Loading...
HomeMy WebLinkAboutWater Quality 2015 Preliminary BudgetWA T E R Q U A L I T Y JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 4 B U D G E T R E Q U E S T JE F F E R S O N C O U N T Y W A T E R Q U A L I T Y D E P A R T M E N T 20 1 5 D E P A R T M E N T S U M M A R Y 20 1 5 w i l l b e a y e a r o f c h a n g e f o r t h e W a t e r Q u a l i t y D e p a r t m e n t . Wi t h a n e x p a n s i o n o f s c o p e a n d f u n d i n g c o m e s a n e x p a n s i o n o f s taffing re s o u r c e s t o a c c o m p l i s h t h e d e s i r e d g o a l s . I n 2 0 1 5 t h e W a t e r Qu a l i t y d i v i s i o n w i l l f i n a l i z e t h e co u n t y - w i d e W a t e r Q u a l i t y P l a n . The division wi l l a l s o b e g i n t o i m p l e m e n t s t r a t e g i e s t o a c h i e v e t h e r e c o m m e n d a t i o n s m a d e t o t h e Bo a r d o f C o u n t y C o m m i s s i o n e r s b y t h e C l e a n W ater District Ad v i s o r y C o u n c i l . G i v e n t h e c u r r e n t s t a t e o f s t a f f i n g r e s o u r c e s i n t h e d i v i s i o n , i t wi l l n o t b e p o s s i b l e t o a c c o m p l i s h t h e s e l arge items. In order to ac h i e v e b o t h s h o r t - t e r m a n d l o n g - t e r m p r o g r a m s u c c e s s , t h e D e p a rt m e n t w i l l n e e d t o a u g m e n t s t af f i n g r e s o u r c e s b y a d d i n g p r o g r a m leader ca p a c i t y a s w e l l a s a d m i n i s t r a t i v e / c o o r d i n a t i n g c a p a c i t y . WQ w i l l c o n t i n u e t o s e e k g r a n t f u n d s t o s u p p o r t t h e e x i s t i n g m i s s i o n o f t h e d e p a r t m e nt . N e w g r a n t f u n d i n g w i l l b e g i n i n 2 0 1 5 , H C Priority Ba s i n s . A p a r t n e r s h i p w i t h o u r ne i g h b o r i n g c o u n t y , K i t s a p w i l l a l l o w s t a f f t o co l l a b o r a t e e f f o r t s o n c l ea n w a t e r p r o t e c t i o n a c t ivities. Fu n d i n g f o r p r o g r a m s s u c h a s S h e l l f i s h M o n i t o r i n g B i o t o x i n s a n d M a ri n e R e c r e a t i o n a l W a t e r P r o t e c t i on ( B e a c h ) c o n t i n u e t o b e c h a llenging. In 20 1 4 , W Q w a s a b l e t o n e g o t i a t e w i t h W a s h i ng t o n S t a t e D e p a r t m e n t o f H e a l t h a n d r e c e i ve a d d i t i o n a l f u n d i n g t h r o u g h o u t t h e y e a r f o r these ac t i v i t i e s . I t i s u n k n o w n i f a d d i t i o na l f u n d s w i l l b e a v a i l a b l e i n 2 0 1 5 . WA T E R Q U A L I T Y JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T WA T E R Q U A L I T Y D E P A R T M E N T 2 0 1 4 P R O G R A M O R G A N I Z A T I O N C H A R T Je f f e r s o n  Co u n t y BO H Je a n  Ba l d w i n Di r e c t o r  JC P H Ja r e d  Ke e f e r EH / W Q  Di r e c t o r Cl e a n  Wa t e r   Pr o t e c t i o n EP A Cl e a n   Wa t e r   Di s t r i c t   Ac t i v i t i e s Ho o d  Ca n a l Wa t e r s h e d   Cl e a n   St r e a m s   In i t i a t i v e Ho o d   Ca n a l Co o r d .   PI C NE Je f f e r s o n Sh e l l f i s h   Pr o t e c t i o n Sh e l l f i s h Mo n i t o r i n g Bi o t o x i n s Fr e s h w a t e r Pr o t e c t i o n La k e s To x i c   Al g a e Ma r i n e   Re c r e a t i o n a l Wa t e r   Pr o t e c t i o n BE A C H Pr o g r a m Open Space Preservation Co n s e r v a t i o n FuturesAcquisition Projects WA T E R Q U A L I T Y JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 4. 9 1 0. 1 7 1. 9 8 0. 0 7 WA T E R  QU A L I T Y  DE P A R T M E N T Je f f e r s o n  Co u n t y 20 1 5  FT E  Re v e n u e  So u r c e FT E  = 7. 1 4 Gr a n t s Ch g s  fo r  Go o d s  & Sv c s Sp e c i a l  As s e s s m e n t s Co u n t y  Co n t r i b u t i o n  ‐ La k e s WA T E R Q U A L I T Y JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : W a t e r Q u a l i t y D e p a r t m e n t PR O G R A M S : C l e a n W a t e r D i s t r i c t A c t i v i t i e s , H o o d C a n a l W a t e r s h e d , H C C o o r d . P I C , N E J e f f e r s o n , C l e a n S t r e a m s I n i t i a t i v e , S h e l l f i sh Monitoring Biotoxins, La k e s T o x i c A l g a e , B e a c h P r o g ra m , a n d C o n s e r v a t i o n F u t u r e s , a n d A c q u i s i t i o n s P r o j e c t s MI S S I O N : Th e mi s s i o n o f t h e W a t e r Q u a l i t y D e p a r t m e n t i s t o p r o t e c t p u b l i c h e a l t h b y m o n i t o r i n g a n d re s p o n d i n g t o t h r e a t s t o w a t e r q u a l i t y f o r p r o t e c t i o n o f h u m a n h e a l t h an d w i l d l i f e h a b i t a t b y u s i n g a v a i l a b l e l o c a l , s t a t e , a n d f e d e r a l f u n d i n g e f f e ct i v e l y a n d e f f i c i e n t l y . RE V E N U E S : 20 1 2  Ac t u a l s 2 0 1 3  Ac t u a l s 20 1 4   Ad o p t e d 20 1 4   Pr o j e c t e d 2 0 1 5  Re q u e s t A d d / < D e l e t e > M e m o Re s t r i c t e d  Fu n d  Ba l a n c e 1 8 1 , 0 0 0            17 1 , 0 0 0            17 1 , 0 0 0          17 1 , 0 0 0          16 9 , 1 7 1                (1 , 8 2 9 )                      Ac q u i s i t i o n  pr o j e c t s  in 4th quarter of 2014 requires  us i n g  some of the reserve Re s e r v e  Fu n d  Ba l a n c e ‐                              ‐                              9, 1 8 0                  16 , 2 7 7              ‐                                  (9 , 1 8 0 )                      Be g  Fu n d  Ba l a n c e 1 1 7 , 6 5 7              80 , 0 4 5                  28 , 7 6 9                5, 6 1 6                    ‐                                  (2 8 , 7 6 9 )                    Tw o  ne w  gr a n t s  starting in 2015, 4th Qtr Rev will not be received in 2015 Ta x e s ‐                                    Fe d e r a l  Gr a n t s 9 8 , 1 5 1                  9, 6 9 8                      6, 7 5 1                    7, 5 5 3                    40 3 , 0 5 3                  39 6 , 3 0 2                  An t i c i p a t e  property acquisitions to complete St a t e  Gr a n t s 2 4 7 , 2 2 3              38 6 , 5 2 2              49 9 , 7 6 2            45 4 , 8 4 2            39 8 , 4 0 2                  (1 0 1 , 3 6 0 )                Re c e i v e d  ne w  grant funding, but 4th Qtr Rev will not be received in 2015 In t e r g o v e r n m e n t a l 2 9 , 4 4 1                  ‐                              90 , 7 6 4                      90 , 7 6 4                      Ne w  ag r e e m e n t  with neighboring county Fe e  fo r  Se r v i c e ‐                              24 , 3 2 8                  28 , 3 1 4                31 , 1 9 7                31 , 3 0 0                      2, 9 8 6                          Mi s c .  Re v e n u e ,  Co n t r i b u t i o n s 8 7 , 7 9 8                  88 , 3 1 9                  87 , 0 0 0                88 , 5 8 6                36 0 , 0 0 0                  27 3 , 0 0 0                  In c r  in  Special Assessment revenue In t e r f u n d  Ch g .  Fo r  Se r v i c e 3 9 , 1 6 2                  ‐                                    Ot h e r  Re v e n u e  So u r c e s 1 1 1 , 3 2 5              38 , 7 2 5                  89 , 2 0 0                89 , 2 0 0                13 , 4 3 0                      (7 5 , 7 7 0 )                    Co m p l e t e  re d u c t i o n  of county GF to Water Quality Department To t a l  Re v e n u e 9 1 1 , 7 5 7              79 8 , 6 3 7              91 9 , 9 7 6            86 4 , 2 7 2            1, 4 6 6 , 1 2 0          54 6 , 1 4 4                  BU D G E T / P R O G R A M :  WA T E R  QU A L I T Y WA T E R Q U A L I T Y JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : W a t e r Q u a l i t y D e p a r t m e n t EX P E N D I T U R E S : 20 1 2  Ac t u a l s 2 0 1 3  Ac t u a l s 20 1 4   Ad o p t e d 20 1 4   Pr o j e c t e d 2 0 1 5  Re q u e s t A d d / < D e l e t e > M e m o Wa g e s  & Be n e f i t s 3 4 4 , 7 3 7              35 6 , 5 5 9              40 6 , 4 5 5            36 6 , 0 2 6            51 2 , 8 7 1                  10 6 , 4 1 6                  Un i o n  st e p s ,  benefit costs, and incr of 1.19 from 2014 adopted budget Su p p l i e s 5 , 7 6 0                      4, 9 7 3                      4, 1 2 5                    41 , 9 4 4                1, 6 5 0                          (2 , 4 7 5 )                        To o l  & Eq u i p m e n t ‐                                    Pr o f e s s i o n a l  Se r v i c e s 1 1 7 , 7 9 9              10 5 , 6 7 8              17 1 , 3 8 3            15 0 , 4 9 3            53 6 , 5 4 9                  36 5 , 1 6 6                  Acquisition project Co m m u n i c a t i o n 4 , 7 1 7                      1, 9 5 7                      2, 9 0 7                    1, 4 3 2                    1, 6 0 0                          (1 , 3 0 7 )                        Tr a v e l   77 5                            78 5                            87 5                          30 2                          40 0                                (4 7 5 )                              Ad v e r t i s i n g 1 , 0 0 3                      1, 0 0 3                      78 0                          2, 1 5 2                    1, 6 0 0                          82 0                                  Ma c h i n e r y  & Eq u i p m e n t 1 5 , 0 0 0                      15 , 0 0 0                      Re p l a c e  bo a t  & trailer for shoreline projects Op e r a t i n g  Re n t s  & Le a s e s ‐                              46                                  ‐                            11 0                          ‐                                  ‐                                    In s u r a n c e 8 , 4 9 5                      6, 5 2 2                      2, 9 6 2                    5, 7 0 0                    6, 5 2 1                          3, 5 5 9                          Ba s e d  on a 14.44% increase Mi s c e l l a n e o u s 5 3 , 4 6 4                  4, 1 8 5                      3, 3 8 3                    2, 0 2 6                    7, 4 0 0                          4, 0 1 7                          No  Co n s e r v a t i o n  District Pass‐through In t e r g o v e r n m e n t a l  Se r v i c e s ‐                                    In t e r f u n d  Co m m  & Pr o f  Sv c s 7 3 , 1 7 5                  75 , 5 9 7                  75 , 0 9 9                74 , 2 0 6                67 , 2 4 0                      (7 , 8 5 9 )                        Re d u c t i o n  in  Admin staffing plus revenue in 2013‐2014 In t e r f u n d  Re n t s  & Le a s e s 5 0 , 7 8 6                  54 , 1 0 5                  51 , 4 1 0                50 , 7 0 9                55 , 0 8 2                      3, 6 7 3                          In c r  in county rents and leases In t e r f u n d  Pa y m e n t  fo r  Sv c s ‐                                    Su b ‐To t a l  Ex p e n d i t u r e s 6 6 0 , 7 1 1            61 1 , 4 1 0            71 9 , 3 7 9          69 5 , 1 0 0          1, 2 0 5 , 9 1 3          48 6 , 5 3 4                Ad j u s t m e n t 5 , 6 6 6                      ‐                                    Re s e r v e d  Fu n d  Ba l a n c e 10 , 5 6 1                  29 , 5 9 7                89 , 2 0 6                      59 , 6 0 9                      Re q u i r e d  Fu n d  Ba l a n c e 17 1 , 0 0 0              17 1 , 0 0 0              17 1 , 0 0 0            17 1 , 0 0 0            17 1 , 0 0 0                  ‐                                    To t a l  Ex p e n d i t u r e s 8 3 1 , 7 1 1            79 8 , 6 3 7            91 9 , 9 7 6          86 6 , 1 0 0          1, 4 6 6 , 1 1 9          54 6 , 1 4 3                Ba l a n c e  Fo r w a r d 80 , 0 4 5                  0                                      0                                    (1 , 8 2 8 )                  1                                          1                                          ST A F F I N G : 20 1 2  Ac t u a l s 2 0 1 3  Ac t u a l s 20 1 4   Ad o p t e d 20 1 4   Pr o j e c t e d 2 0 1 5  Re q u e s t An n u a l  Ho u r s 1 0 , 7 0 1 . 9 8 1 0 , 8 7 4 . 5 1 1 2 , 4 2 3 . 6 0 1 0 , 9 9 9 . 4 6 1 4 , 9 0 3 . 1 0 FT E ’ s                          5. 1 5                             5. 2 1                           5. 9 5                           5. 2 7                                 7. 1 4   BU D G E T / P R O G R A M :  WA T E R  QU A L I T Y WA T E R Q U A L I T Y JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : W a t e r Q u a l i t y D e p a r t m e n t MI S S I O N : Th e mi s s i o n o f t h e W a t e r Q u a l i t y D e p a r t m e n t i s t o p r o t e c t p u b l i c h e a l t h b y m o n i t o r i n g a n d re s p o n d i n g t o t h r e a t s t o w a t e r q u a l i t y f o r p r o t e c t i o n o f h u m a n h e a l t h an d w i l d l i f e h a b i t a t b y u s i n g a v a i l a b l e l o c a l , s t a t e , a n d f e d e r a l f u n d i n g e f f e ct i v e l y a n d e f f i c i e n t l y . Th i s d e p a r t m e n t i m p l e m e n t s t h e f o l l o w i n g s t ra t e g i c o b j e c t i v e s f o r t h e 2 0 1 5 B u d g e t :  Ad d r e s s i n g l o c a l l y i d e n t i f i e d p u b l i c e n v i r o n m e n t a l h e a l t h i s s u e s .  Pr o t e c t i n g a n d e n s u r i n g a d e q u a t e c l e a n w a t e r s u p p l i e s fo r c i t i z e n s , t h e s h e l l f i s h i n d u s t r y a n d w i l d l i f e .  Pr o t e c t i n g a n d e n h a n c i n g n a t u r a l r e s o u r c e s .  Op e r a t i n g w i t h i n a b u s i n e s s p l a n b a s e d o n s u s t a i n a b l e r e s o u r c e s , m e a s u r e d p e r f o r m a n c e , a n d o u t s t a n d i n g c u s t o m e r s e r v i c e . Go a l O b j e c t i v e T a s k P e r f o r m a n c e M e a s u r e 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Planned 2015 Planned Go a l 1 : Re c r e a t i o n a l i s t s a t po p u l a r l a k e s s u c h a s An d e r s o n L a k e , G i b b s La k e a n d L a k e L e l a n d wi l l b e i n c r e a s i n g l y aw a r e o f t o x i c a l g a e th r e a t s t o h u m a n a n d an i m a l h e a l t h . Mo n i t o r a l l l a k e s w i t h p u b l i c ac c e s s f r o m A p r i l t h r o u g h Se p t e m b e r f o r t o x i n s . Ma i n t a i n a n d i m p r o v e J C P H wa t e r q u a l i t y w e b p a g e a n d ot h e r o u t r e a c h a c t i v i t i e s . Sa m p l e p u b l i c a c c e s s la k e s f o r p r e s e n c e / ab s e n c e o f a l g a e b l o o m s an d b i o t o x i n s . Up d a t e w e b s i t e w i t h pe r t i n e n t i n f o r m a t i o n wh e n f o u n d . # o f l a k e s m o n i t o r e d f o r cy a n o b a c t e r i a 6 6 3 3 3 Go a l 2 : Be t t e r u n d e r s t a n d w a t e r qu a l i t y t r e n d s f o r pa r a m e t e r s s u c h a s f e c a l co l i f o r m , d i s s o l v e d ox y g e n a n d t e m p e r a t u r e . Us e f u n d s a w a r d e d b y t h e st a t e C e n t e n n i a l C l e a n W a t e r Fu n d t o c a r r y o u t C l e a n Wa t e r p r o j e c t s . Mo n i t o r s t r e a m f l o w d a t a fr o m h i g h p r i o r i t y s t r e a m s . Sa m p l e e x i s t i n g w a t e r qu a l i t y s t a t i o n s f o r f e c a l co l i f o r m , d i s s o l v e d ox y g e n a n d t e m p e r a t u r e an d c o n d u c t t r e n d an a l y s i s . Sa m p l e f r e s h w a t e r di s c h a r g e s t o b e a c h e s i n we t s e a s o n a n d d r y se a s o n . Re v i e w d a t a c o l l e c t e d b y ot h e r a g e n c i e s . # o f m a r i n e w a t e r q u a l i t y st a t i o n s m o n i t o r e d # o f w a t e r q u a l i t y st a t i o n s m o n i t o r e d : Ch i m a c u m C r e e k # o f w a t e r q u a l i t y st a t i o n s m o n i t o r e d : Sa l m o n & S n o w C r e e k s # o f w a t e r q u a l i t y st a t i o n s m o n i t o r e d : H o o d Ca n a l w a t e r s h e d Mi l e s o f s h o r e l i n e su r v e y e d f o r p o l l u t i o n # o f s t r e a m g a u g e s ma i n t a i n e d 17 0 19 0 89 7 9 28 0 18 45 0 0 0 19 19 60 0 0 0 0 17 60 0 0 0 0 36 68 0 WA T E R Q U A L I T Y JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : W a t e r Q u a l i t y D e p a r t m e n t Go a l O b j e c t i v e T a s k P e r f o r m a n c e M e a s u r e 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Planned 2015 Planned Go a l 3 : Hi g h p r i o r i t y s i t e s f o r po l l u t i o n i d e n t i f i c a t i o n an d c o r r e c t i o n w i l l b e id e n t i f i e d a n d c o r r e c t e d . Go a l 3 . 5 : La n d u s e a n d i t s e f f e c t s on w a t e r q u a l i t y i n pr o j e c t a r e a s w i l l b e be t t e r u n d e r s t o o d . Co n d i t i o n , s t a t u s a n d u s e o f ap p r o x i m a t e l y 3 0 0 m o r e se p t i c s y s t e m s w i l l h a v e b e e n su r v e y e d i n p r o j e c t a r e a s . In v e s t i g a t e p u b l i c c o m p l a i n t s ab o u t w a t e r q u a l i t y o r s e p t i c sy s t e m s w i t h i n 7 2 h o u r s . In c o r p o r a t e a g r i c u l t u r a l su r v e y d a t a f r o m J C C D i n t o sa n i t a r y s u r v e y p r o c e s s . Co n d u c t e d u c a t i o n a l ou t r e a c h t o s e p t i c s y s t e m Ow n e r s i n t h e f o r m o f sa n i t a r y s u r v e y s o f s e p t i c sy s t e m s . Up d a t e P I C p r o t o c o l a n d sa n i t a r y s u r v e y f o r m . # o f s a n i t a r y s u r v e y s co m p l e t e d Pa s s / F a i l 41 8 -- 41 4 -- 73 8 Pa s s 300 Pass 300 Pass Go a l 4 : Im p r o v e L e l a n d C r e e k ha b i t a t a n d w a t e r q u a l i t y . In i t i a t e L e l a n d C r e e k re s t o r a t i o n a c t i o n s . Ch o o s e a s i t e o n L e l a n d Cr e e k t o c o n d u c t re s t o r a t i o n a c t i v i t i e s . Pa s s / F a i l -- -- Pa s s P a s s P a s s Go a l 5 : Re s i d e n t s i n e a s t e r n Je f f e r s o n C o u n t y w i l l b e mo r e a w a r e o f p r o j e c t ac t i v i t i e s a n d a c t i o n s th e y c a n t a k e t o p r o t e c t wa t e r q u a l i t y i n t h e i r ne i g h b o r h o o d . Pr e p a r e r e p o r t s o n t h e s t a t u s an d t r e n d s o f w a t e r q u a l i t y i n Je f f e r s o n C o u n t y . Ma i n t a i n a n d i m p r o v e J C P H wa t e r q u a l i t y w e b p a g e a n d ot h e r o u t r e a c h a c t i v i t i e s . Se n d n e w s l e t t e r s t o pr o j e c t a r e a r e s i d e n t s . Di s t r i b u t e l i t e r a t u r e i n pe r s o n d u r i n g f i e l d w o r k . Po s t i n f o r m a t i o n a l ma t e r i a l s , w a t e r q u a l i t y re s u l t s a n d r e p o r t s o n we b s i t e . # o f n e w s l e t t e r s m a i l e d # o f w a t e r q u a l i t y r e p o r t s po s t e d o n J C P H w e b p a g e 6, 0 0 0 1 12 , 2 5 0 6 0 0 1,000 1 1,000 2 Go a l 6 : Re c r e a t i o n a l i s t s a t Je f f e r s o n C o u n t y m a r i n e be a c h e s w i l l b e n o t i f i e d of t h e s t a t u s o f w a t e r qu a l i t y i n a t i m e l y a n d ef f i c i e n t m a n n e r . Mo n i t o r w a t e r q u a l i t y a t pu b l i c s w i m m i n g b e a c h e s o n a w e e k l y b a s i s d u r i n g t h e sw i m m i n g s e a s o n t o p r o t e c t pu b l i c h e a l t h . Co n t i n u e p u b l i c e d u c a t i o n o n th e i m p o r t a n c e o f c l e a n wa t e r i n J e f f e r s o n C o u n t y fo c u s i n g o n a c t i o n s c i t i z e n s ca n t a k e t o k e e p o u r w a t e r cl e a n a n d p r o d u c t i v e . Ta k e w a t e r s a m p l e s o f ma r i n e b e a c h e s a n d t e s t fo r w a t e r q u a l i t y In t e r a c t w i t h t h e p u b l i c an d p a r t n e r s i n o r d e r t o ef f i c i e n t l y d e l i v e r in f o r m a t i o n Is s u e p r e s s r e l e a s e s w h e n re l e v a n t i n f o r m a t i o n ne e d s t o q u i c k l y di s s e m i n a t e d . # o f s w i m m i n g b e a c h e s mo n i t o r e d 6 3 3 2 3 WA T E R Q U A L I T Y JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : W a t e r Q u a l i t y D e p a r t m e n t Go a l O b j e c t i v e T a s k P e r f o r m a n c e M e a s u r e 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Planned 2015 Planned Go a l 7 : Th e p u b l i c w i l l s t a y in f o r m e d a b o u t t h e sa f e t y o f r e c r e a t i o n a l sh e l l f i s h b e a c h e s r e l a t i v e to b i o t o x i n t h r e a t s a n d wi l l b e e d u c a t e d o n em e r g i n g t h r e a t s s u c h a s Di a r r h e t i c S h e l l f i s h Po i s o n i n g . Or g a n i z e a v o l u n t e e r ne t w o r k o f s h e l l f i s h s a m p l e r s to m o n i t o r f o r s h e l l f i s h bi o t o x i n s i n a t i m e l y a n d c o s t ef f e c t i v e m a n n e r . C o o r d i n a t e wi t h W a s h i n g t o n D e p a r t m e n t of H e a l t h t o c o m m u n i c a t e ri s k s f r o m t h e r e c r e a t i o n a l ha r v e s t o f s h e l l f i s h t o t h e pu b l i c . Ma i n t a i n a n d i m p r o v e J C P H wa t e r q u a l i t y w e b p a g e a n d ot h e r o u t r e a c h a c t i v i t i e s . Ta k e s h e l l f i s h s a m p l e s fr o m m a r i n e b e a c h e s a n d te s t f o r b i o t o x i n s . In t e r a c t w i t h t h e p u b l i c an d p a r t n e r s i n o r d e r t o ef f i c i e n t l y d e l i v e r in f o r m a t i o n . Is s u e p r e s s r e l e a s e s a n d po s t s i g n s w h e n r e l e v a n t in f o r m a t i o n n e e d s t o qu i c k l y d i s s e m i n a t e d . Up d a t e w e b s i t e w i t h pe r t i n e n t i n f o r m a t i o n wh e n f o u n d . # o f b e a c h e s m o n i t o r e d fo r s h e l l f i s h s a f e t y 7 7 7 7 7 Go a l 8 : St o r m w a t e r i n p u t s i n t o Po r t T o w n s e n d B a y w i l l be b e t t e r k n o w n . Mo n i t o r s t o r m w a t e r di s c h a r g e s t o P o r t T o w n s e n d Ba y f o r p a t h o g e n s . Co n d u c t P o l l u t i o n Id e n t i f i c a t i o n a n d C o n t r o l ac t i v i t i e s i n p r o g r a m ar e a s . # o f s h o r e l i n e s t o r m w a t e r ou t f a l l s s c r e e n e d f o r po l l u t i o n 0 0 28 2 8 2 8 Go a l 9 : Cl e a n W a t e r D i s t r i c t ac t i v i t i e s w i l l b e ev a l u a t e d f o r ef f e c t i v e n e s s a n d re c o m m e n d a t i o n s f o r fu t u r e w o r k w i l l b e ma d e . Cl e a n W a t e r D i s t r i c t Ad v i s o r y C o u n c i l m e e t i n g s wi l l b e h e l d a n d e v a l u a t i o n an d r e c o m m e n d a t i o n s su b m i t t e d t o t h e B o a r d o f Co u n t y C o m m i s s i o n e r s . Us e f u n d s a w a r d e d b y t h e st a t e C e n t e n n i a l C l e a n W a t e r Fu n d t o c a r r y o u t C l e a n Wa t e r p r o j e c t s . Fa c i l i t a t e C l e a n W a t e r Di s t r i c t A d v i s o r y C o u n c i l Me e t i n g s . # o f C l e a n W a t e r D i s t r i c t Ad v i s o r y C o u n c i l me e t i n g s h e l d 0 4 0 4 4 WA T E R Q U A L I T Y JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : W a t e r Q u a l i t y D e p a r t m e n t Go a l O b j e c t i v e T a s k P e r f o r m a n c e M e a s u r e 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 20 1 3 Ac t u a l 2014 Planned 2015 Planned Go a l 7 : Th e p u b l i c w i l l s t a y in f o r m e d a b o u t t h e sa f e t y o f r e c r e a t i o n a l sh e l l f i s h b e a c h e s r e l a t i v e to b i o t o x i n t h r e a t s a n d wi l l b e e d u c a t e d o n em e r g i n g t h r e a t s s u c h a s Di a r r h e t i c S h e l l f i s h Po i s o n i n g . Or g a n i z e a v o l u n t e e r ne t w o r k o f s h e l l f i s h s a m p l e r s to m o n i t o r f o r s h e l l f i s h bi o t o x i n s i n a t i m e l y a n d c o s t ef f e c t i v e m a n n e r . C o o r d i n a t e wi t h W a s h i n g t o n D e p a r t m e n t of H e a l t h t o c o m m u n i c a t e ri s k s f r o m t h e r e c r e a t i o n a l ha r v e s t o f s h e l l f i s h t o t h e pu b l i c . Ma i n t a i n a n d i m p r o v e J C P H wa t e r q u a l i t y w e b p a g e a n d ot h e r o u t r e a c h a c t i v i t i e s . Ta k e s h e l l f i s h s a m p l e s fr o m m a r i n e b e a c h e s a n d te s t f o r b i o t o x i n s . In t e r a c t w i t h t h e p u b l i c an d p a r t n e r s i n o r d e r t o ef f i c i e n t l y d e l i v e r in f o r m a t i o n . Is s u e p r e s s r e l e a s e s a n d po s t s i g n s w h e n r e l e v a n t in f o r m a t i o n n e e d s t o qu i c k l y d i s s e m i n a t e d . Up d a t e w e b s i t e w i t h pe r t i n e n t i n f o r m a t i o n wh e n f o u n d . # o f b e a c h e s m o n i t o r e d fo r s h e l l f i s h s a f e t y 7 7 7 7 7 Go a l 8 : St o r m w a t e r i n p u t s i n t o Po r t T o w n s e n d B a y w i l l be b e t t e r k n o w n . Mo n i t o r s t o r m w a t e r di s c h a r g e s t o P o r t T o w n s e n d Ba y f o r p a t h o g e n s . Co n d u c t P o l l u t i o n Id e n t i f i c a t i o n a n d C o n t r o l ac t i v i t i e s i n p r o g r a m ar e a s . # o f s h o r e l i n e s t o r m w a t e r ou t f a l l s s c r e e n e d f o r po l l u t i o n 0 0 28 2 8 2 8 Go a l 9 : Cl e a n W a t e r D i s t r i c t ac t i v i t i e s w i l l b e ev a l u a t e d f o r ef f e c t i v e n e s s a n d re c o m m e n d a t i o n s f o r fu t u r e w o r k w i l l b e ma d e . Cl e a n W a t e r D i s t r i c t Ad v i s o r y C o u n c i l m e e t i n g s wi l l b e h e l d a n d e v a l u a t i o n an d r e c o m m e n d a t i o n s su b m i t t e d t o t h e B o a r d o f Co u n t y C o m m i s s i o n e r s . Us e f u n d s a w a r d e d b y t h e st a t e C e n t e n n i a l C l e a n W a t e r Fu n d t o c a r r y o u t C l e a n Wa t e r p r o j e c t s . Fa c i l i t a t e C l e a n W a t e r Di s t r i c t A d v i s o r y C o u n c i l Me e t i n g s . # o f C l e a n W a t e r D i s t r i c t Ad v i s o r y C o u n c i l me e t i n g s h e l d 0 4 0 4 4 WA T E R Q U A L I T Y JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T FU N D I N G / S E R V I C E I S S U E S : 20 1 5 w i l l b e a y e a r o f c h a n g e f o r t h e W a t e r Q u a l i t y D e p a r t m e n t . Wi t h a n e x p a n s i o n o f s c o p e a n d fu n d i n g c o m e s a n e x p a n s i o n o f s taffing resources to ac c o m p l i s h t h e d e s i r e d g o a l s . I n 2 0 1 5 t h e W a t e r Q u a l i t y d i v i s i o n wi l l f i n a l i z e t h e c o u n t y - w i d e W a t e r Q u a l i t y P l a n . T h e d i v i s i on w i l l a l s o b e g i n t o i m p l e m e n t st r a t e g i e s t o a c h i e v e t h e r e c o m m e n d a t i o n s m a d e t o t h e B o a r d o f C o un t y C o m m i s s i o n e r s b y t h e C l e a n W a t e r D i s t r i c t A d v i s o r y C o u n c i l. Given the current state of s t a f f i n g r e s o u r c e s i n t h e d i v i s i o n , i t w i l l n o t b e p o s s i b l e t o a c c o m p l i s h t h e s e l a r g e i t e m s . I n o r d e r t o a c h i e v e b o t h s h o r t -t e r m a n d l o n g - t e r m p r o g r a m s u c c e s s , th e D e p a r t m e n t w i l l n e e d t o a u g m e n t s t a f f i n g r e s o u r c e s b y a d d i n g p r o g r a m l e a d e r c a p a c i t y a s w e l l a s a d m i n i s t r a t i v e / c o o r d i n a t i n g c a p a c i t y . PR O G R A M S T A T I S T I C S 20 0 6 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 Pr o j e c t e d 2014 Planned La k e s m o n i t o r e d f o r c y a n o b a c t e r i a 9 9 9 4 3 5 4 3 3 Wa t e r q u a l i t y s t a t i o n s m o n i t o r e d : C h i m a c u m C r e e k 0 4 0 4 0 2 8 2 8 0 2 8 0 0 Wa t e r q u a l i t y s t a t i o n s m o n i t o r e d : S a l m o n & S n o w C r e e k s 0 1 7 0 1 9 1 9 1 9 1 7 1 9 0 Wa t e r q u a l i t y s t a t i o n s m o n i t o r e d : H o o d C a n a l w a t e r s h e d 0 0 0 0 0 1 7 1 7 1 9 1 7 Mi l e s o f s h o r e l i n e s u r v e y e d f o r p o l l u t i o n N/ A 5 4 9 7 6 7 7 8 9 1 1 6 0 6 0 Ma r i n e w a t e r q u a l i t y s t a t i o n s m o n i t o r e d N/ A 7 7 7 1 7 1 7 9 0 0 Sa n i t a r y s u r v e y s c o m p l e t e d N/ A N / A N / A 2 5 9 2 4 1 3 5 0 5 5 3 5 0 6 3 0 0 Be a c h e s m o n i t o r e d f o r s h e l l f i s h s a f e t y 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Sw i m m i n g b e a c h e s m o n i t o r e d 0 2 3 4 3 6 3 3 2 St r e a m g a u g e s m a i n t a i n e d 8 8 9 8 8 7 0 0 0 Cl e a n W a t e r D i s t r i c t A d v i s o ry C o u n c i l m e e t i n g s h e l d 0 0 0 0 0 0 4 1 2 WA T E R Q U A L I T Y JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T BU D G E T / P R O G R A M : W a t e r Q u a l i t y D e p a r t m e n t BA R S # P R O G R A M T I T L E ES T I M A T E D 20 1 4 RE V E N U E S BU D G E T 20 1 5 RE V E N U E S NE T C O U N T Y EX P E N D I T U R E S 20 1 5 ( s e e n o t e * * ) A d d i t i o n a l I n f o r m a t i o n 33 3 . 1 2 . 4 0 . 3 7 0 0 P r o p e r t y A c q u i s i t i o n s - 39 5 , 5 0 0 - 33 3 . 6 6 . 1 2 . 5 2 2 0 B e a c h e s N E P 7 , 5 5 3 7 , 5 5 3 - 33 4 . 0 2 . 5 0 . 9 2 0 0 C o a s t a l M R C 7 8 , 2 4 6 6 0 , 1 7 0 - 33 4 . 0 2 . 7 8 . 3 7 0 1 Q u i l c e n e A c q u i s i t i o n s 2 , 5 3 1 7 , 0 4 6 - 33 4 . 0 2 . 7 8 . 3 7 0 2 D o s e / D u c k a b u s h A c q u i si t i o n s 6 , 0 5 9 2 9 , 3 5 3 - 33 4 . 0 3 . 1 0 . 6 1 5 0 C o u n t y & S t a t e L a k e s 4 , 9 0 8 4 , 2 6 3 1 0 , 3 0 2 C G F 33 4 . 0 3 . 1 0 . 6 2 5 0 N E J e f f e r s o n C l e a n W a t e r 1 0 8 , 9 6 0 8 7 , 4 2 3 - 33 4 . 0 3 . 1 0 . 6 3 7 0 H C P r i o r i t y B a s i n s - 7 8 , 4 6 1 - 33 4 . 0 3 . 1 0 . 6 4 5 0 H o o d C a n a l W a te r s h e d C W 2 1 7 , 8 1 3 3 3 , 1 5 6 - 33 4 . 0 3 . 1 0 . 7 1 0 0 C l e a n S t r e a m s I n i t i a t i v e 1 9 , 5 5 8 9 3 , 7 2 4 - 33 4 . 0 3 . 2 0 . 6 3 5 0 H C C o o r d i n a t i n g C o u n c i l P I C 4 , 1 9 0 - - 33 4 . 0 4 . 9 3 . 9 3 0 0 S h e l l f i s h 1 2 , 5 7 7 4 , 8 0 0 - 4 6 2 , 3 9 5 8 0 1 , 4 4 9 1 0 , 3 0 2 ** N o t e : N e t C o u n t y E x p e n d i t u r e s i n c l u d e s t h e t o t a l a n n u a l c o s t f o r t h e p r o g r a m , i n c l u d i n g a d m i n i s t r a t i o n , m i n u s g r a n t r e v e n u e re c e i v e d . FO R M I N S T R U C T I O N S : Us e t h i s s h e e t t o r e p o r t a l l a p p r o v e d g r a n t s ( B A R S r e v e n u e c o d e s 3 3 3 a n d 3 3 4 ) t h a t a r e i n c l u d e d i n y o u r 2 0 1 5 B u d g e t . I f y o u h a ve g r a n t s t h a t h a v e b e e n ap p l i e d f o r b u t n o t a p p r o v e d a n d a r e n o t i n c l u d e d i n y o u r b u d g e t , p l e a s e f i l l o u t a n a d d i t i o n a l p a g e f o r t h o s e g r a n t s . WA T E R Q U A L I T Y JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : E X P E N S E JE F F E R S O N  CO U N T Y  WA T E R  QU A L I T Y   20 1 5 20 1 5  PR E L I M I N A R Y  EX P E N S E  BU D G E T   HO U R S / W K   DE P T             WA G E / H R   EX P  BU D G E T HO U R S                     55 3 1 0   10   21 5   Po k o r n y ,  Ta m i   EH S  II                       40 . 0 0                                    2, 0 8 8 . 0 0   55 3 1 0   10   40 5   Va c a n t   EH S  I                      40 . 0 0                                    2, 0 8 8 . 0 0   55 3 1 0   10   68 5   Cl e r k  Hi r e   Cl e r k  Hi r e  ‐   Su m e r  In t e r n                       15 . 0 0                                          78 3 . 0 0   Mu l t i   10   10   Ke e f e r ,  Ja r e d  A  En v  He a l t h  & Wa t e r  Qu a l i t y  Di r                       20 . 0 0                                    1, 0 4 4 . 0 0   Mu l t i   10   45   Pa r k e ,  Su s a n   Fi n a n c i a l  Op e r a t i o n s  Co o r d                           4. 0 0                                          20 8 . 8 0   Mu l t i   10   20 0   Do b r o w s k i ,  Ev a n  (G .  Th o m a s o n )   EH S  I                      40 . 0 0                                    2, 0 8 8 . 0 0   Mu l t i   10   22 5   Va c a n t  (A .  Pe t t y )   EH S  I                      20 . 0 0                                    1, 0 4 4 . 0 0   Mu l t i   10   22 6   Wa t k i n s ,  As h l e y  E.   EH S  I                      39 . 0 0                                    2, 0 3 5 . 8 0   Mu l t i   10   23 0   Fi c k e i n s e n ,  Da n a   PH N  II                       22 . 0 0                                    1, 1 4 8 . 4 0   Mu l t i   10   24 5   Re y n o l d s ,  Sh i r l e y   Fi n a n c i a l  Su p p o r t  Sp e c i a l i s t                           5. 5 0                                          28 7 . 1 0   Mu l t i   10   26 2   Da w s o n ,  Mi c h a e l  B  EH S  II  Le a d                       38 . 0 0                                    1, 9 8 3 . 6 0   Mu l t i   10   60 0   ZZ  Cl e r k  Hi r e   Cl e r k  Hi r e                           2. 0 0                                          10 4 . 4 0               TO T A L  HO U R S :                               14 , 9 0 3 . 1 0               FT E ' S :                                                      7. 1 4                  WA G E S              55 3 1 0   10   21 5   Po k o r n y ,  Ta m i   EH S  II                       26 . 9 5                                56 , 2 7 1 . 2 0   55 3 1 0   10   40 5   Va c a n t   EH S  I                      25 . 0 7                                52 , 3 4 6 . 1 6   55 3 1 0   10   68 5   Cl e r k  Hi r e   Cl e r k  Hi r e  ‐   Su m e r  In t e r n                       16 . 0 0                                12 , 5 2 8 . 0 0   Mu l t i   10   10   Ke e f e r ,  Ja r e d  A  En v  He a l t h  & Wa t e r  Qu a l i t y  Di r                       38 . 8 1                                40 , 5 1 7 . 8 8   Mu l t i   10   45   Pa r k e ,  Su s a n   Fi n a n c i a l  Op e r a t i o n s  Co o r d                       23 . 3 9                                    4, 8 8 4 . 4 6   Mu l t i   10   20 0   Do b r o w s k i ,  Ev a n  (G .  Th o m a s o n )   EH S  I                      20 . 4 1                                42 , 6 0 5 . 6 8   Mu l t i   10   22 5   Va c a n t  (A .  Pe t t y )   EH S  I                      20 . 1 1                                20 , 9 9 4 . 8 4   Mu l t i   10   22 6   Wa t k i n s ,  As h l e y  E.   EH S  I                      21 . 2 6                                43 , 2 8 4 . 1 5   Mu l t i   10   23 0   Fi c k e i n s e n ,  Da n a   PH N  II                       30 . 3 6                                34 , 8 6 3 . 7 5   Mu l t i   10   24 5   Re y n o l d s ,  Sh i r l e y   Fi n a n c i a l  Su p p o r t  Sp e c i a l i s t                       19 . 8 4                                    5, 6 9 5 . 6 9   Mu l t i   10   26 2   Da w s o n ,  Mi c h a e l  B  EH S  II  Le a d                       26 . 2 6                                52 , 0 8 7 . 6 6   Mu l t i   10   60 0   ZZ  Cl e r k  Hi r e   Cl e r k  Hi r e                       16 . 0 0                                    1, 6 7 0 . 4 0               TO T A L  WA G E S :                           36 7 , 7 4 9 . 8 7   WA T E R Q U A L I T Y JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : E X P E N S E , C O N T ’ D JE F F E R S O N  CO U N T Y  WA T E R  QU A L I T Y   20 1 5 20 1 5  PR E L I M I N A R Y  EX P E N S E  BU D G E T   HO U R S / W K   DE P T             WA G E / H R   EX P  BU D G E T BE N E F I T S           55 3 1 0   20   21 5   Po k o r n y ,  Ta m i   EH S  II                           9. 9 7                                20 , 8 2 0 . 1 9   55 3 1 0   20   40 5   Va c a n t   EH S  I                      11 . 0 5                                23 , 0 6 4 . 4 0   55 3 1 0   20   68 5   Cl e r k  Hi r e   Cl e r k  Hi r e  ‐   Su m e r  In t e r n                           1. 6 2                                    1, 2 6 5 . 2 5   Mu l t i   20   10   Ke e f e r ,  Ja r e d  A  En v  He a l t h  & Wa t e r  Qu a l i t y  Di r                       12 . 9 0                                13 , 4 6 9 . 0 8   Mu l t i   20   45   Pa r k e ,  Su s a n   Fi n a n c i a l  Op e r a t i o n s  Co o r d                           9. 3 2                                    1, 9 4 5 . 7 8   Mu l t i   20   20 0   Do b r o w s k i ,  Ev a n  (G .  Th o m a s o n )   EH S  I                          9. 5 2                                19 , 8 8 8 . 1 5   Mu l t i   20   22 5   Va c a n t  (A .  Pe t t y )   EH S  I                          9. 6 3                                10 , 0 4 9 . 2 2   Mu l t i   20   22 6   Wa t k i n s ,  As h l e y  E.   EH S  I                          9. 6 8                                19 , 7 1 0 . 8 2   Mu l t i   20   23 0   Fi c k e i n s e n ,  Da n a   PH N  II                       11 . 0 8                                12 , 7 2 3 . 0 3   Mu l t i   20   24 5   Re y n o l d s ,  Sh i r l e y   Fi n a n c i a l  Su p p o r t  Sp e c i a l i s t                           8. 6 7                                    2, 4 8 8 . 2 4   Mu l t i   20   26 2   Da w s o n ,  Mi c h a e l  B  EH S  II  Le a d                           9. 8 4                                19 , 5 2 7 . 8 6   Mu l t i   20   60 0   ZZ  Cl e r k  Hi r e   Cl e r k  Hi r e                           1. 6 2                                          16 8 . 7 0               TO T A L  BE N E F I T S :                           14 5 , 1 2 0 . 7 1                  SUP P L I E S           55 3 1 0   31   10   Su p p l i e s   Of f i c e  Su p p l i e s                                                     57 5   55 3 1 0   31   20   Su p p l i e s   Op e r a t i n g  Co s t s                                             1, 0 7 5                TO T A L  SU P P L I E S :                                               1, 6 5 0                   PR O F E S S I O N A L  SE R V I C E S     55 3 1 0   41   45   Mi s c   La b  Se r v i c e s                               38 , 8 0 0 . 0 0   55 3 1 0   41   12 0   Di s c o v e r  Yo u r  NW   MR C  "C o a s t  Cl e a n  Up "                               16 , 1 6 0 . 0 0   55 3 1 0   41   14 0   Ac q u i s i t i o n  Ac t i v i t i e s   Pr o p e r t y  Ac q u i s i t i o n s ‐Ac q u i s  Pr o j e c t s                         39 5 , 5 0 0 . 0 0    55 3 1 0   41   14 2   Va r i o u s   Be r g e s o n  Pr o p e r t y  Re s t o r a t i o n                                   5, 0 0 0 . 0 0   55 3 1 0   41   14 4   Va r i o u s   Do s e w a l l i p s  Pr o p e r t y  Re s t o r a t i o n                               24 , 5 0 0 . 0 0   55 3 1 0   41   17 0   Co n s e r v a t i o n  Di s t r i c t   Co n s  Di s t r i c t / G r a n t  Se r v i c e s                               12 , 0 0 0 . 0 0   55 3 1 0   41   18 0   Cl a l l a m  Co u n t y   MR C  "C l a l l a m "                               10 , 0 0 0 . 0 0   55 3 1 0   41   18 2   Mu l t i p l e   MR C  Ra i n f e s t                                   1, 2 7 6 . 0 0   55 3 1 0   41   19 5   Mi s c   MR C                                   9, 7 3 8 . 0 0   55 3 1 0   41   21 5   Ri p a r i a n  Re s t o r a t i o n   Cl e a n  St r e a m s  Pr o j e c t                               10 , 0 0 0 . 0 0   WA T E R Q U A L I T Y JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : E X P E N S E , C O N T ’ D JE F F E R S O N  CO U N T Y  WA T E R  QU A L I T Y   20 1 5 20 1 5  PR E L I M I N A R Y  EX P E N S E  BU D G E T   HO U R S / W K   DE P T             WA G E / H R   EX P  BU D G E T PR O F E S S I O N A L  SE R V I C E S     55 3 1 0   41   22 0   Ma i n t e n a n c e  Cr e w   Cl e a n  St r e a m s  Pr o j e c t                               10 , 0 0 0 . 0 0   55 3 1 0   41   25 0   Br i s a  Se r v i c e s   Me e t i n g  Mi n u t e s                                         97 5 . 0 0   55 3 1 0   41   35 5   Li n e a n g l e   We b s i t e  Su p p o r t / M a i n t e n a n c e                                         60 0 . 0 0   55 3 1 0   41   44 0   Th e  Le a d e r / P D N   Ad v e r t i s i n g                                   1, 6 0 0 . 0 0   55 3 1 0   41   44 1   Go o d m a n  Sa n / D M  Di s p o s a l   Bi g  Qu i l  Fi s h i n g  Se a s o n   Ab a t e m e n t                                   2, 0 0 0 . 0 0               TO T A L  PR O F E S S I O N A L  SV C S :                           53 8 , 1 4 9 . 0 0                  CO M M U N I C A T I O N S     55 3 1 0   42   10   Co m m u n i c a t i o n s   Po s t a g e                                   1, 0 0 0 . 0 0   55 3 1 0   42   30   Co m m u n i c a t i o n s   Ot h e r  Ph o n e                                         60 0 . 0 0               TO T A L  CO M M U N I C A T I O N S :                                     1, 6 0 0 . 0 0                  TR A V E L               55 3 1 0   43   0  Tr a v e l   Tr a v e l  Re i m b u r s e m e n t s                                         40 0 . 0 0               TO T A L  TR A V E L :                                           40 0 . 0 0                  IN S U R A N C E        55 3 1 0   46   10   In s u r a n c e   Ge n e r a l  Li a b i l i t y  In s u r a n c e                                   5, 8 7 1 . 0 0   55 3 1 0   46   20   In s u r a n c e   In s u r a n c e  Li a b i l i t y ‐Cl a i m s                                         65 0 . 0 0               TO T A L  IN S U R A N C E :                                     6, 5 2 1 . 0 0                        RE P A I R  AN D  MA I N T E N A N C E     55 3 1 0   48   10   Re p a i r  & Ma i n t e n a n c e   Bo a t  Re p a i r  & Ma i n t e n a n c e                                         20 0 . 0 0      TO T A L  RE P A I R  AN D  MA I N T :                                      20 0 . 0 0                  MI S C E L L A N E O U S     55 3 1 0   49   10   Mi s c e l l a n e o u s   Pr i n t i n g                                   1, 8 0 0 . 0 0   55 3 1 0   49   15   Mi s c e l l a n e o u s   Su b s c r i p t i o n s  & Me m b e r s h i p s                                         10 0 . 0 0   55 3 1 0   49   20   Mi s c e l l a n e o u s   Tr a i n i n g / R e g i s t r a t i o n                                         30 0 . 0 0   WA T E R Q U A L I T Y JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : E X P E N S E , C O N T ’ D JE F F E R S O N  CO U N T Y  WA T E R  QU A L I T Y   20 1 5 20 1 5  PR E L I M I N A R Y  EX P E N S E  BU D G E T   HO U R S / W K   DE P T             WA G E / H R   EX P  BU D G E T MI S C E L L A N E O U S  55 3 1 0   49   60   Mi s c e l l a n e o u s   Pe r m i t s  & Fe e s                                   5, 0 0 0 . 0 0               TO T A L  MI S C E L L A N E O U S :                                     7, 2 0 0 . 0 0               CA P I T A L  OU T L A Y S           55 3 1 0   64   10   Ca p i t a l  Ou t l a y s   Ma c h i n e r y  an d  Eq u i p m e n t                               15 , 0 0 0 . 0 0               TO T A L  CA P I T A L  OU T L A Y S :                               15 , 0 0 0 . 0 0               IN T E R F U N D  PR O F E S S I O N A L  SV C S  55 3 1 0   91   90   Mi s c e l l a n e o u s   Wa t e r  Qu a l i t y  Fi s c a l  Fe e                               59 , 5 1 7 . 9 2   55 3 1 0   91   30 0   JC  Tr e a s u r e r   As s e s s m e n t  Fe e                                   4, 0 7 2 . 0 0               TO T A L  IN T E R F U N D  PR O F  SV C S :                               63 , 5 8 9 . 9 2                        IN T E R F U N D  CO M M U N I C A T I O N S  55 3 1 0   92   10   Re n t s / L e a s e s  ‐   PW   Te l e p h o n e  Sy s t e m                                   3, 1 5 0 . 0 0   55 3 1 0   92   20   Co m m u n i c a t i o n s   Te l e p h o n e ‐Lo n g  Di s t a n c e                                         50 0 . 0 0               TO T A L  IN T E R F U N D   CO M M U N I C A T I O N S :                                     3, 6 5 0 . 0 0                        IN T E R F U N D  RE N T A L S / L E A S E S  55 3 1 0   95   10   Re n t s / L e a s e s  ‐   PW   Bu i l d i n g  Re n t                               13 , 8 7 6 . 0 7   55 3 1 0   95   20   Re n t s / L e a s e s  ‐   PW   Co p i e r s                                         27 0 . 8 6   55 3 1 0   95   35   Re n t s / L e a s e s  ‐   PW   Ve h i c l e s                                   8, 0 2 1 . 6 8   55 3 1 0   95   40   Re n t s / L e a s e s  ‐   PW   GE M S                                   1, 5 4 4 . 0 0   55 3 1 0   95   50   Re n t s / L e a s e s  ‐   PW   In f o  Sv c s .  ‐   Co m p u t e r s                               16 , 7 2 5 . 3 3   55 3 1 0   95   60   Re n t s / L e a s e s  ‐   PW   In f o  Sv c s .  ‐   Re c o r d s  Ma n a g e m e n t                                   1, 6 0 0 . 3 1   55 3 1 0   95   70   Re n t s / L e a s e s  ‐   PW   GI S                               11 , 5 4 4 . 0 0   55 3 1 0   95   85   Re n t s / L e a s e s  ‐   PW   Bo a t                                   1, 5 0 0 . 0 0               TO T A L  IN T E R F U N D  RE N T A L / L E A S E S :                               55 , 0 8 2 . 2 5                           TO T A L  EX P E N S E S :                     1, 2 0 5 , 9 1 2 . 7 5   WA T E R Q U A L I T Y JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : R E V E N U E JE F F E R S O N  CO U N T Y  WA T E R  QU A L I T Y   20 1 5   20 1 5  Pr o p o s e d  Re v e n u e  Bu d g e t   WQ               RE V  BU D G E T  BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E :                                         16 9 , 1 7 1                GR A N T S :                  33 3 . 1 2    4  37 0 0   Fe d ‐IA C   Pr o p e r t y  Ac q u i s i t i o n s                                     39 5 , 5 0 0        33 3 . 6 6    12   52 2 0   DO H ‐Co n  Co n   Be a c h e s  NE P                                             7, 5 5 3               Su b t o t a l  Fe d e r a l :                                   40 3 , 0 5 3                          33 4 . 0 2    50   92 0 0   St a t e ‐Fi s h & W i l d l i f e   Co a s t a l  MR C                                         60 , 1 7 0        33 4 . 0 2    78   37 0 1   In t e r a g e n c y  Co m m / R e c   Qu i l c e n e  Ac q u i s i t i o n s                                             7, 0 4 6        33 4 . 0 2    78   37 0 2   In t e r a g e n c y  Co m m / R e c   Do s e / D u c k a b u s h  Ac q u i s i t i o n s                                         29 , 3 5 3        33 4 . 0 3    10   61 5 0   DO E   Co u n t y  & St a t e  La k e s                                             4, 2 6 3        33 4 . 0 3    10   62 5 0   St a t e ‐DO E   NE  Je f f e r s o n  Cl e a n  Wa t e r                                         87 , 4 2 3        33 4 . 0 3    10   63 7 0   St a t e ‐DO E   HC  Pr i o r i t y  Ba s i n s                                         78 , 4 6 7        33 4 . 0 3    10   64 5 0   DO E   Ho o d  Ca n a l  Wa t e r s h e d  CW                                         33 , 1 5 6        33 4 . 0 3    10   71 0 0   St a t e ‐DO E   Cl e a n  St r e a m s  In i t i a t i v e                                         93 , 7 2 4        33 4 . 0 4    93   93 0 0   DO H ‐Co n  Co n   Sh e l l f i s h                                             4, 8 0 0               Su b t o t a l  St a t e :                                   39 8 , 4 0 2                          34 5 . 1 7    40   63 5 0   In t e r g o v e r n m e n t a l   Ki t s a p  Co u n t y  He a l t h  Di s t r i c t                                         90 , 7 6 4      Su b t o t a l  In t e r g o v ' t :                                       90 , 7 6 4               To t a l  Gr a n t s :                                     89 2 , 2 1 9                      CH A R G E S  FO R  GO O D S  AN D  SE R V I C E S         34 5 . 1 1    40   37 5 0   Co n s e r v a t i o n  Pr o j e c t s   Co n s  Fu t u r e s  Ta x  Fu n d                                         31 , 3 0 0               To t a l  Ch a r g e s  fo r  Go o d s  an d  Se r v i c e s :                                         31 , 3 0 0                      MI S C E L L A N E O U S            36 8 . 5 0    40   10 0 0   Sp e c i a l  As s e s s m e n t s   Op e r a t i n g  Sp e c i a l  As s e s s m e n t s                                     16 5 , 0 0 0        36 8 . 5 0    40   60 0 0   Sp e c i a l  As s e s s m e n t s   Op e r a t i n g  Sp e c i a l  As s e s s m e n t s                                         32 , 0 0 0        36 8 . 5 0    40   62 5 0   Sp e c i a l  As s e s s m e n t s   Op e r a t i n g  Sp e c i a l  As s e s s m e n t s                                         25 , 0 0 0        36 8 . 5 0    40   63 5 0   Sp e c i a l  As s e s s m e n t s   Op e r a t i n g  Sp e c i a l  As s e s s m e n t s                                         50 , 0 0 0   WA T E R Q U A L I T Y JE F F E R S O N C O U N T Y 2 0 1 5 B U D G E T R E Q U E S T 20 1 5 D E P A R T M E N T B U D G E T S : R E V E N U E , C O N T ’ D JE F F E R S O N  CO U N T Y  WA T E R  QU A L I T Y      20 1 5   20 1 5  Pr o p o s e d  Re v e n u e  Bu d g e t      WQ                  RE V  BU D G E T    MI S C E L L A N E O U S            36 8 . 5 0    40   63 7 0   Sp e c i a l  As s e s s m e n t s   Op e r a t i n g  Sp e c i a l  As s e s s m e n t s                                         50 , 0 0 0        36 8 . 5 0    40   71 0 0   Sp e c i a l  As s e s s m e n t s   Op e r a t i n g  Sp e c i a l  As s e s s m e n t s                                         38 , 0 0 0               To t a l  Mi s c e l l a n e o u s :                                     36 0 , 0 0 0                      OT H E R  FI N A N C I N G  SO U R C E S         39 7 . 0 0    0  10   Tr a n s f e r  fr o m  G/ F   Op e r a t i n g  Tr a n s f e r ‐WQ  (N o n ‐sp e c i f i c )                                                           ‐            39 7 . 0 0    0  15 5   Tr a n s f e r  fr o m  G/ F   La k e s                                         10 , 3 0 2        39 7 . 0 0    0  16 3   Tr a n s f e r  fr o m  G/ F   Op e r a t i n g  Tr a n s f e r  ‐   GI S                                             3, 1 2 8               To t a l  Ot h e r  Fi n a n c i n g  So u r c e s :                                         13 , 4 3 0                                 PR O J E C T E D  RE V E N U E S :                        1, 2 9 6 , 9 4 9                                 PR O J E C T E D  EX P E N S E :                             1, 2 0 5 , 9 1 3                                 EN D I N G  FU N D  BA L A N C E :                                    26 0 , 2 0 7               LE S S  DE P T R E S T R I C T E D  RE S E R V E :                                     17 1 , 0 0 0               LE S S  PR O G R A M / P R O J E C T  RE S E R V E :                                         89 , 2 0 6               PR O J E C T E D  CA R R Y  FO R W A R D  FO R  20 1 5 :                                                             1