f o c u s o n f u n d i n g H I V P r e v e n t i o n P r o g r a m s f o r h i g h r i s k po p u l a t i o n s ; J e f f e r s o n C o u n t y i s c l a s s i f i e d as a l o w p r e v a l e n c e c o u n t y . T h e S t a t e P u b l i c H e a l t h L a b w i l l c o n t i n u e t o d o a l i m i t ed n u m b e r o f f r e e t e s t s f o r h i g h r i s k c l i e n t s b u t th e r e i s n o f u n d i n g f o r s t a f f t i m e . O t h e r s r e q u e s t i n g t e s t i n g w il l b e t e s t e d t h r o u g h Q u e s t l a b a n d b i l l e d f o r t h e c o s t o f t e s t i ng . F o r t h e p a s t t h r e e y e a r s D O H h a s p r o v i d e d a o n e - ti m e b u l k p u r c h a s e o f S E P s u p p l i e s t o s u p p l e m e n t o u r p r o g r a m . I t i s n o t k n o w n i f t h i s w i l l c o n t i n u e i n 2 0 1 5 . Th e S y r i n g e E x c h a n g e P r o g r a m ( S E P ) s u c c e s s i s b e s t m e a s u r e d i n t h e n u m b e r o f c l i e n t s s e e n a n d s y r i n g e s e x c h a n g e d , w h i c h r e f l e c t s t h e p r o g r a m ’ s d i s e a s e t r a n s m i s s i o n pr e v e n t i o n c a p a c i t y . T h e n u m b e r o f c l i e n t v i s i t s t o t h e S y r i n g e E x ch a n g e P r o g r a m h a s i n c r e a s e d o v e r t h e p a s t t h r e e y e a r s . T h e n um b e r o f s y r i n g e s e x c h a n g e d i n c r e a s e d b y 41 % f r o m 2 0 1 2 t o 2 0 1 3 a n d t h e n u m b e r o f S E P v i s i t s i n c r e a s e d b y 2 5 % f o r t h e s a m e t i m e p e r i o d . T h i s a l l o w s S E P s t a f f t o o f f e r d i se a s e p r e v e n t i o n s e r v i c e s a n d r e f e r r a l s ro u t i n e l y t o t h e S E P c l i e n t s . C o n t i n u e d e d uc a t i o n i n s a f e r p r a c t i c e s d u r i n g e a c h S E P vi s i t i s i m p o r t a n t f o r c o n t i n u i n g t h e d i s e as e t r a n s m i s s i o n p r e v e n t i o n m i s s i o n o f t h i s pr o g r a m . Sp e c i a l P u r p o s e T a x ( S u b s t a n c e Ab u s e ) d o l l a r s i s u s e d t o s u p p o r t t h e S E P s e r v i c e s . JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T Pu b l i c H e a l t h E m e r g e n c y P r e p a r e d n e s s a n d R e s p o n s e ( P H E P R ) Fe d e r a l f u n d i n g o r i g i n a l l y f o r d e v e l o p i n g bi o t e r r o r i s m r e s p o n s e c a p a c i t y n o w i n c l u d e s a l l h a z a r d s e m e r g e n c y r e s p o n s e . R e s p o n s e ca p a c i t y i s d e v e l o p e d i n c o o r d i n a t i o n w i t h Re g i o n 2 P H E P R p a r t n e r s K i t s a p a n d C l a l l a m C o u n t i e s , l o c a l e m e r ge n c y r e s p o n s e a g e n c i e s , J e f f e r s o n H e a l t h c a r e a n d o t h e r h e a l t h c ar e p r o v i d e r s . P u b l i c H e a l t h s t a f f h a s b e e n tr a i n e d i n a n d u s e N a t i o n a l I n c i d e n t M a n a g e m e n t S y s t e m p r o t o c o l s d u r i n g a l l e m e r g e n c i e s . JC P H p a r t i c i p a t e s i n t h e R e g i o n a l D u t y O f f i c e r 2 4 / 7 c o n t a c t s y s t e m s f o r P u b l i c H e a l t h w i t h K i t s a p a n d C l a l l a m C o u n t i e s ’ s t a f f , re s p o n d i n g a n d t r i a g i n g a f t e r h o u r ’ s c a l l s t o t h e ap p r o p r i a t e P u b l i c H e a l t h p r o f e s s i o n a l . A ne w e m e r g e n c y c o n t a c t s y s t e m i s b e g i n n i n g O c t o b e r 1 , 2 0 1 4 . E a c h c o u n t y w i l l b e r e s p o n si b l e f o r t h e i r a f t e r h o u r ’ s c a l l s a n d w i l l ha v e a n e w a n s w e r i n g s y s t e m a n d p r o t o c o l s e t u p . Fu n d i n g f o r P H E P R c o n s i s t s o f f e d e r a l g r a n t d o l l a r s f r o m D O H . JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : C O M M U N I T Y H E A L T H – P O P U L A T I O N A N D P R E V E N T I O N PR O G R A M S : Dr u g a n d A l c o h o l p r e v e n t i o n , S c h o o l H e a l t h , H e a l t h y C o m m u n i t y , H e a l t h C a r e A c c e s s a n d C l e a n I n d o o r A i r A c t MI S S I O N : Th e p u r p o s e o f t h e P o p u l a t i o n & P r e v e n t i o n P r o g r a m s i s t o p r o v i d e h e a l t h e d u c a t i o n a n d p u b l i c h e a l t h i n t e r v e n t i o n s t o c o u n t y r e sidents in order to promote a he a l t h i e r c o m m u n i t y . Go a l s O b j e c t i v e s P e r f o r m a n c e In d i c a t o r s 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 20 1 4 Pr o j e c t e d 2015 Planned Go a l 1 : Im p r o v e i d e n t i f i e d so c i a l a n d h e a l t h in d i c a t o r s f o r sc h o o l a g e y o u t h Co n v e n e P r e v e n t i o n Co a l i t i o n t o i d e n t i f y in t e r v e n t i o n s t o a d d r e s s dr u g a n d a l c o h o l pr e v e n t i o n i n co m m u n i t i e s St r a t e g i c P l a n Mi l e s t o n e s Po r t To w n s e n d co m p l e t e d St a r t e d C h i m a c u m Pr e v e n t i o n C o a l i t i o n (C P C ) S e p t . 2 0 1 3 CP C St r a t e g i c P l a n co m p l e t e d J u n e 2 0 1 4 Update CPC Strategic Plan Spring 2014 Nu m b e r o f Co a l i t i o n me e t i n g s 6 4 8 12 Go a l 2 : Re d u c e f a v o r a b l e at t i t u d e s t o w a r d pr o b l e m b e h a v i o r s wi t h i n t h e y o u t h an d a d u l t co m m u n i t i e s In c r e a s e t h e p e r c e p t i o n o f ri s k f o r y o u t h a n d a d u l t s re g a r d i n g a l c o h o l , to b a c c o , m a r i j u a n a a n d ot h e r d r u g u s e b a s e d o n He a l t h Y o u t h S u r v e y (H Y S ) Im p l e m e n t id e n t i f i e d in t e r v e n t i o n st r a t e g i e s i n t h e St r a t e g i c P l a n Pr e v e n t i o n Cl a s s e s a t Bl u e H e r o n Mi d d l e sc h o o l Li f e S k i l l s c l a s s e s 20 1 2 H Y S d a t a o n we b St a r t S t r e n g t h e n i n g Fa m i l i e s P a r e n t i n g Cl a s s e s O c t . 2 0 1 4 Be g i n S o c i a l N o r m s Ca m p a i g n Pu b l i c A w a r e n e s s ca m p a i g n Strengthening Families Pa r e n t i n g c l a s s e s S p r i n g a n d Fall 2015 Complete Social Norms Campaign Co m p l e t e 3 P u b l i c A w a r e n e s s presentations 20 1 4 H Y S d a t a o n w e b s i t e Go a l 3 : En h a n c e o v e r a l l he a l t h a n d s a f e t y o f Je f f e r s o n C o u n t y sc h o o l a g e c h i l d r e n Sc h o o l H e a l t h S c r e e n i n g Nu m b e r o f s t a t e ma n d a t e d h e a r i n g an d v i s i o n sc r e e n i n g s fa c i l i t a t e d b y sc h o o l n u r s e f o r st u d e n t s i n g r a d e s K, 1 , 2 , 3 , 5 a n d 7 98 7 i n i t i a l sc r e e n i n g s 30 5 re s c r e e n e d 13 2 r e f e r r e d fo r f u r t h e r ev a l u a t i o n s 10 4 4 i n i t i a l sc r e e n i n g s 28 4 r e s c r e e n e d 11 7 r e f e r r e d f o r fu r t h e r e v a l u a t i o n 1, 0 4 0 1 0 4 0 Hu m a n G r o w t h a n d De v e l o p m e n t a n d H I V AI D S e d u c a t i o n Nu m b e r o f Hu m a n g r o w t h an d d e v e l o p m e n t cl a s s e s 21 3 . 5 21 6 2 1 0 200 Nu m b e r s o f st u d e n t s s e r v e d i n sc h o o l h e a l t h cl a s s e s 1, 0 9 2 1, 0 4 6 1 , 0 0 0 850 JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : C O M M U N I T Y H E A L T H – P O P U L A T I O N A N D P R E V E N T I O N , C O N T ’ D Go a l s O b j e c t i v e s P e r f o r m a n c e I n d i c a t o r s 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 20 1 4 Pr o j e c t e d 2015 Planned Go a l 3 : c o n t i n u e d St u d e n t H e a l t h C a r e Pl a n s Nu m b e r o f S t u d e n t H e a l t h Ca r e P l a n s f o r s t u d e n t s w i t h ch r o n i c h e a l t h c o n d i t i o n s wr i t t e n b y o r f a c i l i t a t e d b y JC P H S c h o o l N u r s e 14 4 13 5 1 4 0 1 4 0 Go a l 4 : Im p r o v e o v e r a l l he a l t h o f J e f f e r s o n Co u n t y R e s i d e n t s Pr o v i d e e d u c a t i o n re g a r d i n g C l e a n I n d o o r Ai r A c t e n f o r c e m e n t wi t h E n v i r o n m e n t a l He a l t h F o o d S e r v i c e s st a f f Sm o k i n g i n P u b l i c P l a c e s aw a r e n e s s c a m p a i g n : Ne w s l e t t e r s 12 Mo n t h l y po s t c a r d m a i l e d to T o b a c c o Ve n d o r s th r o u g h J u n e 20 1 3 u p d a t e d to b a c c o ce s s a t i o n br o c h u r e Ne w s l e t t e r s t o bu s i n e s s e s & ed u c a t i o n a s n e e d e d ba s e d o n c o m p l a i n t s Pu r c h a s e d a n d po s t e d N o S m o k i n g Si g n s a t F a r m e r s Ma r k e t S u m m e r 20 1 4 Newsletters to businesses & education as needed based on complaints In p e r s o n v i s i t s 5 # b u s i n e s s e s r e a c h e d 31 Ne w f o r 2 0 1 4 - 2 0 1 5 In c r e a s e o p p o r t u n i t y f o r Ph y s i c a l A c t i v i t y Sa f e R o u t e s t o S c h o o l pr o c e s s C h i m a c u m Complete Safe Route to School In c r e a s e a c c e s s t o He a l t h y F o o d s We l l n e s s P o l i c y a t s c h o o l di s t r i c t l e v e l Po r t T o w n s e n d Sc h o o l D i s t r i c t ap p r o v e d W e l l n e s s po l i c y Chimacum School District Wellness policy Re d u c e % o f w o m e n sm o k i n g d u r i n g pr e g n a n c y % o f w o m e n r e p o r t i n g sm o k i n g d u r i n g p r e g n a n c y Smoking Cessation info to Health Care providers Go a l s O b j e c t i v e s P e r f o r m a n c e I n d i c a t o r s 20 1 3 Ac t u a l 20 1 4 Pr o j e c t e d 2015 Planned Go a l 5 : In c r e a s e a c c e s s t o he a l t h c a r e Pr o v i d e i n f o r m a t i o n a n d as s i s t a n c e f o r Wa s h i n g t o n S t a t e H e a l t h Be n e f i t s E x c h a n g e he a l t h i n s u r a n c e ap p l i c a t i o n s N e w 2 0 1 3 Nu m b e r o f c l i e n t s a s s i s t e d wi t h a p p l i c a t i o n s f o r h e a l t h in s u r a n c e 7 s t a f f t r a i n e d a s I n - P e r s o n A s s i s t o r s , Se p t . 2 0 1 3 As s i s t e d 1 0 9 H e a l t h I n s u r a n c e Ap p l i c a t i o n s Re c e r t i f y 5 s t a f f t o co n t i n u e t o b e I n - Pe r s o n a s s i s t o r s Oc t o b e r 2 0 1 4 – As s i s t e d w i t h 3 0 0 ap p l i c a t i o n s Continue to assist new signups for Medical Assist with 300 applications JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : C O M M U N I T Y H E A L T H – P O P U L A T I O N A N D P R E V E N T I O N , C O N T ’ D Su m m a r y o f K e y F u n d i n g / S e r v i c e s I s s u e s f o r 2 0 1 5 : Je f f e r s o n C o u n t y P u b l i c H e a l t h ( J C P H ) d e l i v e r s p r o g r a m s t h a t p r o m o t e h e a l t h i e r c o m m u n i t i e s a n d i n d i v i d u a l s . T h e a b o v e p r o g r a m s p r o v i d e u n i v e r s a l p r e v e n t i o n s e r v i c e s t o yo u t h , f a m i l i e s a n d b u s i n e s s e s i n t h e c o m m u n i t y . Nat i o n a l l y p r e v e n t i n g s u b s t a n c e a b u s e a n d t o b ac c o u s e h a v e p r o v e n t o b e c o s t e f f e c t i v e . T h e r e s u l t s o f t h e 2 0 1 2 W a s h i n g t o n S t a t e H e a l t h y Y o u t h S u r v e y w e r e r e l e a s e d i n t h e sp r i n g o f 2 0 1 3 a n d a r e u s e d t o d e t e r m i n e c o m m u n i t y n e e d s a n d p r i o ri t i z e s e r v i c e s b a s e d o n f u n d s a v a i l a b l e . T h e n e x t H e a l t h y Y o u th S u r v e y w i l l b e d o n e F a l l 2 0 1 4 w i t h re s u l t s a v a i l a b l e s p r i n g 2 0 1 5 . Th e D r u g a n d A l c o h o l P r e v e n t i o n P r o g r a m c o n t i n u e s t o p r o v i d e i n t e g r at e d p r e v e n t i o n s e r v i c e s t h a t p r o m o t e h e a l t h y b e h a v i o r s , p r e ve n t h a r m a n d s u p p o r t y o u t h a n d f a m i l i e s i n th e c o m m u n i t y a n d i n t h e s c h o o l s . W a s h i n g t o n S t a t e D i v i s i o n o f B e h a v i o r a l H e a l t h a n d R e c o v e r y ( D B H R ) f u n d i n g / c o n t r a c t s “ S t a t e m e nt s o f W o r k ” r e q u i r e d e v e l o p m e n t a n d ma i n t e n a n c e o f a P r e v e n t i o n C o a l i t i o n f o c u s e d o n a s p e c i f i c S c h o o l D i s t r i c t . F u n d s s u p p o r t a P r e v e n t i o n C o a l i t i o n C o o r d i n a t o r . I n No v e m b e r 2 0 1 3 D B H R r e c e i v e d a d d i t i o n a l Fe d e r a l f u n d s t h r o u g h a P a r t n e r s h i p f o r S u c c e s s g r a n t . A d d i t i o n f u n d s a r e u s e d t o i n c r e a s e t h e C o a l i t i o n C o o r d i n a t o r p o s i t i o n ( sp l i t b e t w e e n t w o J C P H s t a f f ) a n d i m p l e m e n t in t e r v e n t i o n s i d e n t i f i e d i n t h e C o a l i t i o n ’ s S t r a t e g i c p l a n . P a r t n e r s h i p f o r S u c c e s s f u n d i n g c o n t i n u e s i n t o 2 0 1 5 . St a r t i n g J u l y 1 , 2 0 1 3 t h e p r e v e n t i o n e f f o r t s f u n d e d b y t h e D i v i s i o n o f B e h a v i o r a l H e a l t h a n d R e c o v e r y ( D B H R ) c h a n g e d f r o m P o r t To w n s e n d S c h o o l D i s t r i c t t o C h i m a c u m Sc h o o l D i s t r i c t d u e t o c h a n g e s i n t h e P o r t T o w n s e n d S c h o o l D i s t r i c t s f i n a n c i a l s u p p o r t f o r t h e P r e v e n t i o n I n t e r v e n t i o n S p e c i a l i st . T h e P r e v e n t i o n C o o r d i n a t o r o r g a n i z e d a n d he l p d e v e l o p e d t h e C h i m a c u m P r e v e n t i o n C o a l i t i o n w h i c h s t a r t e d i n S e p t e m b e r 2 0 1 3 . Fr o m t h e f a l l o f 2 0 1 3 t o t h e s p r i n g o f 2 0 1 4 t h e C o a l i t i o n a s s e s s e d th e u n i q u e c o m m u n i t y n e e d s a n d s t r e n g t h s , c a n v a s s e d e x i s t i n g r e s o u r c e s , a n d t h e n d e v e l o p e d a u n i v e r s a l St r a t e g i c P r e v e n t i o n P l a n . I m p l e m e n t a t i o n o f t h e P l a n s t a r t e d i n t h e s u m m e r o f 2 0 1 4 a n d c o n t i n u e s t h r o u g h 2 0 1 5 . Ac t i v i t i e s i n c l u d e : - pr e v e n t i o n p o l i c y d e v e l o p m e n t - so c i a l n o r m s c a m p a i g n a s a n e n v i r o n m e n t a l s t r a t e g y - 3 – 5 p u b l i c p r e s e n t a t i o n s o n t o p i c s r e l a t e d t o y o u t h a l c o h o l a n d o t h e r d r u g u s e a s a p u b l i c a w a r e n e s s c a m p a i g n - Di r e c t s e r v i c e d e l i v e r y o f a n e v i d e n c e - b a s e d p a r e n t i n g e d u c a t i o n p r o g r a m , S t r e n g t h e n i n g F a m i l i e s s t a r t i n g f a l l 2 0 1 4 a n d a g a i n s pr i n g 2 0 1 5 . F u n d i n g f o r t h e e v i d e n c e - ba s e d p a r e n t i n g e d u c a t i o n p r o g r a m , t h e e n v i r o n m e n t a l s t r a t e g y an d p u b l i c a w a r e n e s s c a m p a i g n w i l l b e f r o m D B H R , O E S D 1 1 4 a n d o t h e r community partners in c l u d i n g 4 - H . - Up d a t e S t r a t e g i c P l a n S p r i n g 2 0 1 5 w i t h H e a l t h y Y o u t h S u r v e y r e s u l t s f r o m H Y S a d m i n i s t e r e d F a l l 2 0 1 4 - Co n t i n u e d C o a l i t i o n d e v e l o p m e n t JC P H c o n t r a c t s d i r e c t l y w i t h s c h o o l d i s t r i c t s t o p r o v i d e r e q u i r ed H u m a n G r o w t h a n d D e v e l o p m e n t c l a s s e s i n c l u d i n g H I V e d u c a t i o n an d s c h o o l h e a l t h s c r e e n i n g ( h e a r i n g a n d vi s i o n ) . T h o s e c o n t r a c t s c o n t i n u e 2 0 1 5 . T h e r e h a s b e e n a s l i g h t r e d u c t i o n i n H e a l t h E d u c a t i o n c l a s s e s a n d s t u d e n t s s e r v e d d u e to d e c l i n i n g s t u d e n t e n r o l l m e n t . T h e c o s t t o pr o v i d e t h e s e s e r v i c e s h a s i n c r e a s e d a n d t h e c o n t r a c t s f o r t h e 2 0 1 4 - 2 0 1 5 a r e b e i n g r e v i s e d . Hu m a n G r o w t h a n d D e v e l o p m e n t c l a s s e s a r e a l s o s u p p o r t e d b y t h e F e de r a l F a m i l y P l a n n i n g T i t l e X c o n t r a c t t h a t r e q u i r e s a c t i v i t i e s t o f a c i l i t a t e c o m m u n i t y a w a r e n e s s o f a n d ac c e s s t o f a m i l y p l a n n i n g s e r v i c e s . JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : C O M M U N I T Y H E A L T H – P O P U L A T I O N A N D P R E V E N T I O N , C O N T ’ D Si n c e 1 9 9 9 , a d d i t i o n a l f u n d i n g f o r s c h o o l h e a l t h s e r v i c e s h a s b e e n a c h i e v e d t h r o u g h t h e S t a t e f u n d e d E S D S c h o o l N u r s e C o r p P r o g ra m . M a n y a d u l t h e a l t h d i s o r d e r s a n d ch r o n i c d i s e a s e s b e g i n i n c h i l d h o o d a s a r e s u l t o f u n h e a l t h y b e h a v i o r s . R e a c h i n g s t u d e n t s i s k e y f o r s u c c e s s i n p u b l i c h e a l t h ’ s e f f o r t s t o r e d u c e t h e f u t u r e b u r d e n o f c h r o n i c di s e a s e . J C P H n u r s e s w o r k i n s c h o o l s t o i d e n t i f y h e a l t h a n d s a f e t y n e e d s o f a l l s t u d e n t s , w i t h a s p e c i a l f o c u s o n s t u d e n t s w i t h c h r o n i c h e a l t h i s s u e s . T h e s c h o o l n u r s e pr o v i d e s : s t a f f t r a i n i n g s o s c h o o l s m e e t h e a l t h a n d s a f e t y n e e d s o f s t u d e n t s ; c r e a t e s s c h o o l h e a l t h c a r e p l a n s f o r c h i l d r e n w i th c h r o n i c h e a l t h c o n d i t i o n s ; p r o v i d e c o n s u l t a t i o n fo r c o m m u n i c a b l e d i s e a s e a n d i m m u n i z a t i o n s ; c o o r d i n a t e s a n n u a l h ea r i n g a n d v i s i o n s c r e e n i n g ; p r o v i d e s i n f o r m a t i o n f o r h e a l t h y sc h o o l e n v i r o n m e n t s ; a n d p r o v i d e s in d i v i d u a l s t u d e n t h e a l t h e d u c a t i o n a s n e e d e d . S t a t e f u n d s h a v e r e m a i n e d l e v e l s i n c e 1 9 9 9 a n d c o s t t o p r o v i d e t h e s e r v i c e s h a s in c r e a s e d c a u s i n g a n e e d t o r e d u c e d t h e n u m b e r of h o u r s p r o v i d e d i n t h e E S D c o n t r a c t . He a l t h y C o m m u n i t y a c t i v i t i e s i n c l u d e d w o r k i n g w i t h c o m m u n i t y p a r t n e r s t o i n c r e a s e o p p o r t u n i t i e s a n d a c c e s s f o r s a f e w a l k i n g a n d b i k i n g i n t h e c o u n t y , a n d p o l i c i e s a r o u n d sm o k i n g p r e v e n t i o n a n d h e a l t h y b e h a v i o r s . H e a l t h C o m m u n i t y a c ti v i t i e s f o r 2 0 1 5 w i l l b e f u n d e d b y S t a t e P u b l i c H e a l t h d i s c r e t i o na r y f u n d s p r o v i d e d t h r o u g h t h e S t a t e Tr e a s u r e s O f f i c e t o i m p r o v e t h e o v e r a l l h e a l t h o f c o m m u n i t i e s . St a t e T o b a c c o a n d Y o u t h T o b a c c o P r e v e n t i o n f u n d i n g w a s t o t a l l y c u t J u l y 2 0 1 3 . J C P H c o n t i n u e s t o b e r e s p o n s i b l e t o e n f o r c e W a s h in g t o n S t a t e ’ s C l e a n I n d o o r A i r A c t . En v i r o n m e n t a l H e a l t h s t a f f w i l l f o l l o w u p o n a n y e n f o r c e m e n t . C o m m u n i t y H e a l t h s t a f f w i l l c o n t i n u e t o p r o v i d e e d u c a t i o n t o h e l p b u s i n e s s e s c o m p l y w i t h t h e s t a t e l a w . JC P H “ I n - P e r s o n A s s i s t e r s ” ( A K A N a v i g a t o r s ) w i l l b e r e c e r t i f i e d Fa l l 2 0 1 4 t o c o n t i n u e t o b e a b l e t o p r o v i d e a s s i s t a n c e t o l o w i nc o m e f a m i l i e s a n d i n d i v i d u a l s t o a p p l y f o r fr e e o r l o w c o s t H e a l t h i n s u r a n c e t h r o u g h W a s h i n g t o n H e a l t h B e ne f i t E x c h a n g e . B y e n r o l l i n g c l i e n t s i n S t a t e H e a l t h I n s u r a n c e ( A pp l e H e a l t h ) J C P H h a s i n c r e a s e d c l i e n t f e e re i m b u r s e m e n t f o r c l i n i c s e r v i c e s . L o w i n c o m e c l i e n t s t h a t w o u l d h a v e b e e n “ S l i d i n g S c a l e ” f e e p a y m e n t h a v e f u l l h e a l t h i n s u r a n ce b e n e f i t s a n d h a v e a c c e s s t o p r e v e n t i v e he a l t h b e n e f i t s a t n o c o s t . Au g u s t 1 9 , 2 0 1 4 JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : C O M M U N I T Y H E A L T H – F A M I L Y H E A L T H S E R V I C E S P R O G R A M PR O G R A M S : Fa m i l y H e a l t h /Ma t e r n a l C h i l d H e a l t h ( M C H ) i n c l u d i n g B r e a s t F e e d i n g S u p p o r t , M a t e r n i t y S u p p o r t S e r v i c e s / I n f a n t C a s e M a n a g e m e n t , N u r s e - F a m i l y Pa r t n e r s h i p ( N F P ) , C h i l d r e n w i t h S p e c i a l H e a l t h C a r e N e e d s ( C S H CN ) , W o m e n I n f a n t s a n d C h i l d r e n ( W I C ) , a n d t h e C h i l d P r o t e c t i v e Se r v i c e s ( C P S ) C o n t r a c t P r o g r a m s : Ea r l y F a m i l y S u p p o r t S e r v i c e s ( E F S S ) , E a r l y I n t e r v e n t i o n P r o g r a m ( E I P ) . MI S S I O N : Th e m i s s i o n o f t h e F a m i l y H e a l t h S e r v i c e s i s t o o f f e r h e a l t h e d u c a t i o n a n d s u p p o r t t o a l l J e f f e r s o n C o u n t y p r e g n a n t w o m e n a n d f amilies with young children as th e y b u i l d a s e c u r e f o u n d a t i o n f o r a l i f e t i m e o f h e a l t h , l e a r n i n g , a n d c o m m u n i t y c o n t r i b u t i o n . Go a l 2 : Im p r o v e c h i l d r e n ’ s he a l t h , s a f e t y , a n d de v e l o p m e n t b y he l p i n g p a r e n t ’ s pr o v i d e c o m p e t e n t an d s e n s i t i v e c a r e gi v i n g . Ed u c a t e p a r e n t s o n h o w t o s u p p o r t th e i r i n f a n t / c h i l d ’ s h e a l t h , de v e l o p m e n t a n d l e a r n i n g . P r o m o t e an d r e f e r t o w e l l c h i l d c a r e , im m u n i z a t i o n s , d e n t a l c a r e , a n d ch i l d c a r e r e s o u r c e s . N u m b e r o f a l l F a m i l y H e a l t h e n c o u n t e r s re c o r d e d i n K I P H S ( h o m e v i s i t s , o f f i c e vi s i t s a n d p h o n e c a l l s ) 99 1 82 1 69 7 506 550 550 Nu m b e r o f f a m i l i e s s e r v e d t h r o u g h Ch i l d r e n ’ s S e r v i c e s 35 39 25 46 5 5 Sc r e e n c h i l d r e n ’ s d e v e l o p m e n t a l gr o w t h u s i n g s t a n d a r d i z e d t o o l s a n d re f e r t o c o m m u n i t y p r o v i d e r s f o r sp e c i a l i z e d s e r v i c e s . Nu m b e r o f c h i l d r e n w i t h s p e c i a l h e a l t h ca r e n e e d s B i r t h t h r o u g h a g e 1 8 r e f e r r e d fo r P u b l i c H e a l t h N u r s e C a s e Ma n a g e m e n t . 66 72 67 94 90 90 Go a l s O b j e c t i v e s P e r f o r m a n c e I n d i c a t o r s : 20 1 0 Ac t u a l 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 2013 Actual 2014 Projected 2015 Planned Go a l 1 : Im p r o v e p r e g n a n c y an d b i r t h o u t c o m e s by h e l p i n g w o m e n im p r o v e p r e n a t a l he a l t h . P r o v i d e c o m p r e h e n s i v e e d u c a t i o n , ri s k r e d u c t i o n s t r a t e g i e s , a n d re f e r r a l s t o c o m m u n i t y s e r v i c e s t o pr e g n a n t w o m e n a n d f a m i l i e s a b o u t th e h e a l t h r i s k s o f : s u b s t a n c e u s e in c l u d i n g t o b a c c o , a l c o h o l , pr e s c r i p t i o n n a r c o t i c s , a n d i l l e g a l su b s t a n c e s ; d o m e s t i c v i o l e n c e ; me n t a l i l l n e s s ; a n d a d v e r s e ch i l d h o o d e x p e r i e n c e s . N u m b e r o f c o m p r e h e n s i v e h e a l t h sc r e e n i n g s c o m p l e t e d ( i n c l u d e s A C E S Qu e s t i o n n a i r e a n d M e n t a l H e a l t h Sc r e e n i n g ) 56 69 77 41 50 50 Nu r s e F a m i l y P a r t n e r s h i p , s c i e n c e ba s e d p r o g r a m s . Nu m b e r o f v i s i t s p r o v i d e d i n N F P 22 9 27 5 32 3 249 300 300 Nu m b e r o f r e f e r r a l s f r o m N F P t o co m m u n i t y r e s o u r c e s 14 3 13 5 15 6 145 150 150 JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : C O M M U N I T Y H E A L T H – F A M I L Y H E A L T H S E R V I C E S P R O G R A M , C O N T ’ D Go a l 3 : Im p r o v e o v e r a l l nu t r i t i o n a l h e a l t h i n or d e r t o p r e v e n t l o n g te r m c h r o n i c di s e a s e s Ed u c a t e p r e g n a n t w o m e n a n d fa m i l i e s a b o u t t h e b e n e f i t s o f br e a s t f e e d i n g a n d h e a l t h y e a t i n g ha b i t s To t a l n u m b e r o f w o m e n i n f a n t s a n d ch i l d r e n s e r v e d b y W I C i n J e f f e r s o n Co u n t y ( f r o m C I M S r e p o r t ) 87 2 82 5 85 7 826 825 825 Br e a s t f e e d i n g i n i t i a t i o n r a t e i n W I C mo t h e r s 94 . 1 % 92 % 89 % 93% 90% 90% Br e a s t f e e d i n g a t 6 m o n t h s r a t e i n W I C mo t h e r s 58 % 65 % 57 % 62% 60% 60% SU M M A R Y O F K E Y F U N D I N G / S E R V I C E I S S U E S F O R 2 0 1 5 JC P H F a m i l y H e a l t h P r o g r a m s a d d r e s s l o c a l , s t a t e a n d f e d e r a l p u b l i c h e a l t h g o a l s t h r o u g h i n t e r v e n t i o n , t r e a t m e n t a n d p r e v e n t i o n s e r v i c e s . J C P H e n t e r e d a r e g i o n a l pa r t n e r s h i p w i t h K i t s a p P u b l i c H e a l t h D i s t r i c t a n d P o r t G a m b l e S ’ K l a l l a m T r i b e i n 2 0 1 2 t o e x p a n d N u r s e F a m i l y P a r t n e r s h i p ( N F P ) s e r v i c e s t o K i t s a p C o u n t y . J C P H ’ s 1 5 ye a r e x p e r i e n c e w i t h N F P h a s p r o v i d e d i n f r a s t r u c t u r e s u p p o r t , n u r s e h o m e v i s i t i n g e x p e r t i s e a n d m e n t o r i n g t o n e w n u r s e h o m e v i s it o r s i n K i t s a p C o u n t y t h r o u g h w e e k l y in d i v i d u a l a n d t e a m m e e t i n g s . T w o N F P - t r a i n e d n u r s e h o m e v i s i t o rs c u r r e n t l y s h a r e a c a s e l o a d t o o f f e r N F P s e r v i c e s i n J e f f e r s o n C o u n t y . W h i l e t h e N F P p r o g r a m i s g r o w i n g st r o n g l y a s a r e g i o n a l p r o g r a m , f e w e r f a m i l i e s w e r e s e e n o v e r a l l i n J C P H F a m i l y H e a l t h S e r v i c e s p r o g r a m s i n 2 0 1 3 t h a n p r o j e c t e d . T h e l o w e r n u m b e r s h a v e p r e s e n t e d a n op p o r t u n i t y t o r e v i e w a n d p l a n f o r i n c r e a s e d a n d i m p r o v e d p r o g r a m m e s s a g i n g a n d o u t r e a c h f o r a l l J C P H f a m i l y h e a l t h s e r v i c e s i n t h e c o m m u n i t y . P u b l i c H e a l t h N u r s e s re c e i v e d c o n t i n u i n g e d u c a t i o n o n A C E s , b r e a s t f e e d i n g , p e r i n a t a l m e nt a l h e a l t h , p a r e n t - c h i l d r e l a t i o n s h i p s , a n d d o m e s t i c v i o l e n c e, i n o r d e r t o i n c r e a s e t h e i r k n o w l e d g e a n d sk i l l s i n p r o v i d i n g c o m p r e h e n s i v e s e r v i c e s t o c l i e n t s . Th e W I C P r o g r a m s c o n t i n u e s t o o f f e r s e r v i c e s i n P o r t T o w n s e n d , Q u i l c e n e ( w e e k l y ) a n d T r i - A r e a ( b i - m o n t h l y ) . B r e a s t f e e d i n g e d u c at i o n a n d s u p p o r t i s p r o v i d e d t h r o u g h in d i v i d u a l c l i e n t c o n t a c t i n W I C , M a t e r n i t y S u p p o r t S e r v i c e s a n d N F P c l i e n t v i s i t s , a n d t h e B r e a s t f e e d i n g T e a . F a m i l y H e a l t h S er v i c e s T e a m r e g u l a r l y c o l l a b o r a t e s w i t h Je f f e r s o n H e a l t h c a r e m e d i c a l p r o v i d e r s a n d t h e F a m i l y B i r t h C e n t e r t o p r o v i d e b r e a s t f e e d i n g a n d m a t e r n a l - c h i l d h e a l t h s e r v i c e s . In p a s t y e a r s , C P S m a n a g e d t w o c o n t r a c t s w i t h J C P H t o o f f e r p u b l i c h e a l t h n u r s i n g i n t e r v e n t i o n w i t h f a m i l i e s i n t h e E a r l y F a m i l y S u p p o r t S e r v i c e s ( E F F S ) a n d E a r l y In t e r v e n t i o n P r o g r a m ( E I P ) . I n 2 0 1 4 , o n l y o n e o f t h e c o n t r a c t s r e m a i n e d , r e d u c i n g t h e n u m b e r o f s e r v i c e s t o f a m i l i e s s e r v e d t h ro u g h C h i l d r e n ’ s S e r v i c e s . J C P H , C P S a n d Je f f e r s o n H e a l t h c a r e P r i m a r y C a r e p r o v i d e r s p l a n t o c o n t i n u e t o me e t m o n t h l y t o a d d r e s s i n t e r v e n t i o n a n d c a r e o f f a m i l i e s i n v o l ve d w i t h a l l t h r e e a g e n c i e s . Go a l s O b j e c t i v e s P e r f o r m a n c e I n d i c a t o r s : 20 1 0 Ac t u a l 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 2013 Actual 2014 Projected 2015 Planned JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : C O M M U N I T Y H E A L T H - T A R G E T E D C L I N IC A L H E A L T H S E R V I C E S P R O G R A M PR O G R A M S : Fa m i l y P l a n n i n g , S c h o o l B a s e d H e a l t h C l i n i c s , B r e a s t a n d C e r v i c a l H e a l t h , a n d F o o t C a r e MI S S I O N : t o p r o v i d e t a r g e t e d h e a l t h s e r v i c e s , h e a l t h s c r e e n i n g s a n d p r e v en t i o n s e r v i c e s t o s p e c i f i c p o p u l a t i o n s w i t h l i m i t e d a c c e s s t o i m pr o v e t h e h e a l t h o f t h e c o m m u n i t y . Mi s s i o n S t a t e m e n t f o r F a m i l y P l a n n i n g P r o g r a m : T o p r o v i d e a c c e s s i b l e , h i g h q u a l i t y c o n f i d e n t i a l r e p r o d u c t i v e h e a l t h s e r v i c e s i n a s a f e , r e s p e c t f u l e n v i r o n m e n t . Go a l s O b j e c t i v e P e r f o r m a n c e I n d i c a t o r 20 0 9 Ac t u a l 20 1 0 Ac t u a l 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 2013 Actual 2014 Projected 2015 Planned Go a l 1 : As s u r e l o w c o s t F a m i l y Pl a n n i n g S e r v i c e s a r e p r o v i d e d an d a c c e s s i b l e f o r a l l w o m e n Tr a c k F a m i l y P l a n n i n g us a g e p a t t e r n Nu m b e r o f a n n u a l u n d u p l i c a t e d cl i e n t s s e r v e d i n F a m i l y P l a n n i n g 1, 2 0 2 1, 2 5 3 1, 1 7 0 1, 0 2 7 1 , 1 2 5 1 , 1 0 0 1 , 1 1 2 Nu m b e r o f a n n u a l F a m i l y P l a n n i n g cl i e n t s a g e 3 0 - 3 9 22 4 22 7 20 6 18 8 2 0 1 1 6 0 1 8 2 Nu m b e r o f a n n u a l F a m i l y P l a n n i n g Cl i e n t s a g e 1 8 - 2 9 62 4 64 4 57 4 54 0 4 9 2 5 4 0 5 2 5 Go a l 2 : Ma i n t a i n l o w t e e n p r e g n a n c y ra t e i n J e f f e r s o n C o u n t y Pr o v i d e a c c e s s t o Em e r g e n c y Co n t r a c e p t i o n 5 d a y s / we e k w i t h a n ap p o i n t m e n t s c h e d u l e d wi t h i n a w e e k An n u a l n u m b e r o f c l i e n t s u n d e r 1 9 se r v e d i n F a m i l y P l a n n i n g ( f r o m Ah l e r s r e p o r t ) 34 5 44 7 41 9 37 3 4 2 4 4 0 0 4 6 8 Go a l 3 : Im p r o v e a c c e s s t o h e a l t h c a r e fo r h i g h s c h o o l s t u d e n t s i n Je f f e r s o n C o u n t y Se r v e 4 0 % o f e n r o l l e d st u d e n t s a t P o r t To w n s e n d a n d Ch i m a c u m H i g h Sc h o o l s t h r o u g h t h e Sc h o o l B a s e d C l i n i c s Nu m b e r o f a n n u a l u n d u p l i c a t e d cl i e n t s s e r v e d i n t h e C h i m a c u m a n d Po r t T o w n s e n d S c h o o l B a s e d H e a l t h Cl i n i c s 24 4 29 6 31 3 29 7 2 8 7 3 0 0 3 0 0 Go a l 5 : Su p p o r t s e n i o r s ’ i n d e p e n d e n c e by m a i n t a i n i n g w a l k i n g mo b i l i t y Ma i n t a i n c o m m u n i t y Fo o t C a r e p r o g r a m Nu m b e r o f a n n u a l f o o t c a r e c l i e n t s i n co m m u n i t y c e n t e r s a n d h o m e v i s i t s 3, 0 6 5 2, 7 8 6 2, 6 3 5 2, 3 1 2 1 , 9 4 6 2 , 2 0 0 2 0 0 0 JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : C O M M U N I T Y H E A L T H - T A R G E T E D C L I N I C A L H E A L T H S E R V I C E S P R O G R A M SU M M A R Y O F K E Y F U N D I N G / S E R V I C E I S S U E S : I n 2 0 1 4 , J C P H F a m i l y p l a n n i n g s t a f f ( i n c l u d i n g A d m i n i s t r a t i o n a n d M e d i c a l R e c o r d s ) i m p l e m e n t e d a n E l e c t r o n i c Me d i c a l R e c o r d s ( E M R ) s y s t e m t o r e m a i n c o m p l i a n t w i t h t h e A f f o r d ab l e C a r e A c t ( A C A ) . T h e n e w E M R s y s t e m w a s p u r c h a s e d i n f a l l 2 01 2 a n d s t a f f r e c e i v e d t r a i n i n g i n De c e m b e r 2 0 1 2 , a n d b e g a n i m p l e m e n t a t i o n . T h r o u g h o u t 2 0 1 4 E M R i n c r e a s e d e f f i c i e n c i e s a n d r e i m b u r s e m e n t . H o w e v e r , t h e r e w a s a n i n cr e a s e i n s t a f f h o u r s d u e t o t h e co m p l e x i t y o f i m p l e m e n t a t i o n . C h a n g e s w i t h r e c o m m e n d e d f e m a l e e x a m s c h e d u l e s , s u c h a s r e q u i r e d P A P s , c o n t r i b u t e d t o t h e t o t a l r ed u c t i o n o f c l i e n t n u m b e r s f o r t h e y e a r . Th e t e a m d i d o u t r e a c h i n a l l t h e c l a s s r o o m s , f l y e r s p o s t e d a r o u n d to w n , a n d a d s i n t h e p a p e r . T h e t e a m p l a n s t o c o n t i n u e o u t r e a ch a n d w i l l a l s o e n r o l l p e o p l e i n A C A . W e h a v e in s t a l l e d e l e c t r o n i c p a t i e n t p o r t a l s f o r 2 0 1 5 . Fa m i l y p l a n n i n g s e r v i c e s i n Q u i l c e n e w e r e i n c r e a s e d b a c k t o e v e r y W e d n e s d a y a n d a m e d i c a l p r o v i d e r f o r f a m i l y p l a n n i n g o n c e m o n th . JC P H c o n t i n u e s o u r p a r t n e r s h i p w i t h J e f f e r s o n H e a l t h c a r e i n o p e r a t i n g t w o s c h o o l c l i n i c s : P o r t T o w n s e n d H i g h S c h o o l a n d C h i m a c u m H i g h S c h o o l . T h e s e c l i n i c s s e r v e en r o l l e d s t u d e n t s s e e k i n g M e n t a l H e a l t h , F a m i l y P l a n n i n g , a n d p r im a r y c a r e s e r v i c e s . W e s t r o n g l y b e l i e v e t h e c l i n i c s c o n t r i b u t e t o J e f f e r s o n C o u n t y ’ s l o w t e e n p r e g n a n c y r a t e of 5 . 2 , w h i c h i s s i g n i f i c a n t l y l o w e r t h a t W A S t a t e t e e n p r e g n a n c y r a t e o f 1 0 . 9 . St a t e a n d f e d e r a l f u n d i n g f o r B C H P w a s e l i m i n a t e d f o r 2 0 1 5 . Fo o t C a r e : T h e p o p u l a t i o n o f s e n i o r s o v e r 8 5 y e a r s i n c r e a s e d 9 9 % f r o m 1 9 9 0 t o 2 0 0 0 a n d 3 8 % f r o m 2 0 0 t o 2 0 0 9 . T h e J C P H F o o t C a r e P r o g r a m h e l p s t h i s p o p u l a t i o n m a i n t a i n in d e p e n d e n c e a n d m o b i l i t y b y p r o v i d i n g f o o t m a i n t e n a n c e a t c o m m u n i t y c e n t e r s a n d i n p r i v a t e h o m e s . F o o t C a r e s e r v i c e s p r o v i d e w ha t c l i e n t s c a n n o l o n g e r p e r f o r m f o r th e m s e l v e s , a n d h e l p s t h e m t o r e m a i n m o b i l e . JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : C O M M U N I T Y H E A L T H , C O N T ’ D 1. 2 3 6. 4 8 5. 0 9 0. 0 3 2. 1 8 0. 4 1 0. 4 4 CO M M U N I T Y  HE A L T H  DI V I S I O N Je f f e r s o n  Co u n t y  Pu b l i c  He a l t h 20 1 5  FT E  Re v e n u e  So u r c e FT E  = 15 . 8 5 Ca r r y  Fo r w a r d Gr a n t s Fe e s Mi s c e l l a n e o u s Co u n t y  Co n t r i b u t i o n   (N o n ‐sp e c i f i c ) Sp e c  Pu r p  Ta x ‐S/ A Sp e c  Pu r p  Ta x ‐PH N JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : D E V E L O P M E N T A L D I S A B I L I T I E S PR O G R A M S : C o m m u n i t y I n f o r m a t i o n A c t i v i t i e s , C h i l d D e v e l o p m e n t , G r ou p S u p p o r t e d , I n d i v i d u a l E m p l o y m e n t , P e r s o n t o P e r s o n / I T A , a n d Community Access MI S S I O N : Th e m i s s i o n o f D e v e l o p m e n t a l D i s a b i l i t i e s i s t o a s s u r e t h a t c i t i ze n s w i t h d e v e l o p m e n t a l d i s a b i l i t i e s i n J e f f e r s o n C o u n t y h a v e t he c h o i c e , o p p o r t u n i t y , a n d s u p p o r t to a c h i e v e f u l l , a c t i v e , a n d p r o d u c t i v e p a r t i c i p a t i o n i n t h e c o m m u n i t y . RE V E N U E S : 20 1 2   Ac t u a l s 20 1 3   Ac t u a l s 20 1 4   Ad o p t e d 20 1 4   Pr o j e c t e d 20 1 5   Re q u e s t A d d / < D e l e t e > M e m o Re s t r i c t e d  Fu n d  Ba l a n c e 2 4 , 5 6 1          24 , 5 6 1            24 , 5 6 1              24 , 5 6 1            24 , 5 6 1            ‐                                  Re s e r v e  Fu n d  Ba l a n c e 6 3 , 7 5 3          86 , 8 4 7            12 9 , 8 7 3        10 0 , 0 4 1        70 , 6 2 7            (5 9 , 2 4 6 )                  Re d u c t i o n  in  ot h e r  funding sources Be g  Fu n d  Ba l a n c e ‐                        ‐                          ‐                            ‐                          ‐                          ‐                                    Ta x e s 4 3 , 6 4 5            43 , 2 8 7            44 , 8 0 0              45 , 7 0 3              46 , 0 0 0            1, 2 0 0                          Li c e n s e s  an d  Pe r m i t s ‐                                    Fe d e r a l  Gr a n t s ‐                                    St a t e  Gr a n t s 1 7 6 , 9 0 6      14 , 2 3 3            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                                    St a t e  En t i t l e m e n t s ‐                                    In t e r g o v e r n m e n t a l 1 3 6 , 2 7 9      28 9 , 1 9 0        ‐                                    Ch a r g e s  fo r  Go o d s  an d  Sv c s 3 1 2 , 2 0 8          29 6 , 8 8 7          29 1 , 0 5 8        (2 1 , 1 5 0 )                    Re d u c t i o n  in  available funding Mi s c .  Re v e n u e ,  Co n t r i b u t i o n s 0                                16                            ‐                            11 1                        ‐                          ‐                                    In t e r f u n d  Ch g .  Fo r  Se r v i c e 2 , 4 1 3                ‐                          ‐                            ‐                          ‐                          ‐                                    Di s p o s i t i o n  of  Ca p i t a l  As s e t s ‐                        41 3                        1, 3 2 3                  ‐                                    Sp e c i a l  Pu r p o s e  Ta x ‐                                    Tr a n s f e r  fr o m  So l i d  Wa s t e ‐                                    Ge n e r a l  Fu n d  Re v e n u e 3 , 6 2 4                3, 6 2 4                  3, 6 9 0                    3, 6 9 0                  3, 7 6 4                  74                                      De p t  GF  in c r e a s e d  by 2% To t a l  Re v e n u e 4 5 1 , 1 8 0      46 2 , 1 7 1        51 5 , 1 3 2          47 2 , 3 1 6          43 6 , 0 1 0        (7 9 , 1 2 2 )                    BU D G E T / P R O G R A M :  DE V E L O P M E N T A L  DI S A B I L I T I E S JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : D E V E L O P M E N T A L D I S A B I L I T I E S , C O N T ’ D EX P E N D I T U R E S : 20 1 2   Ac t u a l s 20 1 3   Ac t u a l s 20 1 4   Ad o p t e d 20 1 4   Pr o j e c t e d 20 1 5   Re q u e s t A d d / < D e l e t e > M e m o Wa g e s  & Be n e f i t s 6 9 , 5 3 7            70 , 9 1 8            74 , 7 0 8              72 , 2 6 1              76 , 5 2 4            1, 8 1 5                          Un i o n  St e p s  and benefit costs Su p p l i e s 7 6 7                      47 1                        60 0                          1, 8 6 0                  51 0                        (9 0 )                                    To o l  & Eq u i p m e n t ‐                                    Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s 2 2 7 , 9 8 3      21 8 , 7 0 4        28 2 , 3 0 3          25 7 , 1 3 2          25 0 , 6 1 7        (3 1 , 6 8 6 )                    Fe w e r  co n t r a c t s / a v a i l a b l e  funding Co m m u n i c a t i o n 4 8                          15 1                        50                              34                              34                            (1 6 )                                    Ad v e r t i s i n g 1 3 3                      60                            30 0                          90                              14 0                        (1 6 0 )                              Tr a v e l   17 2                      1, 6 5 7                  85 0                          59 8                        60 0                        (2 5 0 )                              Ma c h i n e r y  & Eq u i p m e n t ‐                                    Op e r a t i n g  Re n t s  & Le a s e s 7 5 0                          80                              35 0                        (4 0 0 )                              In s u r a n c e ‐                                    Mi s c e l l a n e o u s 2 , 7 4 8                3, 2 8 7                  3, 5 5 0                    2, 0 8 4                  1, 2 1 0                  (2 , 3 4 0 )                        In t e r g o v e r n m e n t a l  Se r v i c e s ‐                                    In t e r f u n d  Co m m  & Pr o f  Sv c s 3 3 , 7 6 9            37 , 3 8 5            38 , 8 1 3              38 , 8 5 0              28 , 4 1 5            (1 0 , 3 9 8 )                    Re d u c t i o n  in  Ad m i n  staffing plus revenue  in  20 1 3 ‐2014 In t e r f u n d  Re n t s  & Le a s e s 4 , 6 1 5                4, 9 3 3                  4, 6 5 5                    4, 1 3 9                  4, 4 5 4                  (2 0 0 )                              In t e r f u n d  Pa y m e n t  fo r  Sv c s ‐                                    Su b ‐To t a l  Ex p e n d i t u r e s 3 3 9 , 7 7 3      33 7 , 5 6 8      40 6 , 5 7 9        37 7 , 1 2 8        36 2 , 8 5 4      (4 3 , 7 2 6 )                  Ad j u s t m e n t ‐                                    Re s e r v e d  Fu n d  Ba l a n c e 86 , 8 4 7            10 0 , 0 4 2        83 , 9 9 2              70 , 6 2 7              48 , 5 9 5            (3 5 , 3 9 7 )                    Re q u i r e d  Fu n d  Ba l a n c e 24 , 5 6 1            24 , 5 6 1            24 , 5 6 1              24 , 5 6 1              24 , 5 6 1            ‐                                    To t a l  Ex p e n d i t u r e s 4 5 1 , 1 8 0      46 2 , 1 7 1      51 5 , 1 3 2        47 2 , 3 1 6        43 6 , 0 1 0      (7 9 , 1 2 2 )                  Ba l a n c e  Fo r w a r d ‐                        ‐                          ‐                            ‐                          ‐                          ‐                                    ST A F F I N G : 20 1 2   Ac t u a l s 20 1 3   Ac t u a l s 20 1 4   Ad o p t e d 20 1 4   Pr o j e c t e d 20 1 5   Re q u e s t An n u a l  Ho u r s 2 , 1 0 7 . 8 2 2 , 0 7 4 . 6 6 2 , 0 8 8 . 0 0 2 , 0 2 3 . 3 0 2 , 0 8 8 . 0 0 FT E ’ s                    1. 0 1                         0. 9 9                           1. 0 0                         0. 9 7                         1. 0 0   BU D G E T / P R O G R A M :  DE V E L O P M E N T A L  DI S A B I L I T I E S JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : D E V E L O P M E N T A L D I S A B I L I T I E S – C O M M U N I T Y I N F O R M A T I O N A N D E D U C A T I O N MI S S I O N : Th e m i s s i o n o f t h e D e v e l o p m e n t a l D i s a b i l i t i e s C o m m u n i t y I n f o r m a t i o n & E d u c a t i o n S e r v i c e i s t o a s s u r e t h a t c i t i z e n s w i t h D e v e l o p mental Disabilities in Je f f e r s o n C o u n t y h a v e t h e c h o i c e , o p p o r t u n i t y a n d s u p p o r t t o a c h i e v e i n c l u s i v e a n d p r o d u c t i v e p a r t i c i p a t i o n i n c o m m u n i t y l i f e . Th i s d e p a r t m e n t i m p l e m e n t s t h e f o l l o w i n g s t r a t e g i c o b j e c t i v e s f o r t h e 2 0 1 5 B u d g e t :  Pr o v i d e a d v o c a c y , v i s i o n a n d l e a d e r s h i p r e g a r d i n g r e l e v a n t p o l i c i e s , p l a n s a n d s e r v i c e s t o a c h i e v e t h e m i s s i o n .  Id e n t i f y n e w f u n d i n g s o u r c e s a s S t a t e r e v e n u e s h i f t s f r o m t h e J e f f e r s o n C o u n t y D D P r o g r a m , t o m a i n t a i n q u a l i t y s e r v i c e s f o r a l l p e o p l e w i t h d e v e l o p m e n t a l d i s a b i l i t i e s .  It i s i m p o r t a n t t o s e e t h e r o l e o f t h e J e f f e r s o n C o u n t y D D P r o g r a m — n o t o n l y a s a b r o k e r o f c o n t r a c t e d s e r v i c e s , b u t a l s o a s a p ro m o t e r o f c o m m u n i t y c o n n e c t i o n s a n d op p o r t u n i t i e s . Go a l O b j e c t i v e T a s k P e r f o r m a n c e M e a s u r e 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Projected 2015 Planned Go a l 1 : In f o r m a n d / o r e d u c a t e th e g e n e r a l p u b l i c ab o u t d e v e l o p m e n t a l di s a b i l i t i e s s e r v i c e s . To o v e r s e e a c t i v i t i e s wh i c h p r o m o t e p u b l i c aw a r e n e s s a n d in v o l v e m e n t , co m m u n i t y co n s u l t a t i o n , c a p a c i t y bu i l d i n g , a n d or g a n i z a t i o n a l ac t i v i t i e s . Us e m e d i a , l o c a l n e w s l e t t e r s , ca m p a i g n s , c o m m u n i t y f o r u m s , wo r k s h o p s / t r a i n i n g s a n d a p u b l i c co m m e n t a r y a t e v e r y B o a r d me e t i n g . # o f c a m p a i g n s , c o m m u n i t y fo r u m s , w o r k s h o p s , tr a i n i n g s , e t c . 13 10 1 0 1 0 Su p p o r t t h e J e f f e r s o n C o u n t y Tr a n s i t i o n N e t w o r k G r o u p t o re v i e w g a p s , n e e d s a n d s e r v i c e s i n or d e r t o b u i l d g o a l s a n d o b j e c t i v e s th a t w i l l c r e a t e a s u c c e s s f u l Je f f e r s o n C o u n t y o f f - s i t e Tr a n s i t i o n P r o g r a m . # o f m e e t i n g s w i t h p a r t n e r s 5 5 5 5 En s u r e t h e ac c o m m o d a t i o n a n d in c l u s i o n o f p e o p l e wi t h d e v e l o p m e n t a l di s a b i l i t i e s . Pa r t i c i p a t e i n l o c a l a n d s t a t e w i d e me e t i n g s t h a t r e l a t e t o de v e l o p m e n t a l d i s a b i l i t i e s . # o f m e e t i n g s s t a t e w i d e me e t i n g s 6 8 1 0 1 0 JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : D E V E L O P M E N T A L D I S A B I L I T I E S – C O M M U N I T Y I N F O R M A T I O N A N D E D U C A T I O N , C O N T ’ D Go a l O b j e c t i v e T a s k P e r f o r m a n c e M e a s u r e 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Projected 2015 Planned Go a l 2 : C o n t i n u e d To i n f o r m a n d / o r ed u c a t e t h e g e n e r a l pu b l i c a b o u t de v e l o p m e n t a l di s a b i l i t i e s s e r v i c e s . DD C o u n t y Co o r d i n a t o r w i l l su p p o r t a n d m a i n t a i n st r o n g w o r k i n g re l a t i o n s h i p s a n d o p e n li n e s o f co m m u n i c a t i o n w i t h Co u n t y P r o v i d e r s . Co n t i n u e p o s i t i v e n e t w o r k i n g re l a t i o n s h i p s w i t h t h e P o r t To w n s e n d & C h i m a c u m S p e c i a l Ed u c a t i o n D i r e c t o r s b y su p p o r t i n g e f f e c t i v e H i g h S c h o o l Tr a n s i t i o n P r o g r a m s . # o f t r a n s i t i o n g u i d e s , tr a n s i t i o n p o r t f o l i o w o r k b o o k s an d H o w t o C r e a t e a P o r t f o l i o Wo r k b o o k c o m p l e t e d 75 75 7 5 75 Su p p o r t t h e D D A d v i s o r y B o a r d , pr o v i d e o r i e n t a t i o n o f t h e D D Pr o g r a m t o n e w B o a r d M e m b e r s an d m a k e a v a i l a b l e a n u p d a t e d DD A d v i s o r y B o a r d M a n u a l . Su p p o r t a c o m m u n i t y p l a n n i n g pr o c e s s a n d a n A d v i s o r y B o a r d Re t r e a t w h e n a p p r o p r i a t e . Up d a t e D D A d v i s o r y B o a r d Ma n u a l ( P a s s / F a i l ) PA S S PA S S P A S S PASS Or g a n i z e A d v i s o r y B o a r d Re t r e a t ( P a s s / F a i l ) PA S S PA S S P A S S PASS Co n t i n u e t o s t a f f t h e T r a n s i t i o n Ne t w o r k M T G s t h a t i n c l u d e Ad u l t P r o v i d e r s , S c h o o l Pe r s o n n e l a b o u t t h e T r a n s i t i o n op t i o n s a n d A d u l t S e r v i c e Sy s t e m s . # o f T r a n s i t i o n N e t w o r k MT G S 1 1 1 4 Co n d u c t c o m p r e h e n s i v e o n s i t e pr o g r a m e v a l u a t i o n s ; i . e . , Pr o g r a m P l a n n i n g a n d Ev a l u a t i o n , He a l t h S a f e t y a n d Re g u l a t o r y O v e r s i g h t Co m p l i a n c e , In d i v i d u a l R i g h t s , an d Co n t r a c t u a l O u t c o m e At t a i n m e n t . # o f e v a l u a t i o n s 4 2 4 2   JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : D E V E L O P M E N T A L D I S A B I L I T I E S – CO M M U N I T Y I N F O R M A T I O N A N D E D U C A T I O N , C O N T ’ D Go a l O b j e c t i v e T a s k P e r f o r m a n c e M e a s u r e 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Projected 2015 Planned Go a l 3 : To p r o v i d e i n f o r m a t i o n , ed u c a t i o n , a n d em o t i o n a l s u p p o r t t o fa m i l i e s o f c h i l d r e n wi t h d e v e l o p m e n t a l di s a b i l i t i e s a n d t o pr o v i d e r e f e r r a l s t o pr o f e s s i o n a l s . To p r o m o t e pa r e n t a n d pr o f e s s i o n a l pa r t n e r s h i p s in J e f f e r s o n Co u n t y . Up d a t e t h e D D R e s o u r c e G u i d e , an d t h e G u i d e t o T h e W o r k i n g A g e Ad u l t P o l i c y a n d P a t h w a y t o Em p l o y m e n t . # o f R e s o u r c e a n d P o l i c y a n d Pa t h w a y t o E m p l o y m e n t Gu i d e s . 10 0 10 0 1 0 0 100 Su p p o r t a l o c a l P a r e n t - t o - P a r e n t , (P 2 P ) P r o g r a m . N e w s l e t t e r s pr o v i d e i n f o r m a t i o n a b o u t h e a l t h an d e d u c a t i o n s e r v i c e s , l e g i s l a t i v e ac t i v i t y , p o l i c y d e v e l o p m e n t , co n f e r e n c e s , a n d wo r k s h o p s / t r a i n i n g s . # o f n e w s l e t t e r s s e n t t o Je f f e r s o n C o u n t y f a m i l i e s o f ad u l t s a n d c h i l d r e n w i t h de v e l o p m e n t a l d i s a b i l i t i e s 95 12 0 1 3 0 130 Su p p o r t t h e l o c a l P e o p l e F i r s t Ch a p t e r f o r A d u l t s b y p r o v i d i n g tr a i n i n g a n d i n d i v i d u a l i z e d me n t o r i n g i n s e l f - d e t e r m i n a t i o n , se l f - a d v o c a c y , a n d o t h e r s k i l l s , a n d by p r o v i d i n g o u t r e a c h , & ed u c a t i o n a t J e f f e r s o n C o u n t y ev e n t s . S u p p o r t i s a l s o g i v e n t o in c r e a s e m e m b e r s h i p . # o f P e o p l e F i r s t m e e t i n g s ~1 2 10 8 8   JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : D E V E L O P M E N T A L D I S A B I L I T I E S – I N D I V I D U A L E M P L O Y M E N T MI S S I O N : Th e m i s s i o n o f t h e D e v e l o p m e n t a l D i s a b i l i t i e s I n d i v i d u a l i z e d S u p p o r t e d E m p l o y m e n t P r o g r a m i s t o a s s u r e t h a t c i t i z e n s w i t h D e v e l opmental Disabilities in Je f f e r s o n C o u n t y h a v e t h e c h o i c e , o p p o r t u n i t y a n d s u p p o r t t o a c h i e v e i n c l u s i v e a n d p r o d u c t i v e p a r ti c i p a t i o n i n c o m m u n i t y l i f e . Em p l o y m e n t b r i n g s b e n e f i t s t o p e o p l e i n te r m s o f o p p o r t u n i t i e s t o b u i l d r e l a t i on s h i p s a n d t o b e s e e n a s a c o n t ri b u t i n g m e m b e r o f s o c i e t y . Th i s d e p a r t m e n t i m p l e m e n t s t h e f o l l o w i n g s t r a t e g i c o b j e c t i v e s f o r t h e 2 0 1 5 B u d g e t : Pr o v i d e a d v o c a c y , v i s i o n a n d l e a d e r s h i p r e g a r d i n g r e l e v a n t p o l i c i e s , p l a n s a n d s e r v i c e s t o a c h i e v e t h e m i s s i o n . Id e n t i f y n e w f u n d i n g s o u r c e s a s S t a t e r e v e n u e s h i f t s f r o m t h e J e f f e r s o n C o u n t y D D P r o g r a m , t o m a i n t a i n q u a l i t y s e r v i c e s f o r a l l p e o p l e w i t h d e v e l o p m e n t a l d i s a b i l i t i e s . Go a l O b j e c t i v e T a s k P e r f o r m a n c e M e a s u r e 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Projection 2015 Planned Go a l 1 : As s u r e t h a t e a c h in d i v i d u a l c a n pu r s u e a n d ma i n t a i n g a i n f u l em p l o y m e n t , a t o r ab o v e t h e s t a t e ’ s mi n i m u m w a g e . Cr e a t e e i t h e r a Vo c a t i o n a l C l i e n t Pl a n w i t h g o a l s f o r cl i e n t s t o p u r s u e or m a i n t a i n ga i n f u l em p l o y m e n t o r a Pe r s o n C e n t e r e d Pr o f i l e w h i c h de l i n e a t e s in d i v i d u a l s k i l l s . Pr o v i d e c l i e n t s u p p o r t i n t h e f o r m o f o n - th e - j o b c o a c h i n g / t r a i n i n g a n d mo d i f i c a t i o n o f t h e w o r k s i t u a t i o n w h i l e es t a b l i s h i n g n a t u r a l s u p p o r t s w i t h i n t h e bu s i n e s s . # o f p e r s o n s e a r n i n g wa g e s 21 19 1 6 - 2 3 1 6 - 2 3 # o f p e r s o n s r e c e i v i n g se r v i c e s 26 26 2 6 25 Pr o v i d e t r a i n i n g a n d s u p p o r t i n s o c i a l , co m m u n i c a t i o n , s e l f - c a r e , a n d j o b s k i l l s (s u c h a s a t t e n d a n c e , t a s k c o m p l e t i o n , pr o b l e m s o l v i n g a n d s a f e t y ) t h a t a r e es s e n t i a l t o w o r k p l a c e s u c c e s s . Av e r a g e w a g e p e r h o u r $9 . 3 2 $1 0 . 1 4 $ 9 . 2 5 $10.04 Su p p l y a v a r i e t y o f v o c a t i o n a l v e n d o r s t o as s i s t p e r s o n s w i t h d e v e l o p m e n t a l di s a b i l i t i e s t o o b t a i n a n d c o n t i n u e in t e g r a t e d e m p l o y m e n t . Av e r a g e M o n t h l y H o u r s 23 21 2 4 22 Av e r a g e M o n t h l y W a g e $2 1 2 . 5 0 $2 0 3 . 1 5 $ 2 1 7 . 8 2 $ 2 1 2 . 4 5 To t a l H o u r s w o r k e d 4, 4 5 8 5, 4 6 0 4 , 5 5 6 4 , 9 0 8 To t a l G r o s s W a g e s $4 0 , 8 2 9 $5 0 , 8 3 7 $ 4 6 , 1 0 0 4 9 , 2 7 6 To t a l C o u n t y F u n d i n g $1 3 8 , 1 5 9 $1 4 5 , 6 0 8 $ 1 3 6 , 3 7 4 $ 1 7 9 , 4 6 5 Co s t B e n e f i t R a t i o 0. 2 6 0. 2 6 0 . 2 5 0 . 2 1 Go a l 2 : C r e a t e t h e o p p o r t u n i t y f o r pe o p l e w i t h d i s a b i l i t i e s t o m a k e in f o r m e d c h o i c e s a b o u t t h e w o r k p l a c e an d a b o u t f u t u r e e m p l o y m e n t o p t i o n s in t h e c o m m u n i t y . Co n d u c t a r e v i e w m e e t i n g e v e r y s i x mo n t h s f o r p r o g r a m p a r t i c i p a n t s . I n c l u d e an e v a l u a t i o n a n d u p d a t e o f t h e V o c a t i o n a l Cl i e n t P l a n g o a l s a n d o b j e c t i v e s . # o f 6 - m o n t h r e v i e w me e t i n g s 52 52 5 2 50 JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : D E V E L O P M E N T A L D I S A B I L I T I E S – C H I L D D E V E L O P M E N T MI S S I O N : Th e m i s s i o n o f t h e D e v e l o p m e n t a l D i s a b i l i t i e s C h i l d D e v e l o p m e n t P r o g ra m i s t o a s s u r e t h a t c i t i z e n s w i t h d e v e l o p m e n t a l d i s a b i l i t ies in Jefferson County ha v e t h e c h o i c e , o p p o r t u n i t y , a n d s u p p o r t t o a c h i e v e i n c l u s i v e a n d p r o d u c t i v e p a r t i c i p a t i o n i n c o m m u n i t y l i f e . Th i s d e p a r t m e n t i m p l e m e n t s t h e f o l l o w i n g s t r a t e g i c o b j e c t i v e s f o r t h e 2 0 1 5 B u d g e t :  Pr o v i d e a d v o c a c y , v i s i o n a n d l e a d e r s h i p r e g a r d i n g r e l e v a n t po l i c i e s , p l a n s , a n d s e r v i c e s t o a c h i e v e t h e m i s s i o n .  Id e n t i f y n e w f u n d i n g s o u r c e s a s t h e s t a t e r e v e n u e s h i f t s f r o m t h e J e f f e r s o n C o u n t y D D P r o g r a m , t o m a i n t a i n q u a l i t y s e r v i c e s f o r a l l p e o p l e w i t h d e v e l o p m e n t a l di s a b i l i t i e s .  Ma i n t a i n f u n d i n g i n t h e J e f f e r s o n C o u n t y D D P r o g r a m , t o s u s t a i n qu a l i t y s e r v i c e s f o r C h i l d r e n w i t h D e v e l o p m e n t a l D i s a b i l i t i e s . Go a l O b j e c t i v e T a s k P e r f o r m a n c e M e a s u r e 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Projection 2015 Planned Go a l 1 : Me e t t h e de v e l o p m e n t a l n e e d s of e a c h e l i g i b l e c h i l d an d f a m i l i e s r e l a t e d to e n h a n c i n g t h e ch i l d ’ s d e v e l o p m e n t . Of f e r s e r v i c e s t h a t ma y i n c l u d e sp e c i a l i z e d in s t r u c t i o n , s p e e c h - la n g u a g e p a t h o l o g y , oc c u p a t i o n a l o r ph y s i c a l t h e r a p y , as s i s t i v e t e c h n o l o g y , an d v i s i o n s e r v i c e s . To t h e m a x i m u m ex t e n t p o s s i b l e , pr o v i d e t h e s e se r v i c e s i n n a t u r a l en v i r o n m e n t s . Pa r t i c i p a t e w i t h a l l E a r l y In t e r v e n t i o n S e r v i c e s Pr o v i d e r s i n o r d e r t o a c c e s s as m a n y f u n d i n g s o u r c e s a s po s s i b l e f o r s p e c i a l i z e d th e r a p e u t i c a n d / o r ed u c a t i o n a l s e r v i c e s . # o f p e r s o n s i n C h i l d D e v e l o p m e n t 6- 9 10 1 0 1 0 Su p p o r t e f f e c t i v e co m m u n i c a t i o n , co o p e r a t i o n , k n o w l e d g e a n d co m p r e h e n s i v e p a r t n e r s h i p be t w e e n a l l B i r t h - t o - T h r e e pr o v i d e r s i n J e f f e r s o n Co u n t y . To t a l # o f U n i t s o f S e r v i c e 23 4 12 0 1 2 0 1 2 0   JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : D E V E L O P M E N T A L D I S A B I L I T I E S – C O M M U N I T Y A C C E S S MI S S I O N : Th e m i s s i o n o f t h e D e v e l o p m e n t a l D i s a b i l i t i e s C o m m u n i t y A c c e s s P r o g r a m i s t o a s s u r e t h a t c i t i z e n s w i t h D e v e l o p m e n t a l D i s a b i l i t i es in Jefferson County have the ch o i c e , o p p o r t u n i t y a n d s u p p o r t t o a c h i e v e i n c l u s i v e a n d p r o d u c t i v e p a r t i c i p a t i o n i n c o m m u n i t y l i f e . Th i s d e p a r t m e n t i m p l e m e n t s t h e f o l l o w i n g s t r a t e g i c o b j e c t i v e s f o r t h e 2 0 1 5 B u d g e t :  Pr o v i d e a d v o c a c y , v i s i o n a n d l e a d e r s h i p r e g a r d i n g r e l e v a n t p o l i c i e s , p l a n s a n d s e r v i c e s t o a c h i e v e t h e m i s s i o n .  Id e n t i f y n e w f u n d i n g s o u r c e s a s S t a t e r e v e n u e s h i f t s f r o m t h e J e f f e r s o n C o u n t y D D P r o g r a m , t o m a i n t a i n q u a l i t y s e r v i c e s f o r a l l p e o p l e w i t h d e v e l o p m e n t a l d i s a b i l i t i e s . Go a l O b j e c t i v e T a s k Pe r f o r m a n c e Me a s u r e 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Projection 2015 Planned Go a l 1 : In c r e a s e t h e pa r t i c i p a t i o n o f pe o p l e w i t h de v e l o p m e n t a l di s a b i l i t i e s i n vo l u n t e e r a c t i v i t i e s , co m m u n i t y e v e n t s an d o r g a n i z a t i o n s wh i l e e n h a n c i n g th e i r q u a l i t y o f l i f e & i n d e p e n d e n c e . Su p p o r t a n d en c o u r a g e v o l u n t e e r ex p e r i e n c e s b y a c t i n g as a c o n s u l t a n t a n d by a s s e s s i n g c l i e n t ’ s in t e r e s t i n v o l u n t e e r ex p e r i e n c e s o n a mo n t h l y b a s i s . Pr o v i d e t r a i n i n g a n d s u p p o r t in s o c i a l a n d c o m m u n i c a t i o n sk i l l s a n d , w h e n a p p l i c a b l e , i n jo b - r e l a t e d s k i l l s f o r t h e vo l u n t e e r a c t i v i t i e s . # o f p e r s o n s i n Co m m u n i t y A c c e s s 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 6 As s u r e t h e c r e a t i o n a n d co n t i n u a n c e o f c o m m u n i t y co n t r i b u t i o n a n d c o m m u n i t y re l a t i o n s h i p s . Av e r a g e O u t i n g s P e r Mo n t h , P e r C l i e n t 4 - 8 3 - 7 3 - 7 3 - 9 To t a l # o f O u t i n g s 36 0 24 0 2 4 0 3 0 0 Do c u m e n t a l l p r o g r e s s t h r o u g h th e I n d i v i d u a l P r o g r a m P l a n o r Pe r s o n C e n t e r e d F u t u r e pl a n n i n g / p r o f i l e . Av e r a g e H o u r s P e r Mo n t h , P e r C l i e n t 20 17 1 7 1 7   JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : D E V E L O P M E N T A L D I S A B I L I T I E S – G R O U P E M P L O Y M E N T MI S S I O N : Th e m i s s i o n o f t h e D e v e l o p m e n t a l D i s a b i l i t i e s G r o u p E m p l o y m e n t P r o g ra m i s t o a s s u r e t h a t c i t i z e n s w i t h D e v e l o p m e n t a l D i s a b i l i t i es in Jefferson County have th e c h o i c e , o p p o r t u n i t y a n d s u p p o r t t o a c h i e v e i n c l u s i v e a n d p r o d u c t i v e p a r t i c i p a t i o n i n c o m m u n i t y l i f e . Th i s d e p a r t m e n t i m p l e m e n t s t h e f o l l o w i n g s t r a t e g i c o b j e c t i v e s f o r t h e 2 0 1 5 B u d g e t :  Pr o v i d e a d v o c a c y , v i s i o n a n d l e a d e r s h i p r e g a r d i n g r e l e v a n t p o l i c i e s , p l a n s a n d s e r v i c e s t o a c h i e v e t h e m i s s i o n .  Id e n t i f y n e w f u n d i n g s o u r c e s a s S t a t e r e v e n u e s h i f t s f r o m t h e J e f f e r s o n C o u n t y D D P r o g r a m , t o m a i n t a i n q u a l i t y s e r v i c e s f o r a l l p e o p l e w i t h d e v e l o p m e n t a l d i s a b i l i t i e s . Go a l O b j e c t i v e T a s k P e r f o r m a n c e M e a s u r e 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Projection 2015 Planned Go a l 1 : Cr e a t e a n d im p l e m e n t a Vo c a t i o n a l C l i e n t Pl a n f o r e a c h in d i v i d u a l . En s u r e t h a t w o r k e r s w h o ha v e d e m o n s t r a t e d a ne e d f o r o n g o i n g su p e r v i s i o n a n d s u p p o r t ca n g a i n a n d k e e p em p l o y m e n t i n r e g u l a r bu s i n e s s a n d i n d u s t r y se t t i n g s . Su p e r v i s e e m p l o y m e n t a n d t r a i n i n g in r e g u l a r b u s i n e s s a n d i n d u s t r y se t t i n g s f o r g r o u p s o f n o m o r e t h a n ei g h t ( 8 ) w o r k e r s w i t h d i s a b i l i t i e s . # o f p e r s o n s i n G r o u p 4 4 3 - 4 3 - 4 Pr o v i d e t r a i n i n g a n d s u p p o r t i n so c i a l , c o m m u n i c a t i o n , s e l f - c a r e , a n d jo b s k i l l s ( s u c h a s a t t e n d a n c e , t a s k co m p l e t i o n , p r o b l e m s o l v i n g a n d sa f e t y ) t h a t a r e e s s e n t i a l t o s u c c e s s i n th e w o r k p l a c e Av e r a g e W a g e p e r H o u r $9 . 0 2 $9 . 3 4 $ 9 . 0 6 $9.34 A v e r a g e M o n t h l y H o u r s 61 75 5 6 4 7 Av e r a g e M o n t h l y W a g e $5 5 0 . 0 0 $6 6 0 . 0 0 $ 5 0 7 . 0 0 $ 4 3 3 . 0 0 To t a l H o u r s w o r k e d 2, 9 3 0 2, 8 6 1 2 6 8 8 2 2 2 8 To t a l G r o s s W a g e s $2 6 , 4 1 5 $1 6 , 7 3 6 $ 2 4 , 3 5 3 $ 2 0 , 8 0 5 To t a l C o u n t y F u n d i n g $2 9 , 3 0 0 $3 1 , 8 0 5 $ 2 6 , 8 8 0 $ 3 4 , 5 6 0 Co s t B e n e f i t R a t i o .9 0 .8 4 . 9 0 . 6 0 Go a l 2 : C r e a t e t h e o p p o r t u n i t y f o r p e o p l e w i t h di s a b i l i t i e s t o m a k e i n f o r m e d c h o i c e s a b o u t t h e wo r k p l a c e a n d a b o u t f u t u r e e m p l o y m e n t op t i o n s i n t h e c o m m u n i t y . Co n d u c t a r e v i e w m e e t i n g e v e r y s i x mo n t h s f o r p r o g r a m p a r t i c i p a n t s . In c l u d e a n a s s e s s m e n t o f t h e n e e d fo r c o n t i n u e d G r o u p E m p l o y m e n t Se r v i c e s a n d a n e v a l u a t i o n a n d up d a t e o f t h e V o c a t i o n a l C l i e n t P l a n go a l s a n d o b j e c t i v e s . # o f 6 - m o n t h r e v i e w me e t i n g s 8 8 8 8   JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : D E V E L O P M E N T A L D I S A B I L I T I E S – I N D I V I D U A L T E C H N I C A L A S S I S T A N C E MI S S I O N : Th e m i s s i o n o f t h e D e v e l o p m e n t a l D i s a b i l i t i e s * I n d i v i d u a l i z e d T e c h ni c a l A s s i s t a n c e P r o g r a m i s t o a s s u r e t h a t c i t i z e n s w i t h D e v e lo p m e n t a l D i s a b i l i t i e s i n J e f f e r s o n Co u n t y h a v e t h e c h o i c e , o p p o r t u n i t y a n d s u p p o r t t o a c h i e v e i n c l u s i v e a n d p r o d u c t i v e p a r t i c i p a t i o n i n c o m m u n i t y l i f e . Th i s d e p a r t m e n t i m p l e m e n t s t h e f o l l o w i n g s t r a t e g i c o b j e c t i v e s f o r t h e 2 0 1 5 B u d g e t :  Pr o v i d e a d v o c a c y , v i s i o n a n d l e a d e r s h i p r e g a r d i n g r e l e v a n t p o l i c i e s , p l a n s a n d s e r v i c e s t o a c h i e v e t h e m i s s i o n .  Id e n t i f y n e w f u n d i n g s o u r c e s a s S t a t e r e v e n u e s h i f t s f r o m t h e J e f f e r s o n C o u n t y D D P r o g r a m , t o m a i n t a i n q u a l i t y s e r v i c e s f o r a l l p e o p l e w i t h d e v e l o p m e n t a l d i s a b i l i t i e s . Go a l O b j e c t i v e T a s k Pe r f o r m a n c e Me a s u r e 20 1 3 Ac t u a l 2014 Pr o j e c t i o n 2015 Planned Go a l 1 : Id e n t i f y a n d a d d r e s s e x i s t i n g ba r r i e r s t o e m p l o y m e n t th r o u g h i n d i v i d u a l as s e s s m e n t a n d c o n s u l t a t i o n fo r e a c h i d e n t i f i e d pa r t i c i p a n t , i n o r d e r t o a s s i s t th e m a l o n g t h e i r “ P a t h w a y t o Em p l o y m e n t ” t o c o m p e t i t i v e ga i n f u l e m p l o y m e n t . Ad d r e s s e x i s t i n g ba r r i e r s t h r o u g h em p l o y m e n t w i t h in d i v i d u a l c o n s u l t i n g . Pr o v i d e t e c h n i c a l a s s i s t a n c e to a c l i e n t t o m o v e f u r t h e r to w a r d g a i n f u l e m p l o y m e n t . # o f c l i e n t s w h o re c e i v e d t e c h n i c a l as s i s t a n c e 2 2 2 * Th i s s e r v i c e n e e d s t o b e a p p r o v e d b y D D A .   JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : D E V E L O P M E N T A L D I S A B I L I T I E S , C O N T ’ D 0. 1 3 0. 8 0 0. 0 6 0. 0 1 DE V E L O P M E N T A L  DI S A B I L I T I E S  DI V I S I O N Je f f e r s o n  Co u n t y  Pu b l i c  He a l t h 20 1 5  FT E  Re v e n u e  So u r c e FT E  = 1. 0 0 Ta x e s Gr a n t s Ca r r y  Fo r w a r d Co u n t y  Co n t r i b u t i o n   (N o n ‐sp e c i f i c ) JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : E X P E N S E JE F F E R S O N  CO U N T Y  PU B L I C  HE A L T H 2 0 1 5 5 6 2 0 0 5 6 2 1 0 5 6 2 2 0 5 6 8 0 0 20 1 5  PR O P O S E D  EX P E N S E  BU D G E T HO U R S / W K DE P T WA G E / H R EX P  BU D G E T A D M I N E H C H D D HO U R S 56 2 0 0 1 0 4 0 B a l d w i n ,  Je a n D i r e c t o r 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  2, 0 8 8 . 0 0            ‐                                ‐                 ‐              56 2 0 0 1 0 4 1 C r u m p ,  Na t a l i e  (D .  Ma r v i n ) A d m i n  As s t 3 2 . 0 0                            1, 6 7 0 . 4 0                  1, 6 7 0 . 4 0            ‐                                ‐                 ‐              56 2 0 0 1 0 1 4 5 S h a w ,  Ve r o n i c a C h i e f  Op e r a t i o n s  Di r e c t o r 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  2, 0 8 8 . 0 0            ‐                                ‐                 ‐              56 2 0 0 1 0 6 0 8 D a n e ,  Ka t h y S e n i o r  Ad m i n  Cl e r k 3 5 . 0 0                            1, 8 2 7 . 0 0                  1, 8 2 7 . 0 0            ‐                                ‐                 ‐              56 2 1 0 1 0 1 5 M a r x ,  Ra n d y E H S  II 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  ‐                                2,088.00            ‐                 ‐              56 2 1 0 1 0 1 6 A t k i n s ,  Li n d a E H S  II I 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  ‐                                2,088.00            ‐                 ‐              56 2 1 0 1 0 4 7 V a c a n t  (P .  Mi n g o ) E H S  I 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  ‐                                2,088.00            ‐                 ‐              56 2 1 0 1 0 2 0 5 F i e d l e r ,  Ch r i s t y  A. E H S  I 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  ‐                                2,088.00            ‐                 ‐              56 2 1 0 1 0 2 3 5 K w a n s a ,  Mi n a E H S  II 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  ‐                                2,088.00            ‐                 ‐              56 2 1 0 1 0 3 0 5 S c h a u e r ,  De n e s e E H  Te c h 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  ‐                                2,088.00            ‐                 ‐              56 2 1 0 1 0 4 0 0 T u c k e r ,  La u r a E H S  I 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  ‐                                2,088.00            ‐                 ‐              56 2 1 0 1 0 6 8 0 P o r t o ,  Su s a n I n t e r i m  EH  Le a d 3 6 . 0 0                            1, 8 7 9 . 2 0                  ‐                                1,879.20            ‐                 ‐              56 2 2 0 1 0 2 0 D a n s k i n ,  Ju l i a C H  Su p e r v i s o r 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  ‐                                ‐                                2,088.00      ‐              56 2 2 0 1 0 2 3 V a c a n t  (J a n e ) P H N  I 2 2 . 0 0                            1, 1 4 8 . 4 0                  ‐                                ‐                                1,148.40      ‐              56 2 2 0 1 0 2 5 M c K e n z i e ,  Li s a P H N  II I 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  ‐                                ‐                                2,088.00      ‐              56 2 2 0 1 0 3 0 O ' B r i e n ,  Su s a n L e a d  Nu r s e  Pr a c t i t i o n e r 2 4 . 0 0                            1, 2 5 2 . 8 0                  ‐                                ‐                                1,252.80      ‐              56 2 2 0 1 0 3 5 S y s k a ,  Je s s i c a F i n a n c i a l  Op e r a t i o n s  Co o r d 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  10 4 . 4 0                  ‐                                1,983.60      ‐              56 2 2 0 1 0 4 7 B o y d ,  Ma r g i e P H N  II 3 2 . 0 0                            1, 6 7 0 . 4 0                  ‐                                ‐                                1,670.40      ‐              56 2 2 0 1 0 5 0 M a r x ,  Cy n d e  A M e d i c a l  Re c o r d s  Cl k 2 0 . 0 0                            1, 0 4 4 . 0 0                  ‐                                ‐                                1,044.00      ‐              56 2 2 0 1 0 5 5 S e b a s t i a n ,  He a t h e r M e d i c a l  Re c o r d s  Cl e r k 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  ‐                                ‐                                2,088.00      ‐              56 2 2 0 1 0 7 5 K i r k e g a a r d ,  Sa r a h   AR N P 2 4 . 0 0                            1, 2 5 2 . 8 0                  ‐                                ‐                                1,252.80      ‐              56 2 2 0 1 0 7 6 O b e r m e y e r ,  Ka r e n  M C o m m u n i t y  He a l t h  Ed u c a t o r 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  73 0 . 8 0                  ‐                                1,357.20      ‐              56 2 2 0 1 0 8 0 H a l e y ,  Ma r t i n a  C P H N  II 2 8 . 0 0                            1, 4 6 1 . 6 0                  ‐                                ‐                                1,461.60      ‐              56 2 2 0 1 0 9 0 L a n g l o i s ,  De n i s P H N  II / A R N P 3 2 . 0 0                            1, 6 7 0 . 4 0                  ‐                                ‐                                1,670.40      ‐              56 2 2 0 1 0 1 0 0 C e e h o r n ,  Le a h   PH N  I 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  ‐                                ‐                                2,088.00      ‐              56 2 2 0 1 0 1 2 0 Z Z  Nu r s e  Hi r e A R N P 3 . 0 0                              15 6 . 6 0                        ‐                            ‐                            156.60       ‐             56 2 2 0 1 0 1 8 0 M a t l o c k ,  Ke l l y C o m m  He a l t h  Ed u c a t o r 3 5 . 0 0                            1, 8 2 7 . 0 0                  ‐                                ‐                                1,827.00      ‐              56 2 2 0 1 0 6 1 0 R a f f e r t y ,  Ki m b e r l y  J. P H N  I 2 2 . 0 0                            1, 1 4 8 . 4 0                  ‐                                ‐                                1,148.40      ‐              JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : E X P E N S E , C O N T ’ D JE F F E R S O N  CO U N T Y  PU B L I C  HE A L T H 2 0 1 5 5 6 2 0 0 5 6 2 1 0 5 6 2 2 0 5 6 8 0 0 20 1 5  PR O P O S E D  EX P E N S E  BU D G E T HO U R S / W K DE P T WA G E / H R EX P  BU D G E T A D M I N E H C H D D HO U R S 56 2 2 0 1 0 6 2 7 U m e d a ,  Yu k o P H N  II I 3 5 . 0 0                            1, 8 2 7 . 0 0                  ‐                                ‐                                1,827.00      ‐              56 2 2 0 1 0 6 3 0 A n d e r s o n ,  Ka t h y N u t r i t i o n i s t 2 0 . 0 0                            1, 0 4 4 . 0 0                  ‐                                ‐                                1,044.00      ‐              56 2 2 0 1 0 6 5 0 Z Z  Nu r s e  Hi r e N u r s e  Hi r e  (P H N ) 7 . 0 0                                  36 5 . 4 0                          ‐                                ‐                                365.40         ‐              56 2 2 0 1 0 6 6 0 L u c h ,  Ka t h y P u b l i c  He a l t h  Co o r d i n a t o r 2 2 . 0 0                            1, 1 4 8 . 4 0                  ‐                                ‐                                1,148.40      ‐              56 2 2 0 1 0 6 7 5 M a c K e n z i e ,  Ma r y  Jo P H N  II 3 5 . 0 0                            1, 8 2 7 . 0 0                  ‐                                ‐                                1,827.00      ‐              56 8 0 0 1 0 3 0 M c E n e r y ,  An n a D D  Co o r d i n a t o r 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  ‐                                ‐                                ‐                 2,088.00     Mu l t i 1 0 1 0 K e e f e r ,  Ja r e d  A E n v  He a l t h  & Wa t e r  Qu a l i t y  Di r 2 0 . 0 0                            1, 0 4 4 . 0 0                  ‐                                1,044.00            ‐                 ‐              Mu l t i 1 0 4 5 P a r k e ,  Su s a n F i n a n c i a l  Op e r a t i o n s  Co o r d 3 6 . 0 0                            1, 8 7 9 . 2 0                  1, 8 7 9 . 2 0            ‐                                ‐                 ‐              Mu l t i 1 0 1 3 0 V o n V o l k l i ,  Ke l l y M e d i c a l  Re c o r d s  Cl k  ‐   Le a d 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  10 4 . 4 0                  ‐                                1,983.60      ‐              Mu l t i 1 0 1 6 0 H a s b r o u c k ,  Al i s a  (J .  Bu r k e ) F i n a n c i a l  Op e r a t i o n s  Co o r d 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  1, 8 2 7 . 0 0            261.00                  ‐                 ‐              Mu l t i 1 0 2 2 5 V a c a n t  (A .  Pe t t y ) E H S  I 1 2 . 0 0                            62 6 . 4 0                          ‐                                626.40                  ‐                 ‐              Mu l t i 1 0 2 2 6 W a t k i n s ,  As h l e y  E. E H S  I 1 . 0 0                                  52 . 2 0                              ‐                                52.20                        ‐                 ‐              Mu l t i 1 0 2 3 0 F i c k e i n s e n ,  Da n a P H N  II 2 . 0 0                                  10 4 . 4 0                          ‐                                104.40                  ‐                 ‐              Mu l t i 1 0 2 4 5 R e y n o l d s ,  Sh i r l e y F i n a n c i a l  Su p p o r t  Sp e c i a l i s t 3 4 . 5 0                            1, 8 0 0 . 9 0                  52 2 . 0 0                  1,278.90            ‐                 ‐              Mu l t i 1 0 2 6 2 D a w s o n ,  Mi c h a e l  B E H S  II  Le a d 2 . 0 0                                  10 4 . 4 0                          ‐                                104.40                  ‐                 ‐              Mu l t i 1 0 3 0 0 L o c k e ,  Dr .  Th o m a s H e a l t h  Of f i c e r 8 . 0 0                                  41 7 . 6 0                          15 6 . 6 0                  104.40                  156.60         ‐              Mu l t i 1 0 6 0 0 Z Z  Cl e r k  Hi r e C l e r k  Hi r e 2 5 . 0 0                            1, 3 0 5 . 0 0                  28 7 . 1 0                  600.30                  417.60         ‐              Mu l t i 1 0 6 7 0 B a n k e r ,  De n i s e    (C .  Av e r y ) P H  As s i s t a n t 4 0 . 0 0                            2, 0 8 8 . 0 0                  1, 9 8 3 . 6 0            104.40                  ‐                 ‐              TO T A L  HO U R S : 1 , 3 6 5                            71 , 2 2 6 . 9 0              15 , 2 6 8 . 5 0        20,775.60        33,094.80    2,088.00    FT E ' S : 3 4 . 1 1                              7. 3 1                            9.95                            15.85            1.00            WA G E S 56 2 0 0 1 0 4 0 B a l d w i n ,  Je a n D i r e c t o r 4 5 . 5 9                            95 , 1 9 1 . 1 2              95 , 1 9 1 . 1 2        ‐                                ‐                 ‐              56 2 0 0 1 0 4 1 C r u m p ,  Na t a l i e  (D .  Ma r v i n ) A d m i n  As s t 1 6 . 6 7                            27 , 8 5 2 . 2 9              27 , 8 5 2 . 2 9        ‐                                ‐                 ‐              56 2 0 0 1 0 1 4 5 S h a w ,  Ve r o n i c a C h i e f  Op e r a t i o n s  Di r e c t o r 3 6 . 4 9                            76 , 1 9 8 . 4 9              76 , 1 9 8 . 4 9        ‐                                ‐                 ‐              56 2 0 0 1 0 6 0 8 D a n e ,  Ka t h y S e n i o r  Ad m i n  Cl e r k 1 7 . 4 6                            31 , 8 9 7 . 1 1              31 , 8 9 7 . 1 1        ‐                                ‐                 ‐              56 2 1 0 1 0 1 5 M a r x ,  Ra n d y E H S  II 2 8 . 6 4                            59 , 7 9 5 . 6 0              ‐                                59,795.60        ‐                 ‐              56 2 1 0 1 0 1 6 A t k i n s ,  Li n d a E H S  II I 3 2 . 0 2                            66 , 8 6 0 . 9 6              ‐                                66,860.96        ‐                 ‐              56 2 1 0 1 0 4 7 V a c a n t  (P .  Mi n g o ) E H S  I 2 0 . 1 1                            41 , 9 8 9 . 6 8              ‐                                41,989.68        ‐                 ‐              JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : E X P E N S E , C O N T ’ D JE F F E R S O N  CO U N T Y  PU B L I C  HE A L T H 2 0 1 5 5 6 2 0 0 5 6 2 1 0 5 6 2 2 0 5 6 8 0 0 20 1 5  PR O P O S E D  EX P E N S E  BU D G E T HO U R S / W K DE P T WA G E / H R EX P  BU D G E T A D M I N E H C H D D WA G E S 56 2 1 0 1 0 2 0 5 F i e d l e r ,  Ch r i s t y  A. E H S  I 2 1 . 3 1                            44 , 4 8 5 . 5 2              ‐                                44,485.52        ‐                 ‐              56 2 1 0 1 0 2 3 5 K w a n s a ,  Mi n a E H S  II 2 2 . 7 2                            47 , 4 4 6 . 0 8              ‐                                47,446.08        ‐                 ‐              56 2 1 0 1 0 3 0 5 S c h a u e r ,  De n e s e E H  Te c h 1 7 . 4 6                            36 , 4 6 6 . 0 0              ‐                                36,466.00        ‐                 ‐              56 2 1 0 1 0 4 0 0 T u c k e r ,  La u r a E H S  I 2 0 . 5 3                            42 , 8 6 5 . 6 8              ‐                                42,865.68        ‐                 ‐              56 2 1 0 1 0 6 8 0 P o r t o ,  Su s a n I n t e r i m  EH  Le a d 3 1 . 2 1                            58 , 6 5 4 . 0 8              ‐                                58,654.08        ‐                 ‐              56 2 2 0 1 0 2 0 D a n s k i n ,  Ju l i a C H  Su p e r v i s o r 3 6 . 7 0                            76 , 6 2 5 . 0 6              ‐                                ‐                                76,625.06    ‐              56 2 2 0 1 0 2 3 V a c a n t  (J a n e ) P H N  I 3 1 . 3 9                            36 , 0 5 2 . 8 5              ‐                                ‐                                36,052.85    ‐              56 2 2 0 1 0 2 5 M c K e n z i e ,  Li s a P H N  II I 3 4 . 4 4                            71 , 9 0 6 . 4 8              ‐                                ‐                                71,906.48    ‐              56 2 2 0 1 0 3 0 O ' B r i e n ,  Su s a n L e a d  Nu r s e  Pr a c t i t i o n e r 4 4 . 3 5                            55 , 5 6 6 . 9 0              ‐                                ‐                                55,566.90    ‐              56 2 2 0 1 0 3 5 S y s k a ,  Je s s i c a F i n a n c i a l  Op e r a t i o n s  Co o r d 2 0 . 1 0                            41 , 9 6 8 . 8 0              2, 0 9 8 . 4 4            ‐                                39,870.36    ‐              56 2 2 0 1 0 4 7 B o y d ,  Ma r g i e P H N  II 3 0 . 6 4                            51 , 1 8 8 . 6 1              ‐                                ‐                                51,188.61    ‐              56 2 2 0 1 0 5 0 M a r x ,  Cy n d e  A M e d i c a l  Re c o r d s  Cl k 1 6 . 6 4                            17 , 3 7 1 . 6 0              ‐                                ‐                                17,371.60    ‐              56 2 2 0 1 0 5 5 S e b a s t i a n ,  He a t h e r M e d i c a l  Re c o r d s  Cl e r k 1 6 . 6 7                            34 , 8 1 5 . 3 6              ‐                                ‐                                34,815.36    ‐              56 2 2 0 1 0 7 5 K i r k e g a a r d ,  Sa r a h   AR N P 3 5 . 2 3                            44 , 1 3 2 . 0 2              ‐                                ‐                                44,132.02    ‐              56 2 2 0 1 0 7 6 O b e r m e y e r ,  Ka r e n  M C o m m u n i t y  He a l t h  Ed u c a t o r 2 5 . 2 6                            52 , 7 3 6 . 1 7              18 , 4 5 7 . 6 6        ‐                                34,278.51    ‐              56 2 2 0 1 0 8 0 H a l e y ,  Ma r t i n a  C P H N  II 3 1 . 9 1                            46 , 6 4 4 . 9 8              ‐                                ‐                                46,644.98    ‐              56 2 2 0 1 0 9 0 L a n g l o i s ,  De n i s P H N  II / A R N P 3 5 . 2 4                            58 , 8 6 5 . 9 2              ‐                                ‐                                58,865.92    ‐              56 2 2 0 1 0 1 0 0 C e e h o r n ,  Le a h   PH N  I 2 4 . 9 8                            52 , 1 5 6 . 2 3              ‐                                ‐                                52,156.23    ‐              56 2 2 0 1 0 1 2 0 Z Z  Nu r s e  Hi r e A R N P 3 0 . 0 0                            4, 6 9 8 . 0 0                  ‐                                ‐                                4,698.00      ‐              56 2 2 0 1 0 1 8 0 M a t l o c k ,  Ke l l y C o m m  He a l t h  Ed u c a t o r 2 5 . 3 6                            46 , 3 3 0 . 7 5              ‐                                ‐                                46,330.75    ‐              56 2 2 0 1 0 6 1 0 R a f f e r t y ,  Ki m b e r l y  J. P H N  I 2 4 . 7 7                            28 , 4 4 5 . 8 7              ‐                                ‐                                28,445.87    ‐              56 2 2 0 1 0 6 2 7 U m e d a ,  Yu k o P H N  II I 3 4 . 5 2                            63 , 0 7 0 . 4 9              ‐                                ‐                                63,070.49    ‐              56 2 2 0 1 0 6 3 0 A n d e r s o n ,  Ka t h y N u t r i t i o n i s t 2 8 . 1 6                            29 , 3 9 6 . 9 6              ‐                                ‐                                29,396.96    ‐              56 2 2 0 1 0 6 5 0 Z Z  Nu r s e  Hi r e N u r s e  Hi r e  (P H N ) 7 . 1 4                                  2, 6 1 0 . 0 0                  ‐                                ‐                                2,610.00      ‐              56 2 2 0 1 0 6 6 0 L u c h ,  Ka t h y P u b l i c  He a l t h  Co o r d i n a t o r 2 8 . 5 9                            32 , 8 3 4 . 6 0              ‐                                ‐                                32,834.60    ‐              56 2 2 0 1 0 6 7 5 M a c K e n z i e ,  Ma r y  Jo P H N  II 3 1 . 6 3                            57 , 7 8 2 . 1 3              ‐                                ‐                                57,782.13    ‐              56 8 0 0 1 0 3 0 M c E n e r y ,  An n a D D  Co o r d i n a t o r 2 6 . 7 2                            55 , 7 9 1 . 3 6              ‐                                ‐                                ‐                 55,791.36  Mu l t i 1 0 1 0 K e e f e r ,  Ja r e d  A E n v  He a l t h  & Wa t e r  Qu a l i t y  Di r 3 8 . 8 1                            40 , 5 1 7 . 8 8              ‐                                40,517.88        ‐                 ‐              JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : E X P E N S E , C O N T ’ D JE F F E R S O N  CO U N T Y  PU B L I C  HE A L T H 2 0 1 5 5 6 2 0 0 5 6 2 1 0 5 6 2 2 0 5 6 8 0 0 20 1 5  PR O P O S E D  EX P E N S E  BU D G E T HO U R S / W K DE P T WA G E / H R EX P  BU D G E T A D M I N E H C H D D WA G E S Mu l t i 1 0 4 5 P a r k e ,  Su s a n F i n a n c i a l  Op e r a t i o n s  Co o r d 2 3 . 3 9                            43 , 9 6 0 . 1 0              43 , 9 6 0 . 1 0        ‐                                ‐                 ‐              Mu l t i 1 0 1 3 0 V o n V o l k l i ,  Ke l l y M e d i c a l  Re c o r d s  Cl k  ‐   Le a d 1 9 . 8 4                            41 , 4 2 3 . 2 0              2, 0 7 1 . 1 6            ‐                                39,352.04    ‐              Mu l t i 1 0 1 6 0 H a s b r o u c k ,  Al i s a  (J .  Bu r k e ) F i n a n c i a l  Op e r a t i o n s  Co o r d 2 0 . 1 0                            41 , 9 6 8 . 8 0              36 , 7 2 2 . 7 0        5,246.10            ‐                 ‐              Mu l t i 1 0 2 2 5 V a c a n t  (A .  Pe t t y ) E H S  I 2 0 . 1 1                            12 , 5 9 6 . 9 1              ‐                                12,596.91        ‐                 ‐              Mu l t i 1 0 2 2 6 W a t k i n s ,  As h l e y  E. E H S  I 2 1 . 2 6                            1, 1 0 9 . 8 5                  ‐                                1,109.85            ‐                 ‐              Mu l t i 1 0 2 3 0 F i c k e i n s e n ,  Da n a P H N  II 3 0 . 3 6                            3, 1 6 9 . 4 3                  ‐                                3,169.43            ‐                 ‐              Mu l t i 1 0 2 4 5 R e y n o l d s ,  Sh i r l e y F i n a n c i a l  Su p p o r t  Sp e c i a l i s t 1 9 . 8 4                            35 , 7 2 7 . 5 1              10 , 3 5 5 . 8 0        25,371.71        ‐                 ‐              Mu l t i 1 0 2 6 2 D a w s o n ,  Mi c h a e l  B E H S  II  Le a d 2 6 . 2 6                            2, 7 4 1 . 4 6                  ‐                                2,741.46            ‐                 ‐              Mu l t i 1 0 3 0 0 L o c k e ,  Dr .  Th o m a s H e a l t h  Of f i c e r 8 6 . 1 8                            35 , 9 9 0 . 4 2              13 , 4 9 6 . 4 1        8,997.60            13,496.41    ‐              Mu l t i 1 0 6 0 0 Z Z  Cl e r k  Hi r e C l e r k  Hi r e 1 6 . 0 0                            20 , 8 8 0 . 0 0              4, 5 9 3 . 6 0            9,604.80            6,681.60      ‐              Mu l t i 1 0 6 7 0 B a n k e r ,  De n i s e    (C .  Av e r y ) P H  As s i s t a n t 1 7 . 3 2                            36 , 1 7 3 . 7 6              34 , 3 6 5 . 0 7        1,808.69            ‐                 ‐              TO T A L  WA G E S : 1 , 9 0 6 , 9 5 3 . 0 7   39 7 , 2 5 9 . 9 5   50 9 , 7 2 8 . 0 3   944,173.73 55,791.36  BE N E F I T S 56 2 0 0 2 0 4 0 B a l d w i n ,  Je a n D i r e c t o r 1 3 . 3 9                            27 , 9 6 0 . 0 5              27 , 9 6 0 . 0 5        ‐                                ‐                 ‐              56 2 0 0 2 0 4 1 C r u m p ,  Na t a l i e  (D .  Ma r v i n ) A d m i n  As s t 8 . 9 5                                  14 , 9 5 4 . 1 1              14 , 9 5 4 . 1 1        ‐                                ‐                 ‐              56 2 0 0 2 0 1 4 5 S h a w ,  Ve r o n i c a C h i e f  Op e r a t i o n s  Di r e c t o r 1 1 . 7 2                            24 , 4 7 5 . 8 5              24 , 4 7 5 . 8 5        ‐                                ‐                 ‐              56 2 0 0 2 0 6 0 8 D a n e ,  Ka t h y S e n i o r  Ad m i n  Cl e r k 8 . 3 0                                  15 , 1 5 5 . 3 0              15 , 1 5 5 . 3 0        ‐                                ‐                 ‐              56 2 1 0 2 0 1 5 M a r x ,  Ra n d y E H S  II 1 0 . 2 8                            21 , 4 6 6 . 7 4              ‐                                21,466.74        ‐                 ‐              56 2 1 0 2 0 1 6 A t k i n s ,  Li n d a E H S  II I 1 0 . 9 0                            22 , 7 6 2 . 8 7              ‐                                22,762.87        ‐                 ‐              56 2 1 0 2 0 4 7 V a c a n t  (P .  Mi n g o ) E H S  I 9 . 4 7                                  19 , 7 7 5 . 1 5              ‐                                19,775.15        ‐                 ‐              56 2 1 0 2 0 2 0 5 F i e d l e r ,  Ch r i s t y  A. E H S  I 9 . 6 9                                  20 , 2 3 3 . 0 2              ‐                                20,233.02        ‐                 ‐              56 2 1 0 2 0 2 3 5 K w a n s a ,  Mi n a E H S  II 9 . 2 0                                  19 , 2 0 1 . 2 2              ‐                                19,201.22        ‐                 ‐              56 2 1 0 2 0 3 0 5 S c h a u e r ,  De n e s e E H  Te c h 8 . 9 6                                  18 , 7 0 1 . 4 2              ‐                                18,701.42        ‐                 ‐              56 2 1 0 2 0 4 0 0 T u c k e r ,  La u r a E H S  I 9 . 5 5                                  19 , 9 3 5 . 8 5              ‐                                19,935.85        ‐                 ‐              56 2 1 0 2 0 6 8 0 P o r t o ,  Su s a n I n t e r i m  EH  Le a d 1 0 . 8 6                            20 , 4 0 6 . 6 9              ‐                                20,406.69        ‐                 ‐              56 2 2 0 2 0 2 0 D a n s k i n ,  Ju l i a C H  Su p e r v i s o r 1 1 . 7 6                            24 , 5 5 4 . 1 1              ‐                                ‐                                24,554.11    ‐              56 2 2 0 2 0 2 3 V a c a n t  (J a n e ) P H N  I 1 1 . 3 6                            13 , 0 4 1 . 0 7              ‐                                ‐                                13,041.07    ‐              56 2 2 0 2 0 2 5 M c K e n z i e ,  Li s a P H N  II I 1 1 . 3 7                            23 , 7 3 8 . 9 2              ‐                                ‐                                23,738.92    ‐              JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : E X P E N S E , C O N T ’ D JE F F E R S O N  CO U N T Y  PU B L I C  HE A L T H 2 0 1 5 5 6 2 0 0 5 6 2 1 0 5 6 2 2 0 5 6 8 0 0 20 1 5  PR O P O S E D  EX P E N S E  BU D G E T HO U R S / W K DE P T WA G E / H R EX P  BU D G E T A D M I N E H C H D D BE N E F I T S 56 2 2 0 2 0 3 0 O ' B r i e n ,  Su s a n L e a d  Nu r s e  Pr a c t i t i o n e r 1 3 . 6 8                          17 , 1 3 7 . 0 6                ‐                                ‐                                      17,137.06       ‐                 56 2 2 0 2 0 3 5 S y s k a ,  Je s s i c a F i n a n c i a l  Op e r a t i o n s  Co o r d 8 . 7 1                              18 , 1 9 6 . 4 1                90 9 . 8 2                  ‐                                      17,286.59       ‐                 56 2 2 0 2 0 4 7 B o y d ,  Ma r g i e P H N  II 1 1 . 6 2                          19 , 4 0 3 . 2 5                ‐                                ‐                                      19,403.25       ‐                 56 2 2 0 2 0 5 0 M a r x ,  Cy n d e  A M e d i c a l  Re c o r d s  Cl k 9 . 3 1                              9, 7 2 1 . 9 4                    ‐                                ‐                                      9,721.94         ‐                 56 2 2 0 2 0 5 5 S e b a s t i a n ,  He a t h e r M e d i c a l  Re c o r d s  Cl e r k 8 . 8 0                              18 , 3 7 7 . 9 6                ‐                                ‐                                      18,377.96       ‐                 56 2 2 0 2 0 7 5 K i r k e g a a r d ,  Sa r a h   AR N P 1 2 . 7 6                          15 , 9 8 9 . 7 4                ‐                                ‐                                      15,989.74       ‐                 56 2 2 0 2 0 7 6 O b e r m e y e r ,  Ka r e n  M C o m m u n i t y  He a l t h  Ed u c a t o r 9 . 6 6                              20 , 1 7 1 . 6 9                7, 0 6 0 . 0 9            ‐                                      13,111.60       ‐                 56 2 2 0 2 0 8 0 H a l e y ,  Ma r t i n a  C P H N  II 1 1 . 2 2                          16 , 4 0 1 . 4 3                ‐                                ‐                                      16,401.43       ‐                 56 2 2 0 2 0 9 0 L a n g l o i s ,  De n i s P H N  II / A R N P 1 1 . 7 0                          19 , 5 4 4 . 4 5                ‐                                ‐                                      19,544.45       ‐                 56 2 2 0 2 0 1 0 0 C e e h o r n ,  Le a h   PH N  I 1 0 . 3 6                          21 , 6 4 0 . 2 0                ‐                                ‐                                      21,640.20       ‐                 56 2 2 0 2 0 1 2 0 Z Z  Nu r s e  Hi r e A R N P 2 . 9 3                              45 9 . 1 4                          ‐                                ‐                                      459.14             ‐                 56 2 2 0 2 0 1 8 0 M a t l o c k ,  Ke l l y C o m m  He a l t h  Ed u c a t o r 9 . 8 1                              17 , 9 2 0 . 6 9                ‐                                ‐                                      17,920.69       ‐                 56 2 2 0 2 0 6 1 0 R a f f e r t y ,  Ki m b e r l y  J. P H N  I 1 0 . 0 6                          11 , 5 5 0 . 4 8                ‐                                ‐                                      11,550.48       ‐                 56 2 2 0 2 0 6 2 7 U m e d a ,  Yu k o P H N  II I 1 1 . 4 9                          20 , 9 9 1 . 6 0                ‐                                ‐                                      20,991.60       ‐                 56 2 2 0 2 0 6 3 0 A n d e r s o n ,  Ka t h y N u t r i t i o n i s t 1 0 . 8 1                          11 , 2 8 6 . 3 0                ‐                                ‐                                      11,286.30       ‐                 56 2 2 0 2 0 6 5 0 Z Z  Nu r s e  Hi r e N u r s e  Hi r e  (P H N ) 0 . 7 8                              28 6 . 2 3                          ‐                                ‐                                      286.23             ‐                 56 2 2 0 2 0 6 6 0 L u c h ,  Ka t h y P u b l i c  He a l t h  Co o r d i n a t o r 1 0 . 8 1                          12 , 4 1 0 . 4 6                ‐                                ‐                                      12,410.46       ‐                 56 2 2 0 2 0 6 7 5 M a c K e n z i e ,  Ma r y  Jo P H N  II 1 1 . 5 3                          21 , 0 6 8 . 1 6                ‐                                ‐                                      21,068.16       ‐                 56 8 0 0 2 0 3 0 M c E n e r y ,  An n a D D  Co o r d i n a t o r 9 . 9 3                              20 , 7 3 2 . 1 6                ‐                                ‐                                      ‐                    20,732.16     Mu l t i 2 0 1 0 K e e f e r ,  Ja r e d  A E n v  He a l t h  & Wa t e r  Qu a l i t y  Di r 1 2 . 9 0                          13 , 4 6 9 . 0 7                ‐                                13 , 4 6 9 . 0 7              ‐                    ‐                 Mu l t i 2 0 4 5 P a r k e ,  Su s a n F i n a n c i a l  Op e r a t i o n s  Co o r d 9 . 3 2                              17 , 5 1 1 . 9 9                17 , 5 1 1 . 9 9        ‐                                      ‐                    ‐                 Mu l t i 2 0 1 3 0 V o n V o l k l i ,  Ke l l y M e d i c a l  Re c o r d s  Cl k  ‐   Le a d 8 . 6 7                              18 , 0 9 6 . 3 3                90 4 . 8 2                  ‐                                      17,191.51       ‐                 Mu l t i 2 0 1 6 0 H a s b r o u c k ,  Al i s a  (J .  Bu r k e ) F i n a n c i a l  Op e r a t i o n s  Co o r d 9 . 4 7                              19 , 7 7 1 . 3 1                17 , 2 9 9 . 9 0        2, 4 7 1 . 4 1                  ‐                    ‐                 Mu l t i 2 0 2 2 5 V a c a n t  (A .  Pe t t y ) E H S  I 9 . 6 3                              6, 0 2 9 . 5 3                    ‐                                6, 0 2 9 . 5 3                  ‐                    ‐                 Mu l t i 2 0 2 2 6 W a t k i n s ,  As h l e y  E. E H S  I 9 . 6 8                              50 5 . 4 1                          ‐                                505.41                          ‐                    ‐                 Mu l t i 2 0 2 3 0 F i c k e i n s e n ,  Da n a P H N  II 1 1 . 0 8                          1, 1 5 6 . 6 4                    ‐                                1, 1 5 6 . 6 4                  ‐                    ‐                 Mu l t i 2 0 2 4 5 R e y n o l d s ,  Sh i r l e y F i n a n c i a l  Su p p o r t  Sp e c i a l i s t 8 . 6 7                              15 , 6 0 8 . 0 9                4, 5 2 4 . 0 8            11 , 0 8 4 . 0 1              ‐                    ‐                 Mu l t i 2 0 2 6 2 D a w s o n ,  Mi c h a e l  B E H S  II  Le a d 9 . 8 4                              1, 0 2 7 . 7 8                    ‐                                1, 0 2 7 . 7 8                  ‐                    ‐                 Mu l t i 2 0 3 0 0 L o c k e ,  Dr .  Th o m a s H e a l t h  Of f i c e r 8 . 8 8                              3, 7 0 7 . 7 0                    1, 3 9 0 . 3 9            926.92                          1,390.39         ‐                 Mu l t i 2 0 6 0 0 Z Z  Cl e r k  Hi r e C l e r k  Hi r e 1 . 6 2                              2, 1 0 8 . 7 4                    46 3 . 9 2                  970.02                          674.80             ‐                 Mu l t i 2 0 6 7 0 B a n k e r ,  De n i s e    (C .  Av e r y ) P H  As s i s t a n t 8 . 9 3                              18 , 6 4 4 . 1 4                17 , 7 1 1 . 9 3        932.21                          ‐                    ‐                 TO T A L  BE N E F I T S : 7 1 7 , 2 8 8 . 4 5          15 0 , 3 2 2 . 2 5   20 1 , 0 5 5 . 9 6          345,178.08     20,732.16     JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : E X P E N S E , C O N T ’ D JE F F E R S O N  CO U N T Y  PU B L I C  HE A L T H 2 0 1 5 5 6 2 0 0 5 6 2 1 0 5 6 2 2 0 5 6 8 0 0 20 1 5  PR O P O S E D  EX P E N S E  BU D G E T HO U R S / W K DE P T WA G E / H R EX P  BU D G E T A D M I N E H C H D D SU P P L I E S Mu l t i 3 1 1 0 S u p p l i e s O f f i c e  Su p p l i e s 3 , 94 0 . 0 0                    83 0 . 0 0                  1, 1 1 0 . 0 0                  1,890.00         110.00          Mu l t i 3 1 2 0 S u p p l i e s O p e r a t i n g  Co s t s 2 2 , 1 1 0 . 0 0                3, 6 0 0 . 0 0            4, 3 2 5 . 0 0                  13,785.00       400.00          56 2 2 0 3 1 4 0 S u p p l i e s P h a r m a c e u t i c a l  Su p p l i e s 1 0 6 , 41 5 . 0 0          ‐                                ‐                                      106,415.00     ‐                 TO T A L  SU P P L I E S : 1 3 2 , 4 6 5 . 0 0          4, 4 3 0 . 0 0            5, 4 3 5 . 0 0                  122,090.00     510.00          PR O F E S S I O N A L  SE R V I C E S 56 2 0 0 4 1 3 0 0 E p i d e m e o l o g i s t / C o n s u l t a n t A s s e s s m e n t  Se r v i c e s 1 8 , 0 0 0 . 0 0                18 , 0 0 0 . 0 0        ‐                                      ‐                    ‐                 56 2 0 0 4 1 3 0 1 W e n d y  He n d e r s o n e ‐MD ' s  Tr a i n i n g 6 , 0 0 0 . 0 0                    6, 0 0 0 . 0 0            ‐                                      ‐                    ‐                 56 2 1 0 4 1 4 5 V a r i o u s E H  La b  Se r v i c e s 5 0 0 . 0 0                          ‐                                500.00                          ‐                    ‐                 56 2 1 0 4 1 5 0 L e g a l  Se r v i c e s L e g a l  Se r v i c e s ‐EH 1 , 2 0 0 . 0 0                    ‐                                1, 2 0 0 . 0 0                  ‐                    ‐                 56 2 1 0 4 1 2 4 0 E H ‐Mi s c . P r o f e s s i o n a l  Se r v i c e s 8 , 0 0 0 . 0 0                    ‐                                8, 0 0 0 . 0 0                  ‐                    ‐                 56 2 1 0 4 1 3 0 0 V a r i o u s S i t e  Ab a t e m e n t 3 5 , 0 0 0 . 0 0                ‐                                35 , 0 0 0 . 0 0              ‐                    ‐                 56 2 2 0 4 1 1 3 0 V a r i o u s L a b  Se r v i c e s 2 4 , 6 8 5 . 0 0                ‐                                ‐                                      24,685.00       ‐                 56 2 2 0 4 1 1 9 0 N F P  Co n t r a c t  wi t h  Co l o r a d o N F P  Da t a 6 , 0 5 7 . 0 0                    ‐                                ‐                                      6,057.00         ‐                 56 2 2 0 4 1 2 2 0 L a n g u a g e  Li n k T r a n s l a t i o n  Sv c s 1 0 0 . 0 0                          ‐                                ‐                                      100.00             ‐                 56 2 2 0 4 1 2 5 0 S t e r i c y c l e S y r i n g e  Ex c h a n g e  Se r v i c e s 1 , 7 8 0 . 0 0                    ‐                                ‐                                      1,780.00         ‐                 56 2 2 0 4 1 2 7 0 M e d i c a i d  Ad m i n  Ma t c h  Sy s t M e d  Ad m i n  Ma t c h  Sy s t e m 5 , 0 0 0 . 0 0                    ‐                                ‐                                      5,000.00         ‐                 56 2 2 0 4 1 3 1 0 K i t s a p  He a l t h  Di s t r i c t N F P  Nu r s e 8 7 , 5 0 0 . 0 0                ‐                                ‐                                      87,500.00       ‐                 56 2 2 0 4 1 3 5 0 N a v i c u r e M e d i c a l  Cl a i m s  Pr o c e s s i n g 2 , 3 7 0 . 0 0                    ‐                                ‐                                      2,370.00         ‐                 56 2 2 0 4 1 3 9 2 C o n s u l t a n t M e a n i n g f u l  Us e  As s i s t a n c e 1 , 5 0 0 . 0 0                    ‐                                ‐                                      1,500.00         ‐                 56 8 0 0 4 1 4 5 S k o o k u m ‐In d i v  Em p l o y I n d i v i d u a l  Em p l o y m e n t 1 3 1 , 0 1 8 . 0 0          ‐                                ‐                                      ‐                    131,018.00   56 8 0 0 4 1 6 0 C h i m a c u m  Sc h o o l / C o n c e r n e d  CiCh i l d  De v e l o p m e n t  B‐3 7 , 7 4 9 . 5 0                    ‐                                ‐                                      ‐                    7,749.50       56 8 0 0 4 1 7 5 C o n c e r n e d  Ci t i z e n s C o m m u n i t y  Ac c e s s 8 , 0 0 0 . 0 0                    ‐                                ‐                                      ‐                    8,000.00       56 8 0 0 4 1 2 0 5 P T  Sc h o o l C h i l d  De v e l o p m e n t  B‐3 7 , 7 4 9 . 5 0                    ‐                                ‐                                      ‐                    7,749.50       56 8 0 0 4 1 2 4 5 S k o o k u m G r o u p  Su p p o r t e d  Em p l o y m e n t 3 4 , 5 6 0 . 0 0                ‐                                ‐                                      ‐                    34,560.00     56 8 0 0 4 1 2 8 5 C o n c e r n e d  Ci t i z e n s I n d i v i d u a l  Em p l o y m e n t 5 9 , 1 8 8 . 0 0                ‐                                ‐                                      ‐                    59,188.00     56 8 0 0 4 1 3 4 5 S k o o k u m C o m m u n i t y  Ac c e s s 2 , 0 0 2 . 0 0                    ‐                                ‐                                      ‐                    2,002.00       Mu l t i 4 1 3 0 K I P H S M a i n t e n a n c e / S u p p o r t 1 0 , 00 0 . 0 0                ‐                                ‐                                      10,000.00       ‐                 Mu l t i 4 1 1 6 5 J e r r y  Ta y l o r  ‐   Li n e A n g l e W e b  De s i g n  Se r v i c e s 3 , 3 5 0 . 0 0                    1, 0 0 0 . 0 0            1, 0 0 0 . 0 0                  1,000.00         350.00          JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : E X P E N S E , C O N T ’ D JE F F E R S O N  CO U N T Y  PU B L I C  HE A L T H 2 0 1 5 5 6 2 0 0 5 6 2 1 0 5 6 2 2 0 5 6 8 0 0 20 1 5  PR O P O S E D  EX P E N S E  BU D G E T HO U R S / W K DE P T WA G E / H R EX P  BU D G E T A D M I N E H C H D D PR O F E S S I O N A L  SE R V I C E S Mu l t i 4 1 3 0 5 e ‐MD s E l e c t r o n i c  Me d i c a l  Re c o r d s 7 , 8 6 7 . 0 0                    ‐                                ‐                                      7,867.00         ‐                 Mu l t i 4 1 4 4 0 T h e  Le a d e r / P D N A d v e r t i s i n g 4 , 9 1 5 . 0 0                    60 0 . 0 0                  3, 7 5 0 . 0 0                  425.00             140.00          TO T A L  PR O F E S S I O N A L  SV C S : 4 7 4 , 0 9 1 . 0 0          25 , 6 0 0 . 0 0        49 , 4 5 0 . 0 0              148,284.00     250,757.00  CO M M U N I C A T I O N S Mu l t i 4 2 1 0 C o m m u n i c a t i o n s P o s t a g e 7 , 2 9 3 . 0 0                    90 0 . 0 0                  3, 8 2 5 . 0 0                  2,550.00         18.00             Mu l t i 4 2 3 0 C o m m u n i c a t i o n s O t h e r  Ph o n e 5 , 4 8 2 . 0 0                    1, 2 7 0 . 0 0            836.00                          3,360.00         16.00             56 2 2 0 4 2 4 0 C o m m u n i c a t i o n s O t h e r  Co m m u n i c a t i o n s 2 , 8 7 5 . 0 0                    ‐                                ‐                                      2,875.00         ‐                 TO T A L  CO M M U N I C A T I O N S : 1 5 , 6 5 0 . 0 0              2, 1 7 0 . 0 0            4, 6 6 1 . 0 0                  8,785.00         34.00            TR A V E L Mu l t i 4 3 0 T r a v e l T r a v e l  Re i m b u r s e m e n t s 1 6 , 5 9 4 . 0 0                3, 0 0 0 . 0 0            3, 4 6 4 . 0 0                  9,530.00         600.00          TO T A L  TR A V E L : 1 6 , 5 9 4 . 0 0              3, 0 0 0 . 0 0            3, 4 6 4 . 0 0                  9,530.00         600.00          OP E R A T I N G  RE N T A L S  AN D  LE A S E S 56 2 1 0 4 5 1 0 M i s c e l l a n e o u s R o o m  Re n t a l 5 0 0 . 0 0                          15 0 . 0 0                  ‐                                      ‐                    350.00          TO T A L  OP E R A T I N G  RE N T S / L E A S E S 5 0 0 . 0 0                          15 0 . 0 0                  ‐                                      ‐                    350.00          IN S U R A N C E 56 2 0 0 4 6 1 0 I n s u r a n c e G e n e r a l  Li a b i l i t y  In s u r a n c e 4 3 , 2 6 0 . 0 0                43 , 2 6 0 . 0 0        ‐                                      ‐                    ‐                 56 2 0 0 4 6 2 0 I n s u r a n c e I n s u r a n c e  Li a b i l i t y ‐Cl a i m s 2 , 5 0 0 . 0 0                    2, 5 0 0 . 0 0            ‐                                      ‐                    ‐                 TO T A L  IN S U R A N C E : 4 5 , 7 6 0 . 0 0              45 , 7 6 0 . 0 0        ‐                                      ‐                    ‐                 MI S C E L L A N E O U S Mu l t i 4 8 0 M i s c e l l a n e o u s R e p a i r  & Ma i n t e n a n c e 4 0 0 . 0 0                          ‐                                ‐                                      400.00             ‐                 Mu l t i 4 9 1 0 M i s c e l l a n e o u s P r i n t i n g 7 0 0 . 0 0                          50 . 0 0                        ‐                                      150.00             500.00          Mu l t i 4 9 1 5 M i s c e l l a n e o u s S u b s c r i p t i o n s  & Me m b e r s h i p s 5 , 6 7 0 . 0 0                    2, 2 0 0 . 0 0            890.00                          2,070.00         510.00          Mu l t i 4 9 2 0 M i s c e l l a n e o u s T r a i n i n g / R e g i s t r a t i o n 9 , 1 2 5 . 0 0                    1, 0 5 0 . 0 0            1, 8 5 0 . 0 0                  6,025.00         200.00          JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : E X P E N S E , C O N T ’ D JE F F E R S O N  CO U N T Y  PU B L I C  HE A L T H 2 0 1 5 5 6 2 0 0 5 6 2 1 0 5 6 2 2 0 5 6 8 0 0 20 1 5  PR O P O S E D  EX P E N S E  BU D G E T HO U R S / W K DE P T WA G E / H R EX P  BU D G E T A D M I N E H C H D D MI S C E L L A N E O U S 56 8 0 0 4 9 3 5 M i s c e l l a n e o u s O t h e r  Tr a i n i n g 1 , 0 0 0 . 0 0                    ‐                                ‐                                      1,000.00         ‐                 Mu l t i 4 9 4 5 M i s c e l l a n e o u s M i s c / O t h e r  Op e r a t i n g 9 , 2 0 0 . 0 0                    ‐                                3, 0 0 0 . 0 0                  6,200.00         ‐                 56 2 1 0 4 9 6 0 M i s c e l l a n e o u s P e r m i t s ‐                                        ‐                                ‐                                      ‐                    ‐                 ‐                                        ‐                                ‐                                      ‐                    ‐                 TO T A L  MI S C E L L A N E O U S : 2 6 , 0 9 5 . 0 0              3, 3 0 0 . 0 0            5, 7 4 0 . 0 0                  15,845.00       1,210.00       IN T E R G O V E R N M E N T A L  SE R V I C E S 56 2 1 0 5 2 1 0 I n t e r g o v t ' l  Pa y m e n t s C l a l l a m  Co u n t y  (E P A ) 1 0 5 , 0 0 0 . 0 0          ‐                                10 5 , 0 0 0 . 0 0          ‐                    ‐                 56 2 1 0 5 2 1 5 I n t e r g o v t ' l  Pa y m e n t s C l a l l a m  Co n s e r v a t i o n  (E P A ) 9 , 0 7 7 . 0 0                    ‐                                9, 0 7 7 . 0 0                  ‐                    ‐                 56 2 2 0 5 2 1 0 I n t e r g o v t ' l  Pa y m e n t s K C H D ‐Ni g h t e n g a l e  No t e s 2 , 6 5 0 . 0 0                    ‐                                ‐                                      2,650.00         ‐                 TO T A L  IN T E R G O V E R N M E N T A L  SV C S : 1 1 6 , 7 2 7 . 0 0          ‐                                11 4 , 0 7 7 . 0 0          2,650.00         ‐                 IN T E R F U N D  PR O F E S S I O N A L  SV C S 56 2 1 0 9 1 1 0 0 I n t e r f u n d  Pr o f  Sv c s E n v i r o n m e n t a l  He a l t h  Fi s c a l  Fe e 6 6 , 8 0 7 . 8 5                ‐                                66 , 8 0 7 . 8 5              ‐                    ‐                 56 2 2 0 9 1 2 0 0 I n t e r f u n d  Pr o f  Sv c s C o m m u n i t y  He a l t h  Fi s c a l  Fe e 1 4 7 , 3 9 6 . 2 3          ‐                                ‐                                      147,396.23     ‐                 56 8 0 0 9 1 1 0 5 I n t e r f u n d  Pr o f  Sv c s D D  Fi s c a l  Fe e 2 7 , 7 6 8 . 0 0                ‐                                ‐                                      ‐                    27,768.00     ‐                                        ‐                                ‐                                      ‐                    ‐                 ‐                                        ‐                                ‐                                      ‐                    ‐                 TO T A L  IN T E R F U N D  PR O F  SV C S : 2 4 1 , 9 7 2 . 0 8          ‐                                66 , 8 0 7 . 8 5              147,396.23     27,768.00     IN T E R F U N D  CO M M U N I C A T I O N S M u l t i 9 2 1 0 R e n t s / L e a s e s  ‐   PW T e l e p h o n e  Sy s t e m 2 3 , 2 6 9 . 9 4                4, 3 9 8 . 3 6            4, 9 7 3 . 9 3                  13,435.63       462.02          Mu l t i 9 2 2 0 C o m m u n i c a t i o n s T e l e p h o n e ‐Lo n g  Di s t a n c e 2 , 5 3 5 . 0 0                    64 0 . 0 0                  875.00                          835.00             185.00          ‐                                        ‐                                ‐                                      ‐                    ‐                 TO T A L  IN T E R F U N D  CO M M U N I C A T I O N S : 2 5 , 8 0 4 . 9 4              5, 0 3 8 . 3 6            5, 8 4 8 . 9 3                  14,270.63       647.02          IN T E R F U N D  RE N T A L S / L E A S E S 56 2 1 0 9 5 7 0 R e n t s / L e a s e s  ‐   PW G I S 5 , 4 3 2 . 0 0                    ‐                                5, 4 3 2 . 0 0                  ‐                    ‐                 M u l t i 9 5 1 0 R e n t s / L e a s e s  ‐   PW B u i l d i n g  Re n t 8 1 , 8 9 0 . 9 2                9, 1 5 9 . 2 6            17 , 6 2 5 . 7 8              54,354.32       751.56          M u l t i 9 5 2 0 R e n t s / L e a s e s  ‐   PW I n f o  Sv c s .  ‐   Co p i e r s 1 , 3 8 4 . 1 3                    25 1 . 2 1                  556.64                          541.93             34.35             M u l t i 9 5 3 0 R e n t s / L e a s e s  ‐   PW V e h i c l e s  ‐   De p a r t m e n t 1 7 , 7 7 8 . 3 2                71 9 . 8 5                  9, 7 3 7 . 3 8                  6,848.59         472.50          M u l t i 9 5 4 0 R e n t s / L e a s e s  ‐   PW G E M S 1 0 , 6 2 9 . 9 9                2, 2 6 3 . 7 6            3, 1 7 3 . 1 3                  4,883.53         309.57          JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : E X P E N S E , C O N T ’ D JE F F E R S O N  CO U N T Y  PU B L I C  HE A L T H 2 0 1 5 5 6 2 0 0 5 6 2 1 0 5 6 2 2 0 5 6 8 0 0 20 1 5  PR O P O S E D  EX P E N S E  BU D G E T HO U R S / W K DE P T WA G E / H R EX P  BU D G E T A D M I N E H C H D D IN T E R F U N D  RE N T A L S / L E A S E S Mu l t i 9 5 5 0 R e n t s / L e a s e s  ‐   PW I n f o  Sv c s .  ‐   Co m p u t e r s 1 2 1 , 5 1 8 . 8 3          22 , 7 8 1 . 3 3        28 , 9 4 8 . 7 0              67,223.45       2,565.35       Mu l t i 9 5 6 0 R e n t s / L e a s e s  ‐   PW I n f o  Sv c s .  ‐   Re c o r d s  Ma n a g e m e n t 1 1 , 0 1 7 . 6 8                2, 3 4 6 . 3 2            3, 2 8 8 . 8 6                  5,061.64         320.86          TO T A L  IN T E R F U N D  RE N T A L / L E A S E S : 2 4 9 , 6 5 1 . 8 7          37 , 5 2 1 . 7 3        68 , 7 6 2 . 4 9              138,913.46     4,454.19       SU B T O T A L  EX P E N S E S : 3 , 9 6 9 , 5 5 2 . 4 1    67 4 , 5 5 2 . 2 9   1, 0 3 5 , 0 3 0 . 2 6   1,897,116.13 362,853.73  EN D I N G  FU N D  BA L A N C E S 50 8 1 0 0 0 R e s e r v e  Fu n d  Ba l a n c e P u b l i c  He a l t h  Fu n d 2 1 6 , 0 0 0 . 0 0          21 6 , 0 0 0 . 0 0    ‐                                      ‐                    ‐                 50 8 1 0 0 1 0 R e s e r v e  Fu n d  Ba l a n c e D A S A  Fu n d 5 , 1 8 0 . 0 0                    ‐                                ‐                                      5,180.00         ‐                 50 8 1 0 0 1 0 R e s e r v e  Fu n d  Ba l a n c e D D D  Fu n d 2 4 , 5 6 1 . 0 0                ‐                                ‐                                      ‐                    24,561.00     TO T A L  EN D I N G  FU N D  BA L A N C E : 2 4 5 , 7 4 1 . 0 0          21 6 , 0 0 0 . 0 0 ‐                                      5,180.00         24,561.00     TO T A L  EX P E N S E S : 4 , 2 1 5 , 2 9 3 . 4 1    89 0 , 5 5 2 . 2 9   1, 0 3 5 , 0 3 0 . 2 6   1,902,296.13 387,414.73  JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : R E V E N U E JE F F E R S O N  CO U N T Y  PU B L I C  HE A L T H D E P T 5 6 2 0 0 5 6 2 1 0 5 6 2 2 0 5 6 8 0 0 20 1 5  Pr o p o s e d  Re v e n u e  Bu d g e t 2 0 1 5 RE V  BU D G E T A D M I N E H C H D D BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E : 8 2 2 , 9 6 8                36 1 , 4 6 2      74 , 6 8 6                29 1 , 6 3 2          95,188       TA X E S : 31 1 . 1 0      30 1 1 0 0 G e n e r a l  Pr o p e r t y R e a l  & Pe r s o n a l  Pr o p e r t y  Ta x e s 4 3 , 7 0 0                    ‐                        ‐                            ‐                            43,700       31 7 . 2 0      30 1 1 0 0 L e a s e h o l d  Ex c i s e L e a s e h o l d  Ex c i s e  Ta x 3 0 0                                ‐                        ‐                            ‐                            300            31 7 . 4 0      30 1 1 0 0 T i m b e r  Ex c i s e  Ta x T i m b e r  Ex c i s e  Ta x 2 , 0 0 0                          ‐                        ‐                            ‐                            2,000         ‐                                  ‐                        ‐                            ‐                            ‐              To t a l  Ta x e s : 4 6 , 0 0 0                    ‐                        ‐                            ‐                            46,000       LI C E N S E S  AN D  PE R M I T S : 32 1 . 2 0      10 5 3 0 0 E H  Li c e n s e s  & Pe r m i t s L & P  ‐   SW  Fa c i l i t y  Pe r m i t s 3 , 5 2 0                          ‐                        3, 5 2 0                    ‐                            ‐              32 1 . 2 0      10 5 4 0 0 E H  Li c e n s e s  & Pe r m i t s L & P  ‐   Li q u i d  Wa s t e  Li c e n s e s 7 7 , 7 0 0                    ‐                        77 , 7 0 0                ‐                            ‐              32 1 . 2 0      10 5 6 0 0 E H  Li c e n s e s  & Pe r m i t s L & P  ‐   Fo o d 8 5 , 9 6 1                    ‐                        85 , 9 6 1                ‐                            ‐              32 1 . 2 0      10 5 8 0 0 E H  Li c e n s e s  & Pe r m i t s L & P  ‐   Li v i n g  En v i r o n m e n t s 4 , 6 4 1                          ‐                        4, 6 4 1                    ‐                            ‐              32 1 . 2 0      11 5 6 0 0 E H  Li c e n s e s  & Pe r m i t s L & P  ‐   FH  On l i n e 8 , 2 0 1                          ‐                        8, 2 0 1                    ‐                            ‐              To t a l  Li c e n s e s  an d  Pe r m i t s : 1 8 0 , 0 2 4                ‐                        18 0 , 0 2 4          ‐                            ‐              GR A N T S : Fe d e r a l 33 1 . 6 6      10 5 9 1 0 E P A C l e a n  Wa t e r  Di s t r i c t  Ac t i v i t i e s 2 2 8 , 3 1 3                ‐                        22 8 , 3 1 3          ‐                            ‐              33 2 . 9 3      20 1 0 0 0 D S H S  ‐   AR R A B i l l i n g  Up d a t e  In c e n t i v e 6 , 0 0 0                          6, 0 0 0                ‐                            ‐                            ‐              33 2 . 9 3      20 1 2 0 0 D S H S  ‐   AR R A B i l l i n g  Up d a t e  In c e n t i v e 2 8 , 0 0 0                    ‐                        ‐                            28,000                ‐              33 3 . 1 0      55 2 8 0 0 D O H ‐Co n  Co n W I C  Nu t r i t i o n 9 4 , 4 4 0                    ‐                        ‐                            94,440                ‐              33 3 . 1 0      55 2 8 1 0 D O H ‐Co n  Co n W I C  Br e a s t f e e d i n g 4 , 5 0 0                          ‐                        ‐                            4,500                    ‐              33 3 . 6 6      12 5 4 5 0 D O H ‐Co n  Co n N E P  Ro u n d  3 3 2 , 6 5 6                    ‐                        32 , 6 5 6                ‐                            ‐              33 3 . 6 6      12 5 4 6 0 D O H ‐Co n  Co n N E P  Ro u n d  4 4 8 , 0 0 0                    ‐                        48 , 0 0 0                ‐                            ‐              33 3 . 6 6      12 5 4 7 0 D O H ‐Co n  Co n N E P  Ro u n d  5 1 4 , 5 6 6                    ‐                        14 , 5 6 6                ‐                            ‐              33 3 . 9 3      21 2 7 0 0 D O H ‐Co n  Co n F P  Ti t l e  X 2 6 , 1 8 4                    ‐                        ‐                            26,184                ‐              33 3 . 9 3      24 2 1 5 0 D S H S D B H R ‐PF S 5 3 , 9 2 1                    ‐                        ‐                            53,921                ‐              33 3 . 9 3      26 3 2 2 0 D O H ‐Co n  Co n I m m u n i z a t i o n s 8 , 5 5 6                          ‐                        ‐                            8,556                    ‐              JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : R E V E N U E , C O N T ’ D JE F F E R S O N  CO U N T Y  PU B L I C  HE A L T H D E P T 5 6 2 0 0 5 6 2 1 0 5 6 2 2 0 5 6 8 0 0 20 1 5  Pr o p o s e d  Re v e n u e  Bu d g e t 2 0 1 5 RE V  BU D G E T A D M I N E H C H D D GR A N T S : Fe d e r a l 33 3 . 9 3      52 1 2 5 0 H e a l t h  Be n e f i t s  Ex c h C h o i c e  Re g i o n a l  Hl t h  Ne t w o r k 1 , 0 0 0                          ‐                        ‐                            1,000                    ‐              33 3 . 9 3      77 1 2 0 0 F e d e r a l M e d .  Ad .  Ma t c h  ‐   CH  Ad . 6 , 1 9 7                          ‐                        ‐                            6,197                    ‐              33 3 . 9 3      77 2 5 0 0 F e d e r a l M e d .  Ad .  Ma t c h  ‐   CW S H C N 2 , 0 0 0                          ‐                        ‐                            2,000                    ‐              33 3 . 9 3      77 2 8 0 0 F e d e r a l M e d .  Ad .  Ma t c h  ‐   WI C 2 2 , 1 8 1                    ‐                        ‐                            22,181                ‐              33 3 . 9 3      77 2 9 0 0 F e d e r a l M e d .  Ad .  Ma t c h  ‐   SC H O O L  HL T H 5 , 8 6 5                          ‐                        ‐                            5,865                    ‐              33 3 . 9 3      77 2 9 2 0 F e d e r a l M e d .  Ad .  Ma t c h  ‐   SB H C 2 , 8 9 1                          ‐                        ‐                            2,891                    ‐              33 3 . 9 3      77 3 2 0 0 F e d e r a l M e d .  Ad .  Ma t c h  ‐   Ch i l d  Im m . 8 6 7                                ‐                        ‐                            867                          ‐              33 3 . 9 3      95 2 1 0 0 D S H S D B H R ‐SA P T  (D A S A ) 3 2 , 7 1 5                    ‐                        ‐                            32,715                ‐              33 3 . 9 3      99 2 5 0 0 D O H ‐Co n  Co n C W S H C N 1 8 , 3 5 0                    ‐                        ‐                            18,350                ‐              33 3 . 9 3      99 2 5 2 0 D O H ‐Co n  Co n M C H 1 8 , 3 5 0                    ‐                        ‐                            18,350                ‐              33 3 . 9 3      06 8 8 0 0 D O H ‐Co n  Co n P H E P R   34 , 9 9 1                    ‐                        ‐                            34,991                ‐              Su b t o t a l  Fe d e r a l : 6 9 0 , 5 4 2              6, 0 0 0              32 3 , 5 3 5          36 1 , 0 0 7          ‐             St a t e 33 4 . 0 3      10 5 3 0 0 D O E S o l i d  Wa s t e  Gr a n t  (D O E )  ‐   En f . 7 2 , 9 2 8                    ‐                        72 , 9 2 8                ‐                            ‐              33 4 . 0 3      10 5 3 5 0 D O E S o l i d  Wa s t e  Gr a n t  (D O E )  ‐   Ed u . 7 2 , 1 4 7                    ‐                        72 , 1 4 7                ‐                            ‐              33 4 . 0 3      10 5 3 8 0 D O E L S C 9 4 , 1 4 6                    ‐                        94 , 1 4 6                ‐                            ‐              33 4 . 0 3      10 5 3 9 0 D O E S i t e  Ha z a r d   8, 2 3 1                          ‐                        8, 2 3 1                    ‐                            ‐              33 4 . 0 4      67 2 2 2 0 D S H S C P S 3 6 , 6 2 3                    ‐                        ‐                            36,623                ‐              33 4 . 0 4      91 2 6 0 0 D O H ‐Co n  Co n F P ‐Cl i n i c a l / H e a l t h  Pr o m o 7 0 , 0 1 4                    ‐                        ‐                            70,014                ‐              33 4 . 0 4      93 5 4 8 0 D O H ‐Co n  Co n P S A P  On s i t e  Sy s t e m s 4 0 , 0 0 0                    ‐                        40 , 0 0 0                ‐                            ‐              33 4 . 0 5      15 2 9 0 0 S t a t e O E S D 3 4 , 3 1 9                    ‐                        ‐                            34,319                ‐              33 4 . 0 6      90 2 2 5 0 T h r i v e  by  Fi v e N F P  Ac t i v i t i e s 1 7 6 , 7 4 0                ‐                        ‐                            17 6 , 7 4 0          ‐              Su b t o t a l  St a t e : 6 0 5 , 1 4 8              ‐                      28 7 , 4 5 2          31 7 , 6 9 6          ‐             In t e r g o v e r n m e n t a l 33 6 . 0 4      23 1 0 0 0 I n t e r g o v e r n m e n t a l M V E T  ‐   HH S  Ad m i n 4 8 , 3 2 7                    48 , 3 2 7            ‐                            ‐                            ‐              33 6 . 0 4      24 1 1 0 0 I n t e r g o v e r n m e n t a l P H  As s i s t a n c e ‐LC D F 3 8 , 3 6 8                    38 , 3 6 8            ‐                            ‐                            ‐              33 6 . 0 4      24 3 2 5 0 I n t e r g o v e r n m e n t a l P H  As s i s t a n c e ‐Bl u e  Ri b b  ‐   PH  Im m 3 0 , 0 0 0                    ‐                        ‐                            30,000                ‐              JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : R E V E N U E , C O N T ’ D JE F F E R S O N  CO U N T Y  PU B L I C  HE A L T H D E P T 5 6 2 0 0 5 6 2 1 0 5 6 2 2 0 5 6 8 0 0 20 1 5  Pr o p o s e d  Re v e n u e  Bu d g e t 2 0 1 5 RE V  BU D G E T A D M I N E H C H D D In t e r g o v e r n m e n t a l 33 6 . 0 4      24 3 9 5 0 I n t e r g o v e r n m e n t a l P H  As s i s t ‐Bl u e  Ri b b o n  ‐   PH  CD 3 0 , 0 0 0                    ‐                        ‐                            30,000                ‐              33 6 . 0 4      24 1 0 0 0 I n t e r g o v e r n m e n t a l P H  As s i s t ‐MV E T ‐Ad m i n 2 9 , 6 8 6                    ‐                        ‐                            29,686                ‐              33 6 . 0 4      24 3 2 0 0 I n t e r g o v e r n m e n t a l P H  As s i s t ‐MV E T ‐CH  Ch i l d  Im m 7 , 7 6 9                          ‐                        ‐                            7,769                    ‐              Su b t o t a l  St a t e  En t i t l e m e n t s : 1 8 4 , 1 5 0              86 , 6 9 5          ‐                          97,455              ‐             To t a l  Gr a n t s : 1 , 4 7 9 , 8 4 0          92 , 6 9 5            61 0 , 9 8 7          77 6 , 1 5 8          ‐              CH A R G E S  FO R  GO O D S  AN D  SE R V I C E S Fe e s  (I n t e r f u n d ,  PR R ) 34 1 . 4 3      02 1 0 0 0 F i s c a l / A d m i n  Fe e W a t e r  Qu a l i t y 5 9 , 5 1 8                    59 , 5 1 8            ‐                            ‐                            ‐              34 1 . 4 3      03 1 0 0 0 F i s c a l / A d m i n  Fe e E n v i r o n m e n t a l  He a l t h 6 6 , 8 0 8                    66 , 8 0 8            ‐                            ‐                            ‐              34 1 . 4 3      04 1 0 0 0 F i s c a l / A d m i n  Fe e C o m m u n i t y  He a l t h 1 4 7 , 3 9 6                14 7 , 3 9 6      ‐                            ‐                            ‐              34 1 . 4 3      05 1 0 0 0 F i s c a l / A d m i n  Fe e D e v e l o p m e n t a l  Di s a b i l i t i e s 2 7 , 7 6 8                    27 , 7 6 8            ‐                            ‐                            ‐              34 1 . 4 3      06 1 0 0 0 F i s c a l / A d m i n  Fe e C h e m i c a l  De p e n d e n c y 2 3 , 7 3 0                    23 , 7 3 0            ‐                            ‐                            ‐              34 1 . 4 3      06 1 1 0 0 C o n t r a c t s  Mg t M e n t a l  Hl t h / C h e m  De p . 9 , 8 8 7                          ‐                        ‐                            ‐                            9,887         34 1 . 4 4      01 8 0 0 0 A s s e s s m e n t  Fe e 1 3 1  Fu n d  ‐   Me n t a l  Hl t h / C h e m  De p . 1 9 , 7 7 5                    19 , 7 7 5            ‐                            ‐                            ‐              34 1 . 8 1      00 1 1 2 0 P u b l i c  Re c o r d s  Fe e s P R R  ‐   Ad m i n 5 0                                    50                          ‐                            ‐                            ‐              Su b t o t a l  Fe e s  (I n t e r f u n d ,  PR R ) : 3 5 4 , 9 3 2              34 5 , 0 4 4      ‐                          ‐                          9,887        In t e r g o v e r n m e n t a l 34 6 . 2 1      20 2 2 8 0 N F P M H C D  1/ 1 0  OF  1% 3 1 , 7 4 1                    ‐                        ‐                            31,741                ‐              34 6 . 2 1      20 2 9 0 0 P T  Sc h o o l  Di s t r i c t P o r t  To w n s e n d 1 6 , 9 2 2                    ‐                        ‐                            16,922                ‐              34 6 . 2 1      20 2 9 2 0 J e f f  He a l t h c a r e S B C  ‐   AR N P 3 1 , 8 0 0                    ‐                        ‐                            31,800                ‐              34 6 . 2 1      21 2 2 8 0 N F P  Se r v i c e s K i t s a p 3 0 , 5 9 2                    ‐                        ‐                            30,592                ‐              34 6 . 2 1      21 2 9 0 0 C h i m a c u m  Sc h o o l  Di s t C h i m a c u m 1 4 , 6 4 9                    ‐                        ‐                            14,649                ‐              34 6 . 2 1      22 2 2 8 0 N F P  Se r v i c e s T r i b e s 2 2 , 5 7 2                    ‐                        ‐                            22,572                ‐              34 6 . 2 1      22 2 9 0 0 B r i n n o n  Sc h o o l  Di s t B r i n n o n 5 0 0                                ‐                        ‐                            500                          ‐              34 6 . 2 1      23 2 9 0 0 Q u i l c e n e  Sc h o o l  Di s t Q u i l c e n e 3 , 0 4 3                          ‐                        ‐                            3,043                    ‐              34 6 . 2 6      64 5 2 0 0 D O H ‐co n  co n D r i n k i n g  Wa t e r  ‐   SS 3 , 0 0 0                          ‐                        3, 0 0 0                    ‐                            ‐              34 6 . 2 6      65 5 2 0 0 D O H ‐co n  co n D r i n k i n g  Wa t e r  ‐   SS  St a t e 3 , 0 0 0                          ‐                        3, 0 0 0                    ‐                            ‐              JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : R E V E N U E , C O N T ’ D JE F F E R S O N  CO U N T Y  PU B L I C  HE A L T H D E P T 5 6 2 0 0 5 6 2 1 0 5 6 2 2 0 5 6 8 0 0 20 1 5  Pr o p o s e d  Re v e n u e  Bu d g e t 2 0 1 5 RE V  BU D G E T A D M I N E H C H D D 34 6 . 2 6      66 5 2 0 0 D O H ‐co n  co n D r i n k i n g  W a t e r  ‐   TA 2 , 5 0 0                          ‐                        2, 5 0 0                    ‐                            ‐              34 6 . 6 1      30 1 1 0 0 D S H S D D D  ‐   Ad m i n 7 , 3 5 8                          ‐                        ‐                            ‐                            7,358         34 6 . 6 1      30 4 0 0 0 D S H S D D D  ‐   Co m m  In f o 5 , 0 0 1                          ‐                        ‐                            ‐                            5,001         34 6 . 6 1      30 6 2 0 0 D S H S D D D  ‐   Gr o u p  Su p p o r t e d 1 7 , 2 8 0                    ‐                        ‐                            ‐                            17,280       34 6 . 6 1      30 6 4 0 0 D S H S D D D  ‐   In d v .  Em p l o y m e n t 9 5 , 1 0 3                    ‐                        ‐                            ‐                            95,103       34 6 . 6 1      30 6 7 0 0 D S H S D D D  ‐   Co m m  Ac c e s s 5 , 0 0 1                          ‐                        ‐                            ‐                            5,001         34 6 . 6 1      31 1 1 0 0 D S H S D D D  ‐   Ad m i n 1 1 , 0 3 7                    ‐                        ‐                            ‐                            11,037       34 6 . 6 1      31 4 0 0 0 D S H S D D D  ‐   Co m m  In f o 7 , 5 0 8                          ‐                        ‐                            ‐                            7,508         34 6 . 6 1      31 6 1 0 0 D S H S D D D  ‐   Ch i l d  De v e l o p m e n t 1 5 , 4 9 9                    ‐                        ‐                            ‐                            15,499       34 6 . 6 1      31 6 2 0 0 D S H S D D D  ‐   Gr o u p  Su p p o r t e d 1 7 , 2 8 0                    ‐                        ‐                            ‐                            17,280       34 6 . 6 1      31 6 4 0 0 D S H S D D D  ‐   In d v .  Em p l o y m e n t 9 5 , 1 0 3                    ‐                        ‐                            ‐                            95,103       34 6 . 6 1      31 6 7 0 0 D S H S D D D  ‐   Co m m  Ac c e s s 5 , 0 0 1                          ‐                        ‐                            ‐                            5,001         Su b t o t a l  In t e r g o v ' t  Fe e s : 4 4 1 , 4 9 0              ‐                      8, 5 0 0                  15 1 , 8 1 9          281,171    Fe e s  fo r  Se r v i c e 34 6 . 2 2      00 7 1 0 0 A d m i n  Fe e s V i t a l  Re c o r d s 1 1 , 0 0 0                    11 , 0 0 0            ‐                            ‐                            ‐              Su b t o t a l  Ad m i n  Cl i e n t  Fe e s : 1 1 , 0 0 0                    11 , 0 0 0          ‐                          ‐                          ‐             34 6 . 2 3      10 5 2 0 0 E H  Fe e s C l i e n t  Fe e s  ‐   Dr i n k i n g  Wa t e r 1 1 , 1 3 8                    ‐                        11 , 1 3 8                ‐                            ‐              34 6 . 2 3      10 5 4 0 0 E H  Fe e s C l i e n t  Fe e s  ‐   Li q u i d  Wa s t e 2 6 , 2 5 0                    ‐                        26 , 2 5 0                ‐                            ‐              34 6 . 2 3      10 5 6 0 0 E H  Fe e s C l i e n t  Fe e s  ‐   Fo o d  Fe e s 8 , 8 0 9                          ‐                        8, 8 0 9                    ‐                            ‐              34 6 . 2 3      10 5 8 0 0 E H  Fe e s C l i e n t  Fe e s  ‐   Li v i n g  En v i r o n m e n t s 6 8                                    ‐                        68                              ‐                            ‐              34 6 . 2 3      11 5 2 0 0 E H  Fe e s C l i e n t  Fe e s  ‐   DC D  Wa t e r  Av a i l . 5 , 8 2 2                          ‐                        5, 8 2 2                    ‐                            ‐              34 6 . 2 3      11 5 4 0 0 E H  Fe e s C l i e n t  Fe e s  ‐   DC D  Bl d g  Re v i e w 2 0 , 0 0 0                    ‐                        20 , 0 0 0                ‐                            ‐              34 6 . 2 3      11 5 8 0 0 E H  Fe e s C l i e n t  Fe e s  ‐   DC D  Sh o r t  Pl a t 6 8                                    ‐                        68                              ‐                            ‐              34 6 . 2 3      12 5 4 0 0 E H  Fe e s C l i e n t  Fe e s  ‐   M n t r .  In s p .  O& M 3 5 , 7 0 0                    ‐                        35 , 7 0 0                ‐                            ‐              Su b t o t a l  EH  Cl i e n t  Fe e s : 1 0 7 , 8 5 4              ‐                      10 7 , 8 5 4          ‐                          ‐             JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : R E V E N U E , C O N T ’ D JE F F E R S O N  CO U N T Y  PU B L I C  HE A L T H D E P T 5 6 2 0 0 5 6 2 1 0 5 6 2 2 0 5 6 8 0 0 20 1 5  Pr o p o s e d  Re v e n u e  Bu d g e t 2 0 1 5 RE V  BU D G E T A D M I N E H C H D D Fe e s  fo r  Se r v i c e 34 6 . 2 3      20 2 6 0 0 C H  Fe e s C l i e n t  Fe e s  ‐   FP 5 , 8 0 0                          ‐                        ‐                            5,800                    ‐              34 6 . 2 3      20 2 6 2 0 C H  Fe e s C l i e n t  Fe e s  ‐   SB H C 5 0                                    ‐                        ‐                            50                              ‐              34 6 . 2 3      20 2 9 1 0 C H  Fe e s C l i e n t  Fe e s  ‐   Fo o t  Ca r e 4 6 , 0 0 0                    ‐                        ‐                            46,000                ‐              34 6 . 2 3      20 2 9 2 0 C H  Fe e s C l i e n t  Fe e s  ‐   SB C 1 , 0 0 0                          ‐                        ‐                            1,000                    ‐              34 6 . 2 3      20 3 2 0 0 C H  Fe e s C l i e n t  Fe e s  ‐   Ch i l d  Im m 1 , 0 0 0                          ‐                        ‐                            1,000                    ‐              34 6 . 2 3      20 3 2 1 0 C H  Fe e s C l i e n t  Fe e s  ‐   Ad u l t  Im m 1 9 , 7 0 0                    ‐                        ‐                            19,700                ‐              34 6 . 2 3      20 3 3 0 0 C H  Fe e s C l i e n t  Fe e s  ‐   ST D 2 , 3 0 0                          ‐                        ‐                            2,300                    ‐              34 6 . 2 3      20 3 4 0 0 C H  Fe e s C l i e n t  Fe e s  ‐   TB 9 0 0                                ‐                        ‐                            900                          ‐              Su b t o t a l  CH  Cl i e n t  Fe e s : 7 6 , 7 5 0                    ‐                      ‐                          76,750              ‐             34 6 . 2 4      20 2 6 0 0 C H  Fe e s P r i v  In s  ‐   FP 5 6 , 0 0 0                    ‐                        ‐                            56,000                ‐              34 6 . 2 4      20 2 6 2 0 C H  Fe e s P r i v  In s  ‐   SB C  FP 3 5 0                                ‐                        ‐                            350                          ‐              34 6 . 2 4      20 2 9 2 0 C H  Fe e s P r i v  In s  ‐   SB C 8 , 5 0 0                          ‐                        ‐                            8,500                    ‐              34 6 . 2 4      20 3 2 0 0 C H  Fe e s P r i v  In s  ‐   Ch i l d  Im m 6 , 5 0 0                          ‐                        ‐                            6,500                    ‐              34 6 . 2 4      20 3 2 1 0 C H  Fe e s P r i v  In s  ‐   Ad u l t  Im m 3 4 , 0 0 0                    ‐                        ‐                            34,000                ‐              34 6 . 2 4      20 3 3 0 0 C H  Fe e s P r i v  In s  ‐   ST D 2 , 8 0 0                          ‐                        ‐                            2,800                    ‐              34 6 . 2 4      20 3 4 0 0 C H  Fe e s P r i v  In s  ‐   TB 8 0 0                                ‐                        ‐                            800                          ‐              Su b t o t a l  Pr i v a t e  In s  Fe e s : 1 0 8 , 9 5 0              ‐                      ‐                          10 8 , 9 5 0          ‐             34 6 . 2 5      20 2 2 0 0 C H  Fe e s M e d i c a i d  ‐   MS S 1 9 , 9 0 0                    ‐                        ‐                            19,900                ‐              34 6 . 2 5      20 2 6 0 0 C H  Fe e s M e d i c a i d  ‐   FP 1 7 0 , 0 0 0                ‐                        ‐                            17 0 , 0 0 0          ‐              34 6 . 2 5      20 2 6 2 0 C H  Fe e s M e d i c a i d  ‐   SB C  FP 6 8 , 5 0 0                    ‐                        ‐                            68,500                ‐              34 6 . 2 5      20 2 9 2 0 C H  Fe e s M e d i c a i d  ‐   SB C 3 , 2 0 0                          ‐                        ‐                            3,200                    ‐              34 6 . 2 5      20 3 2 0 0 C H  Fe e s M e d i c a i d  ‐   Ch i l d  Im m 7 , 3 0 0                          ‐                        ‐                            7,300                    ‐              34 6 . 2 5      20 3 2 1 0 C H  Fe e s M e d i c a i d  ‐   Ad u l t  Im m 1 , 0 0 0                          ‐                        ‐                            1,000                    ‐              JE F F E R S O N C O U N T Y P U B L I C H E A L T H 20 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : R E V E N U E , C O N T ’ D JE F F E R S O N  CO U N T Y  PU B L I C  HE A L T H D E P T 5 6 2 0 0 5 6 2 1 0 5 6 2 2 0 5 6 8 0 0 20 1 5  Pr o p o s e d  Re v e n u e  Bu d g e t 2 0 1 5 RE V  BU D G E T A D M I N E H C H D D Fe e s  fo r  Se r v i c e 34 6 . 2 5      20 3 4 0 0 C H  Fe e s M e d i c a i d  ‐   TB 7 0 0                                ‐                        ‐                            700                          ‐              34 6 . 2 5      20 3 3 0 0 C H  Fe e s M e d i c a i d  ‐   ST D 1 , 1 0 0                          ‐                        ‐                            1,100                    ‐              Su b t o t a l  Me d i c a i d  Fe e s : 2 7 1 , 7 0 0              ‐                      ‐                          27 1 , 7 0 0          ‐             To t a l  Ch a r g e s  fo r  Go o d s  an d  Se r v i c e s : 1 , 3 7 2 , 6 7 5          35 6 , 0 4 4      11 6 , 3 5 4          60 9 , 2 1 9          291,058    MI S C E L L A N E O U S 36 7 . 0 0      20 4 3 0 0 M i s c e l l a n e o u s C H  ‐   Pr i v a t e  So u r c e  Do n a t i o n 1 , 5 0 0                          ‐                        ‐                            1,500                    ‐              36 7 . 0 0      20 2 2 0 0 M i s c e l l a n e o u s C H  ‐   Pr i v a t e  So u r c e  Do n a t i o n 2 5 0                                ‐                        ‐                            250                          ‐              36 7 . 0 0      20 2 6 0 0 M i s c e l l a n e o u s C H  ‐   Pr i v a t e  So u r c e  Do n a t i o n 2 5 0                                ‐                        ‐                            250                          ‐              36 7 . 0 0      21 2 6 0 0 M i s c e l l a n e o u s C H  ‐   UG N  Do n o r  Op t i o n 1 , 0 0 0                          ‐                        ‐                            1,000                    ‐              To t a l  Mi s c e l l a n e o u s : 3 , 0 0 0                          ‐                        ‐                            3,000                    ‐              OT H E R  FI N A N C I N G  SO U R C E S 39 7 . 0 0      00 1 6 0 T r a n s f e r  fr o m  G/ F P u b l i c  He a l t h 5 6 6 , 2 0 2                17 3 , 9 2 5      12 8 , 0 6 2          26 0 , 4 5 1          3,764         39 7 . 0 0      00 3 2 0 T r a n s f e r  fr o m  G/ F S / A  Pr e v .  ‐   Sp e c .  Pu r p o s e 4 8 , 9 6 0                    ‐                        ‐                            48,960                ‐              39 7 . 0 0      00 3 3 0 T r a n s f e r  fr o m  G/ F P u b l i c  Hl t h  Nu r s e  ‐   Sp e c .  Pu r p o s e 5 2 , 5 3 0                    ‐                        ‐                            52,530                ‐              39 7 . 0 0      10 3 0 0 T r a n s f e r  fr o m  G/ F G F  ‐   EH  GI S 5 , 4 3 2                          ‐                        5, 4 3 2                    ‐                            ‐              39 7 . 0 0      10 3 6 0 T r a n s f e r  fr o m  G/ F P u b l i c  He a l t h  (o n e ‐ti m e ) ‐                                  ‐                        ‐                            ‐                            ‐              39 7 . 0 0      10 4 0 1 T r a n s f e r  fr o m  SW P u b l i c  Wo r k s  So l i d  Wa s t e 1 7 , 0 0 0                    ‐                        17 , 0 0 0                ‐                            ‐              To t a l  Ot h e r  Fi n a n c i n g  So u r c e s : 6 9 0 , 1 2 4                17 3 , 9 2 5      15 0 , 4 9 4          36 1 , 9 4 1          3,764         PR O J E C T E D  RE V E N U E S : 3 , 7 7 1 , 6 6 4          62 2 , 6 6 5      1, 0 5 7 , 8 5 9    1, 7 5 0 , 3 1 8    340,822    PR O J E C T E D  EX P E N S E : 3 , 9 6 9 , 5 5 2          67 4 , 5 5 2      1, 0 3 5 , 0 3 0    1, 8 9 7 , 1 1 6    362,854    EN D I N G  FU N D  BA L A N C E : 6 2 5 , 0 8 0                30 9 , 5 7 4      97 , 5 1 5                14 4 , 8 3 4          73,157       LE S S  DE P T / D I V I S I O N  RE S T R I C T E D  RE S E R V E : 2 4 5 , 7 4 1                21 6 , 0 0 0      ‐                            5,180                    24,561       LE S S  PR O G R A M / P R O J E C T  RE S E R V E : 2 5 7 , 1 3 0                19 , 1 2 9            97 , 5 1 5                91,890                48,596       PR O J E C T E D  CA R R Y  FO R W A R D  FO R  20 1 6 : 1 2 2 , 2 0 9                74 , 4 4 5            0                                    47,764                (0)