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HomeMy WebLinkAboutWater Quality 2015 Preliminary Budget NarrativeBU D G E T / P R O G R A M : W S U J e f f e r s o n C o u n t y E x t e n s i o n - W a t e r Qu a l i t y a n d N a t u r a l R e s o u r c e s P r o g r a m s MI S S I O N : Pr o v i d e l o c a l e d u c a t i o n a l w a t e r q u a l i t y a n d n a t u r a l r e s o u r c e p r o g r a m d e v e l o p m e n t , c o o r d i n a t i o n , i m p l e m e n t a t i o n , a n d e v a l u a t i o n . P r o v i d e p u b l i c i n v o l v e m e n t ac t i v i t i e s a n d e d u c a t i o n a l p r o g r a m s t h a t r e s u l t i n i n d i v i d u a l a n d c o m m u n i t y b e h a v i o r c h a n g e s r e l a t e d t o w a t e r q u a l i t y a n d n a t u r al r e s o u r c e s t e w a r d s h i p . I m p a c t s i n c l u d e : 1 ) in c r e a s e d a w a r e n e s s a n d k n o w l e d g e o f t h e v a l u es o f n a t u r a l r e s o u r c e s a n d h e a l t h y w a t e r s h e d s , 2 ) d i r e c t c h a n g e s i n b e h a v i o r s t o pr o t e c t o r e n h a n c e w a t e r q u a l i t y / q u a n t i t y a n d na t u r a l r e s o u r c e s , 3 ) t r a i n e d l o c a l v o l u n t e e r s d o n a t i n g t h o u s a n d s o f h o u r s i n s t e w a r d s h i p a c t i v i t i e s , 4 ) i m p r o v e d d e c i s i o n m a k i ng a b o u t c o u n t y n a t u r a l r e s o u r c e s , 5 ) es t a b l i s h m e n t o f a s t e w a r d s h i p e t h i c a m o n g c o u n t y r e s i d e n t s . , 6 ) a l e s s e n e d n e e d f o r a r e g u l a t o r y ap p r o a c h a n d e n f o r c e m e n t t o p ro t e c t a n d e n h a n c e l o c a l n a t u r a l r e s o u r c e s . RE V E N U E : 20 1 2 Ac t u a l 2 0 1 3 A c t u a l 20 1 4 Ad o p t e d 20 1 4 Am e n d e d 20 1 5 Re q u e s t A d d / < D e l e t e > M e m o Ma r i n e R e s o u r c e s C o m m i t t e e 25 , 7 0 0 6 0 , 6 0 5 5 4 , 4 0 0 5 4 , 4 0 0 7 2 , 9 9 6 r e f l e c t s c h a n g e i n g r a n t a w a r d IN D I R E C T F E D E P A G R A N T T H R U N S F 1 0 0 0 G r a n t a w a r d 2 0 1 5 Fu n d B a l a n c e W S U E x t e n s i o n 9 , 6 1 0 DO H M R C L o w e r P T B a y G r a n t 2 5 0 0 0 g r a n t e n d e d 2 0 1 3 EP A P u g e t S o u n d W a t e r s h e d M g m n t A s s i s t . 3 2 0 0 0 g r a n t e n d e d 2 0 1 3 NW S F O i l S p i l l R e s p o n s e 7 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 g r a n t e n d e d 2 0 1 4 NW S F E e l g r a s s P r o t e c t i o n 4 9 8 9 g r a n t e n d e d 2 0 1 3 35 , 3 1 0 1 2 3 , 2 9 4 . 0 0 5 6 , 4 0 0 . 0 0 5 6 , 4 0 0 . 0 0 7 3 , 9 9 6 . 0 0 EX P E N D I T U R E S : 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 20 1 4 Ad o p t e d 20 1 4 Am e n d e d 20 1 5 Re q u e s t A d d / < D e l e t e > M e m o Sa l a r i e s & B e n e f i t s 7, 5 0 0 0 4 5 , 7 1 7 1 5 , 0 7 5 1 5 , 0 7 5 2 6 , 7 2 5 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s 1 0 7 , 6 9 0 3 2 , 9 8 0 5 1 , 1 7 8 2 5 , 3 4 0 2 5 , 3 4 0 2 4 , 2 6 5 Tr a v e l 2 , 7 0 0 6 5 0 3 , 1 6 5 4 , 1 2 0 4 , 1 2 0 2 , 3 0 0 Su p p l i e s 5 , 8 3 0 1 3 , 7 6 1 7 , 8 1 6 7 , 8 1 6 1 0 , 9 0 0 Ot h e r 1 1 , 0 0 0 1 , 6 8 0 6 , 3 9 9 4 , 0 4 9 4 , 0 4 9 2 , 1 5 0 In d i r e c t C o s t s 6, 6 5 6 Cl e r k - H i r e ( N W S G r a n t ) 1, 0 0 0 13 4 , 7 2 0 3 5 , 3 1 0 1 2 0 , 2 2 0 5 6 , 4 0 0 5 6 , 4 0 0 7 3 , 9 9 6 ST A F F I N G : 2 0 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 20 1 4 Ad o p t e d 20 1 4 Am e n d e d 20 1 5 Re q u e s t .1 5 . 1 5 . 1 5 . 5 . 5 BU D G E T / P R O G R A M : W S U J e f f e r s o n C o u n t y E x t e n s i o n - W a t e r Qu a l i t y a n d N a t u r a l R e s o u r c e s P r o g r a m s WS U J e f f e r s o n C o u n t y E x t e n s i o n - W a t e r Qu a l i t y a n d N a t u r a l R e s o u r c e s P r o g r a m s JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T GO A L S F O R F Y 2 0 1 5 1. Lo c a l p a r t i c i p a t i o n : E n g a g e b r o a d - b a s e d C o u n t y p a r t i c i p a t i o n i n m a r i n e r e s o u r c e s c o m m i t t e e a c t i v i t i e s / p r o j e c t s a n d W S U S h o r e St e w a r d s . 2. In v o l v e 5 0 t r a i n e d c i t i z e n v o l u n t e e r s in a c t i v i t i e s t h r o u g h B e a c h W a t c h e r s , w h ic h i m p r o v e l o c a l e c o s y s t e m h e a l t h . 3. Ha b i t a t : D e s i g n a n d c o o r d i n a t e c o m m u n i t y e d u c a t i o n p r o g r a m s t h a t r e su l t i n n e t g a i n s i n h i g h e c o l o g i c a l l y p r i o r i t y p r o d u c t i v e n ea r s h o r e , i n t e r - t i d a l a n d estuarine habitats. Tr a i n v o l u n t e e r s a n d c o o r d i n a t e i n t e r a g e n c y e f f o r t s t o e n s u r e i n cr e a s e s i n t h e h e a l t h a n d a b u n d a n ce o f k e y m a r i n e i n d i c a t o r s p e ci e s . 4. Pr o t e c t W a t e r Q u a l i t y : D e s i g n a n d i m p l e m e n t a b r o a d - b a s e d e d u c a ti o n a l p r o g r a m , u t i l i z i n g c u r r e n t b e s t m a n a g e m e n t p r a c t i c e s a n d b e s t a v a i l a b l e r e s e a r c h t o t r a i n a n d en g a g e c i t i z e n s i n a c t i o n s t h a t p r o t e c t l o c a l w a t e r q u a l i t y , c o n s e r v e w a t e r a n d e n s u r e n o n e t d e g r a d a t i o n . OB J E C T I V E S F O R F Y 2 0 1 5 1. Co o r d i n a t e a n d s t a f f J e f f e r s o n C o u n t y ’ s M a r i n e R e s o u r c e s C o m m i t t e e . 2. Co o r d i n a t e c o n t r a c t s a n d M R C v o l u n t e e r s t o w o r k c o l l a b o r a t i v e l y o n a r e s t o r a t i o n a n d a u g m e n t a t i o n o f a n O l y m p i a o y s t e r p o p u l a t i on i n D i s c o v e r y B a y . 3. Wo r k w i t h r e g i o n a l p a r t n e r s o n a l o c a l o i l s p i l l p r e p a r e d n e s s p u b l i c o u t r e a c h p r o g r a m t o i m p r o v e u n d e r s t a n d i n g o f f e d e r a l , s t a t e a n d l o c a l a g e n c y r o l e s a n d o p p o r t u n i t i e s fo r p u b l i c i n v o l v e m e n t a n d t r a i n i n g . 4. Co l l a b o r a t e w i t h p a r t n e r s t o p r o m o t e a c t i o n s t h a t p r o t e c t e e l g r a s s b e d s i n P o r t T o w n s e n d B a y , e n s u r e o n g o i n g h a r v e s t o f l o c a l s he l l f i s h , a n d e n s u r e v i a b l e b o a t a c c e s s a n d ha u l o u t s . W o r k e f f e c t i v e l y w i t h p u b l i c p r o c e s s e s t o e n c o u r a g e o n g o i n g a n c h o r a n d b o a t e r a c c e s s c o m p a t i b l e w i t h p r o t e c t i n g s h o r el i n e f u n c t i o n , h a b i t a t s a n d p r o c e s s e s . 5. Ed u c a t e a n d w o r k w i t h l o c a l l a n d o w n e r s o n v o l u n t a r y p r o g r a m s f o r n a t u r a l s o f t s h o r e s t a b i l i z a t i o n t e c h n i q u e s t o p r o t e c t l a n d v a lu e a n d p u b l i c r e s o u r c e s . 6. Ed u c a t e a n d w o r k w i t h l o c a l r e s i d e n t s a n d l a n d o w n e r s o n v o l u n t a r y p r o g r a m s f o r s t o r m w a t e r m a n a g e m e n t , n a t u r a l g a r d e n a n d l a w n ca r e , w a t e r c o n s e r v a t i o n a n d l o w im p a c t d e v e l o p m e n t t o p r o t e c t l a n d v a l u e a n d p u b l i c r e s o u r c e s . D e v e l o p l o c a l d e m o n s t r a t i o n s i t e s w i t h w i l l i n g l a n d o w n e r s . 7. Co l l a b o r a t e w i t h r e g i o n a l p a r t n e r s t o d e v e l o p b e t t e r p u b l i c a n d l o c a l a g e n c y o n - l i n e a c c e s s t o ma r i n e r e s o u r c e i n f o r m a t i o n t h r o ug h a S o u n d I Q p r o g r a m . 8. Se e k f u n d i n g a n d c o l l a b o r a t i v e o p p o r t u n i t i e s t o d e v e l o p n e w p r o g r a ms o r f u r t h e r i n g e x i s t i n g p r o g r a m s a d d r e s s i n g w a t e r q u a l i t y / q ua n t i t y i s s u e s . PE R F O R M A N C E I N D I C A T O R S : 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 20 1 4 Pl a n n e d 20 1 5 Pl a n Be a c h W a t c h e r s e v e n t s / / c o n t a c t s & p a r t i c i p a n t s 3 7 / / 2 0 0 0 3 7 / / 2 0 0 0 3 7 / / 2 0 0 0 1 6 / / 1 0 0 0 Su r f a c e W a t e r E d u c a t i o n e v e n t s / o u t r e a c h 7 / 1 0 0 0 7 / 1 0 0 0 7 / 1 0 0 0 0 * Sh o r e S t e w a r d s m e m b e r s / # w o r k s h o p s / c o n t a c t s 3 2 5 / 3 / 1 0 0 3 2 5 / 2 / 1 0 0 3 2 5 / 2 / 1 0 0 2 5 0 / 1 / 6 0 Ma r i n e R e s o u r c e s C o m m i tt e e o u t r e a c h c o n t a c t s 90 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 *n o w i n c l u d e d u n d e r B e a c h W a t c h e r s o r M R C ou t r e a c h p r o g r a m s SU M M A R Y O F K E Y F U N D I N G / S E R V I C E I S S U E S : Th e M R C w a t e r q u a l i t y a n d m o n i t o r i n g p r o g r a m i s 1 0 0 % d e p e n d e n t o n g r a n t s – n o g e n e r a l f u n d s s u p p o r t t h i s pr o g r a m . T h e f a c u l t y s t a f f m a n a g i n g t h i s p r o g r a m i s f u n d e d t h r o u g h a l o n g t e r m M O A b e t w e e n J e f f e r s o n C o u n t y a n d W S U , w h i c h r e q ui r e s c o u n t y f i n a n c i a l s u p p o r t f o r t h e fa c u l t y p o s i t i o n . WS U J e f f e r s o n C o u n t y E x t e n s i o n - W a t e r Qu a l i t y a n d N a t u r a l R e s o u r c e s P r o g r a m s JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T FO R M F F I N A N C I A L A S S I S T A N C E S U M M A R Y ES T I M A T E D B U D G E T 2 0 1 5 C o u n t y BA R S # PR O G R A M T I T L E 20 1 4 2 0 1 5 M a t c h RE V E N U E S R E V E N U E S ( s e e n o t e * * ) Ad d i t i o n a l I n f o r m a t i o n 33 3 1 4 . 1 9 . 0 3 0 5 M A R I N E R E S O U R C E S C O M M I T T E E 5 4 , 4 0 0 . 0 0 7 2 , 9 9 6 . 0 0 20 1 5 M R C a c t u a l r e v e n u e r e c e i v e d i n 2 0 1 5 PR O J E C T G R A N T 33 3 6 6 . 1 2 . 0 0 0 0 N W S F O I L S P I L L R E S P O N S E 2 , 0 0 0 . 0 0 33 3 6 6 . 1 2 . 0 1 0 8 I N D I R E C T F E D E P A G R A N T T H R U N S F 1 , 0 0 0 . 0 0 T o t a l g r a n t a w a r d i s $ 2 0 0 0 2 0 1 4 / 1 5 56 , 4 0 0 . 0 0 7 3 , 9 9 6 . 0 0 - ** N o t e : C o u n t y M a t c h i n c l u d e s t h e t o t a l a n n u a l e x p e n d i t u r e s f o r t h e p r o g r a m i n c l u d i n g a d m i n i s t r a t i o n , l e s s g r a n t r e v e n u e r e c ei v e d . FO R M I N S T R U C T I O N S : Us e t h i s s h e e t t o r e p o r t a l l a p p r o v e d g r a n t s t h a t a r e i n c l u d e d i n y o u r 2 0 1 4 B u d g e t . I f y o u h a v e g r a n t s t h a t h a v e b e e n ap p l i e d f o r b u t n o t a p p r o v e d a n d a r e n o t i n c l u d e d i n y o u r b u d g e t , p l e a s e f i l l o u t a n a d d i t i o n a l p a g e f o r t h o s e g r a n t s .